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　　第一部分：

　　衡南縣柞市鎮(zhèn)2019年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、負責黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權建設，為本地區(qū)經濟的發(fā)展和社會穩(wěn)定提供政治、社會環(huán)境和組織保證。

　　2、負責制定本行政區(qū)域內經濟建設和各項社會事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實施。依法管理經濟和社會事務，促進本鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩個文明建設。負責本行政區(qū)域內的民主與法制建設工作，維護和保障公民的各項合法權利。

　　3、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人大主席團、人民政府、政協(xié)聯(lián)絡工委、紀律檢查委員會、人民武裝及共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。

　　4、負責完成上級機關交辦的其他工作任務。

　　（二）機構設置及人員情況

　　本鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工26人，其中全額撥款行政編制19人，事業(yè)編制7人。

　　二、部門預算單位構成

　　（一）柞市鎮(zhèn)人民政府本級

　　（二）柞市鎮(zhèn)財政所

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預算即我鎮(zhèn)本級預算。我鎮(zhèn)2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經費撥款，支出包括保障鎮(zhèn)機關單位基本運行的經費，以及村級轉移支付等專項經費。

　　（一）收入預算：2019年年初預算數688.32萬元，其中，一般公共預算撥款688.32萬元。收入較去年增加71.35萬元。

　　（二）支出預算：2019年年初預算數688.32萬元，其中：工資福利支出258.36萬元，一般商品和服務支出100.8萬元，對個人和家庭補助3.54萬元，項目支出325.62萬元。

　　支出較去年增加71.35萬元，其中基本支出增加9.56萬元，項目支出增加61.79萬元。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2019年一般公共預算撥款收入688.32萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數為362.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為325.62萬元，是指村級轉移支付307.29萬元，優(yōu)撫支出3.33萬元，其他支出15萬元。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經費 :  2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款100.8萬元，比2018年預算增加1.6萬元，減少17.39%。

　　2、 “三公”經費預算 ：2019年“三公”經費預算數為19萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元）。2019年“三公”經費預算較2018年減少9萬元。主要原因有二：一是繼續(xù)推進厲行節(jié)約，嚴格財務制度，進一步壓減公務接待費支出；二是加強對公務車輛的管理，嚴格控制公車使用，提高車輛使用效率。

　　3、政府采購情況 ：2019年我鎮(zhèn)政府采購預算總額100.2萬元，其中貨物類政府采購預算100.2萬元。

　　4、國有資產占用使用情況說明：截至2018年12月31日，共有車輛1輛，為一般公務用車。

　　5、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為688.32萬元，其中，基本支出362.7萬元，項目支出325.62萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分：

　　部門預算公開的表格情況

　　１、部門收支總體情況表

　　２、部門收入總體情況表

　　３、部門支出總體情況表

　　４、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

　　５、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

　　６、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）

　　７、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）

　　８、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

　　９、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

　　１０、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

　　１１、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

　　１２、財政撥款收支總體情況表

　　１３、一般公共預算支出情況表

　　１４、一般公共預算基本支出情況表

　　１５、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）

　　１６、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）

　　１７、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

　　１８、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

　　１９、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

　　２０、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

　　２1、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

　　２2、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

　　２3、一般公共預算“三公”經費預算表

2019年預算公開表_(900020)柞市鎮(zhèn).xls