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　　 一、部門職能職責：1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

　　　　2、執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作; 

　　　　3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民-主權利和其他權利; 

　　　　4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權益; 

　　　　5、保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣; 

　　　　6、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。 

　　二、收入支出決算總體情況說明 

　　（一）收入決算：全年收入決算總計1716.05萬元，均為財政經(jīng)費撥款收入。比上年的2905.65萬元減少1189.6萬元。

　　（二）支出決算：2017年支出決算總計1603.6萬元，均為財政經(jīng)費撥款支出。比上的的2793.9萬元減少1190.3萬元，減少的主要原因為項目收入減少。正常人員調資及交通補貼有所增加。

　　三、收入決算情況說明 

　　2017年我鎮(zhèn)總收入1716.05萬元，其中：一般公共服務支出1416.76萬元，占總收入的82.56%；文化體育與傳媒支出43萬元，占總收入的2.5%；社會保障和就業(yè)支出63.35萬元，占總收入的3.69%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.81萬元，占總收入的1.04%；農林水支出160.15萬元，占總收入的9.33%；住房保障支出10.78萬元，占總收入的0.63%；其他支出收入4.2，占總收入的0.24%。 

　　四、支出決算情況說明 

　　2017年我鎮(zhèn)總支出1603.6萬元。 

　　1、基本支出932.9萬元，占總支出的58.18%。其中：人員經(jīng)費支出513.19萬元，日常公用經(jīng)費支出327.74萬元，對家庭和個人支出65.14萬元，其他資本性支出26.83萬元。 

　　2、項目支出670.7萬元，占總支出的41.82%。 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　    2017年一般公共預算財政撥款財政撥款支出為1603.6萬元，具體安排如下： 

　　（一）基本支出：2017年年終決算數(shù)為932.9萬元,系保障我單位機構正常運轉.完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置，公務接待地，公務用車運行及維護等日常公用經(jīng)費。 

　　（二）項目支出：2017年終決算為670.7萬元，系村級轉移支付、農村扶貧，其他農業(yè)和水利，住房保障項目的支出。 

　　（三）本年結余：上年結余為112.56萬元，2017年末共結余225萬元。 

　　六、“三公”經(jīng)費決算： 

　　“三公”經(jīng)費本年度支出32萬元，與上年度40萬元比較減少了8萬元，是由于實行了厲行節(jié)約的接待制度。其中,公務接待費18萬元,公務用車購置及運行維護費14萬元。 

　　七、其他重要事項： 

　　（一）政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額26.83萬元，其中：政府采購貨物支出26.83萬元。 

　　（二）國有資產占用情況。截至2017年12月31日，我鎮(zhèn)共有車輛1輛，屬公務用車。 

　　(四）預算績效情況的說明。 

　　    我鎮(zhèn)2017年部門整體績效評價得分97分，扣分原因為未建立符合項目特點的分項指標體系庫扣1分，利用媒體宣傳預算績效管理工作扣0.5分，項目績效表述扣分0.5，組織本部門預算績效管理培訓扣1分。 

　　 附件下載：云集鎮(zhèn)2017年部門決算公開表.xls