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衡南縣相市鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算說明

一、 部門職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實(shí)。加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供政治、社會(huì)環(huán)境和組織保證。

2、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。依法管理經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)，促進(jìn)本片區(qū)兩個(gè)文明建設(shè)。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設(shè)工作，維護(hù)和保障公民的各項(xiàng)合法權(quán)利。

3、負(fù)責(zé)本片區(qū)黨委、政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀(jì)律委員會(huì)、人民武裝及共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。

4、負(fù)責(zé)完成上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工26人，其中全額撥款行政編制21人，事業(yè)編制5人。正科級4人，副科級7人，其他人員15人。

三、部門收支概括

2018年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括鎮(zhèn)政府及財(cái)政所。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括鎮(zhèn)政府及財(cái)政所基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及村級轉(zhuǎn)移支付等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算：2018年收入預(yù)算585.49萬元。

    (二)支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)585.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出277.87萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出62.32萬元，醫(yī)療衛(wèi)生8.30萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出237萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26萬元，其中：公務(wù)接待14萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。同2017年部門預(yù)算沒有增減變化。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算

2018年財(cái)政撥款收入585.49萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為333.99萬元，系保障相市鄉(xiāng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括工資福利支出230.40萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.99萬元以及辦公費(fèi)、招待費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)97.60萬元。

(二)項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為251.50萬元，其他政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)支出11.50萬元，其他優(yōu)撫支出3萬元，村級轉(zhuǎn)移支付237萬元。

附件：

1、衡南縣相市鄉(xiāng)2018年收支預(yù)算總表

2、衡南縣相市鄉(xiāng)2018年收入預(yù)算總表

3、衡南縣相市鄉(xiāng)2018年部門支出總表

4、衡南縣相市鄉(xiāng)2018年部門支出總表（分類）

5、衡南縣相市鄉(xiāng)2018年財(cái)政撥款收支總表

6、衡南縣相市鄉(xiāng)2018年一般公共預(yù)算支出情況表

7、衡南縣相市鄉(xiāng)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、衡南縣相市鄉(xiāng)2018年一般公共預(yù)算基本支出（部門經(jīng)濟(jì)分類）

8、衡南縣相市鄉(xiāng)2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）

9、衡南縣相市鄉(xiāng)2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

10、衡南縣相市鄉(xiāng)2018年經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

11、衡南縣相市鄉(xiāng)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表