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　　第一部分 譚子山鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、部門職責

　　1、負責黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權建設，為本地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展和社會穩(wěn)定提供政治、社會環(huán)境和組織保證。

　　2、負責制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟建設和各項社會事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實施。依法管理經(jīng)濟和社會事務，促進本片區(qū)兩個文明建設。負責本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設工作，維護和保障公民的各項合法權利。

　　3、負責譚子山鎮(zhèn)黨委、人大、政府、政協(xié)聯(lián)絡工委、紀律委員會、人民武裝及共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。

　　4、負責完成上級機關交辦的其他工作任務。

　　二、機構設置

　　本鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工40人，其中全額撥款行政編制33人，事業(yè)編制7人；正科級9人，副科級9人，科員17人，其他人員5人。

　　第二部分 譚子山鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

　　第三部分 譚子山鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年總收入1352.15萬元，總支出1352.15萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2018年本年收入1352.15萬元，其中財政撥款收入1352.15萬元。

　　三、支出決算情況說明

　　2018年本年支出1352.15萬元中，基本支出904.92萬元，占本年支出的66.93%。項目支出447.19萬元，占本年支出的33.07%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款總收入1352.15萬元。財政撥款總支出1352.15萬元，比上年增加5 %，均為一般公共預算財政撥款支出，無政府性基金預算財政撥款支出。財政撥款收入支出增長原因主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。財政撥款本年支出1352.15萬元，比上年增加5%。財政撥款支出增長原因主要是政策性調(diào)整人員經(jīng)費支出。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況。財政撥款支出按功能科目分類，一般公共服務支出825.22萬元，占本年財政撥款支出1352.15萬元的61.03%；社會保障和就業(yè)支出53.53萬元，占本年支出的3.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.9萬元，占本年支出的0.96%；農(nóng)林水支出447.19萬元，占本年支出的33.07%；住房保障支出13.31萬元，占本年支出的0.98%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數(shù)1352.15萬元，其中基本支出決算數(shù)904.96萬元，項目支出決算數(shù)447.19萬元，與年初預算安排的差額主要是上年結余結轉(zhuǎn)和年中追加預算安排的支出。

　　具體到項級科目的情況：

　　（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出決算273.25萬元。

　　（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）支出決算105.5萬元。

　　（3）一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務（項）支出決算1.2萬元。

　　（4）一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）支出決算16萬元。

　　（5）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）支出決算247.2萬元。

　　（6）社會保障和就業(yè)支出（類）53.53萬元。

　　（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出決算12.9萬元，年初預算安排12.9萬元，完成預算100%。

　　（8）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設（項）支出決算20萬元。

　　（9）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）支出決算77.3萬元。

　　（10）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）結村民委員會和對村黨支部的補助（項）支出決算349.86萬元。

　　（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算13.31萬元，年初預算安排13.31萬元，完成預算100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　財政撥款基本支出904.96萬元，占本年財政撥款支出1352.15萬元的66.93%。基本支出中人員經(jīng)費736.02萬元，占基本支出904.96萬元的81.33%，日常公用經(jīng)費168.94萬元，占基本支出18.67%。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。“三公”經(jīng)費本年度年初預算數(shù)與上年度年初預算數(shù)持平。2018年“三公”經(jīng)費支出11.8萬元，公務接待費支出11.8萬元。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2018年度無政府性基金預算收入支出。

　　九、關于2018年度預算績效情況說明

　　我鎮(zhèn)對部門整體支出績效開展了自評。績效評價結果顯示，我鎮(zhèn)2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2018年，我鎮(zhèn)深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險各項工作。全鎮(zhèn)財政實力穩(wěn)步提升，服務發(fā)展成效明顯，支農(nóng)力度持續(xù)加大，民生保障更加有力，財稅改革扎實推進，財政管理日趨規(guī)范，黨建工作全面加強，較好地服務了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

　　十、其他重要事項

　　（一）與上年指標核對情況。

　　1、本年度收入1352.15萬元。

　　2、基本支出本年度904.96萬元。其中：日常公用經(jīng)費本年度168.94萬元。

　　3、項目支出本年度447.19萬元。

　　4、年末實有人數(shù)本年度40人，退休2人，新進2人。

　　第四部分 名稱解釋

　　一、財政撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、　“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年決算公開報表_衡南縣譚子山鎮(zhèn)人民政府.XLS