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　　第一部分：

　　衡南縣云集鎮(zhèn)2019年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、負責黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權(quán)建設，為本地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展和社會穩(wěn)定提供政治、社會環(huán)境和組織保證。

　　2、負責制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟建設和各項社會事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實施。依法管理經(jīng)濟和社會事務，促進本片區(qū)兩個文明建設。負責本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設工作，維護和保障公民的各項合法權(quán)利。

　　3、負責云集鎮(zhèn)黨委、政府、政協(xié)聯(lián)絡工委、紀律委員會、人民武裝及共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。

　　4、負責完成上級機關(guān)交辦的其他工作任務。

　　（二）機構(gòu)設置

　　本鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工58人，其中全額撥款行政編制32人，事業(yè)編制26人。

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　（一）云集鎮(zhèn)人民政府本級

　　（二）云集鎮(zhèn)財政所

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預算即我鎮(zhèn)本級預算。我鎮(zhèn)2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，支出包括保障鎮(zhèn)機關(guān)單位基本運行的經(jīng)費，也包括鎮(zhèn)財政財務管理及信息化建設等項目經(jīng)費，以及村級轉(zhuǎn)移支付等專項經(jīng)費。

　　（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)876.98萬元，其中，一般公共預算撥款876.98萬元。收入較去年增加99.15萬元，主要是經(jīng)費撥款增加59.61萬元，專項經(jīng)費39.54萬元。

　　（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)876.98萬元，其中：工資福利支出520.19萬元，一般商品和服務支出116.8萬元，對個人和家庭補助0.45萬元，專項經(jīng)費239.54萬元。

　　支出較去年增加99.15萬元，主要經(jīng)費支出增加59.61萬元，專項經(jīng)費支出增加39.54萬元。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2019年一般公共預算撥款收入876.98萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為637.44萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為239.54萬元，是指村級轉(zhuǎn)移支付222.69萬元，優(yōu)撫支出3.35萬元，單位為完成特定工作任務而發(fā)生的支出13.5萬元。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費

　　2019年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款876.98萬元，比2018年預算增加99.15萬元，上升12.75%。

　　“三公”經(jīng)費預算

　　2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為24萬元，其中，公務接待費14萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元）。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少4萬元。主要原因有二：一是繼續(xù)推進厲行節(jié)約，嚴格財務制度，進一步壓減公務接待費支出；二是加強對公務車輛的管理，嚴格控制公車使用，提高車輛使用效率。

　　3、政府采購情況

　　2019年我鎮(zhèn)政府采購預算總額263.5萬元，其中，政府采購貨物預算48.5萬元，政府采購工程類預算90萬元，服務類預算125萬元

　　4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2018年12月31日，共有車輛1輛，為一般公務用車。

　　5、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為876.98萬元，其中，基本支出637.44萬元，項目支出239.54萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2019年預算公開表_(900025)云集鎮(zhèn).xls