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　　一、部門職能職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實(shí)。加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供政治、社會(huì)環(huán)境和組織保證。

　　2、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。依法管理經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)，促進(jìn)本片區(qū)兩個(gè)文明建設(shè)。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設(shè)工作，維護(hù)和保障公民的各項(xiàng)合法權(quán)利。

　　3、負(fù)責(zé)本片區(qū)黨委、政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀(jì)律委員會(huì)、人民武裝及共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。

　　4、負(fù)責(zé)完成上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　云集鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工66人，其中全額撥款行政編制人31人，正科級(jí)10人，副科級(jí)12人，科員9人；全額事業(yè)編制28人，副科級(jí)待遇12人，其他人員16人；退休人員7人。

　　三、部門收支概括

　　2018年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括片區(qū)機(jī)關(guān)及財(cái)政所。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括本鎮(zhèn)及財(cái)政所基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及村級(jí)轉(zhuǎn)移支付等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

收入預(yù)算：2018年收入預(yù)算777.83萬元。

　　 (二)支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)777.83萬元，其中：一般公共服務(wù)支出489.32萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出94.31萬元，醫(yī)療衛(wèi)生17.2萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出177萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29萬元，其中：公務(wù)接待17萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。同2017年部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)共減少4萬元，其中公務(wù)接待較上年減少1萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少2萬元。減少原因?yàn)楣珓?wù)用車改革后,改為發(fā)放交通補(bǔ)貼.

　　四、財(cái)政撥款支出預(yù)算

　　2018年財(cái)政撥款收入777.83萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為576.98萬元，系保障云集鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括工資福利支出356.02萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.45萬元以及辦公費(fèi)、招待費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)112.8萬元。

　　(二)項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為200.85萬元，其中專項(xiàng)商品和服務(wù)支出197.5萬元，其他支出3.35萬元。

　　附件下載：衡南縣云集鎮(zhèn)部門預(yù)算公開表900025