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　　一、部門職能職責

　　1、負責黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在鎮(zhèn)轄區(qū)內的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權建設，為鎮(zhèn)經濟的發(fā)展和社會穩(wěn)定提供政治、社會環(huán)境和組織保證。

　　2、負責制定鎮(zhèn)轄區(qū)內經濟建設和各項社會事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實施。依法管理經濟和社會事務，促進鎮(zhèn)兩個文明建設。負責本鎮(zhèn)內的民主與法制建設工作，維護和保障公民的各項合法權利。

　　3、負責鎮(zhèn)黨委、政府、政協(xié)聯(lián)絡工委、紀律委員會、人民武裝及共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。

　　4、負責完成上級機關交辦的其他工作任務。

　　二、機構設置情況

　　柞市鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工26人，其中全額撥款行政編制19人，正科級6人，副科級6人，其他人員7人；全額事業(yè)編制7人，副科級1人，其他人員6人；離退人員16人。

　　三、部門收支概括

　　2018年部門決算編報范圍包括鎮(zhèn)機關及財政所。收入包括經費撥款；支出包括鎮(zhèn)機關及財政所基本運行的經費以及村級轉移支付等專項經費。

　　(一)收入支出決算總體情況說明

　　柞市鎮(zhèn)2018年度收入總計2496.69萬元，較上年決算數(shù)增加902.52萬元，增加56.61%;支出總計2496.69萬元，較上年決算數(shù)增加902.52萬元，增加56.61%。

　　(二)收入決算情況說明

　　柞市鎮(zhèn)2018年度收入總計2496.69萬元，其中，本年收入合計2380.15萬元，占收入總計的95.33%，較上年決算數(shù)增加1037.97萬元，增加77.33%。本年收入決算各項構成及占比情況如下：

　　1、財政撥款收入874.13萬元，占本年收入合計的36.73%。

　　2、其他收入1506.02萬元，占本年收入合計的63.279%。

　　(三)支出決算情況說明

　　柞市鎮(zhèn)2018年度支出總計2496.69萬元，其中，本年支出合計2307.96萬元，占支出總計的92.44%，較上年決算數(shù)增加803.33萬元，增加56.19%。本年支出合計中，基本支出461.43萬元，占比19.99%；項目支出1846.53萬元，占比80.01%。本年支出決算各項構成及占比情況如下：

　　1、一般公共服務支出400.52萬元，占本年支出合計的17.35%。

　　2、文化體育與傳媒支出3萬元，占本年支出合計的0.14%。

　　3、社會保障和就業(yè)支出49.38萬元，占本年支出合計的2.14%。

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.91萬元，占本年支出合計的0.56%。

　　5、農林水支出1836.53萬元，占本年支出合計的79.57%。

　　6、住房保障支出5.62萬元，占本年支出合計的0.24%。

　　四、“三公”經費

　　2018年“三公”經費預算21.1萬元，其中：公務接待17.1萬元；公務用車購置及運行維護費4萬元。2018年 “三公”經費決算10萬元,總額比年初預算減少11.1萬元，比去年決算減少308.5萬元,減少原因為公車改革后我單位只有保留一臺車輛的費用，并且嚴控日常工作租車情況。

　　附件：

　　1、《2018年度收入支出決算總表》

　　2、《2018年度收入決算表》

　　3、《2018年度支出決算表》

　　4、《2018年度財政撥款收入支出決算總表》

　　5、《2018年度一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

　　6、《2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

　　7、《2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

2018年決算公開報表_衡南縣柞市鎮(zhèn)人民政府.XLS