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三政發(fā)字〔2024〕18號

三塘鎮(zhèn)政府采購內(nèi)控制度

為了進一步規(guī)范貨物、服務(wù)、工程項目采購程序，建立和完善政府采購工作運行機制，根據(jù)上級財政部門和省、市政府關(guān)于深化政府采購制度改革的精神和法規(guī)條例，結(jié)合本鎮(zhèn)的實際情況，制定本制度。

一、機構(gòu)設(shè)置

成立政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由鎮(zhèn)長任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員由黨政辦、紀檢監(jiān)察室、財政所相關(guān)人員組成。采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購辦，實行歸口管理，采購辦主任由劉文生擔任，采購辦負責政府采購預(yù)算、計劃、方式、招標文件制作、履約驗收以及內(nèi)控制度的執(zhí)行管理。按照需求提出、組織采購、履約驗收崗位不相容的原則，實行采用分離，崗位分設(shè)。

政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單：

組   長：劉桂云

副 組 長：李棟宇、蔣才文

采購辦主任：劉文生

成   員：鄧南東、李鳳章、蔣朝輝、唐曉斌、王珍香、黃美林

電子賣場采購管理崗位：王珍香

電子賣場采購審核崗位：唐曉斌

采購程序監(jiān)督崗位：李鳳章

履約驗收崗位：鄧南東

貨物類收發(fā)臺賬登記崗位：黃美林

二、政府采購限額標準

衡陽市政府采購限額標準為：貨物項目采購預(yù)算金額50萬元（含50萬）以上；服務(wù)項目采購預(yù)算金額80萬元（含80萬）以上，其中法律顧問服務(wù)按我市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；工程項目采購預(yù)算金額100萬元（含100萬）以上，列入集中采購目錄的必須委托集中采購機構(gòu)代理采購，未列入集中采購目錄的可以委托社會采購代理機構(gòu)代理采購；50萬元以下的貨物項目，80萬元以下的服務(wù)項目和100萬元以下的工程項目由采購人按內(nèi)部控制制度并通過湖南省電子賣場實行自主采購，采購人不得以化整為零的方式拆分、肢解政府采購項目。限額標準以下的，必須通過電子賣場平臺交易，應(yīng)優(yōu)先采用競價方進行交易采購，確因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會安全事件等突發(fā)事件所實施的緊急采購，應(yīng)報財政部門備案，還要完整保存與采購有關(guān)文件和記錄。

三、政府采購程序

（一）需求提出。鎮(zhèn)屬各部門因工作需要，確需政府采購的，由部門負責人列出采購計劃單：含政府采購項目名稱、采購內(nèi)容、數(shù)量、單價、預(yù)算金額和資金來源，經(jīng)采購辦主任劉文生組織相關(guān)人員根據(jù)市場實時行情或同類物品詢價比對，審核后確定采購預(yù)算金額并簽字確認。具體分崗定人，項目建設(shè)類由蔣朝輝負責審核、貨物類由黃美林負責審核、服務(wù)類由唐曉斌負責審核。采購預(yù)算金額在5萬元（含5萬）以下的，直接由采購辦填好政府采購報告單，報請管線領(lǐng)導(dǎo)、分管采購領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)長同意簽字即可；采購預(yù)算金額在5萬元以上至10萬元（含10萬元）以下，要經(jīng)書記辦公會議討論通過，采購辦憑書記辦公會議記錄填好政府采購報告單，相應(yīng)由三位領(lǐng)導(dǎo)同意簽字即可；采購預(yù)算金額在10萬元以上，要經(jīng)黨政聯(lián)席會議研究決定，采購辦憑黨政聯(lián)席會議記錄填好采購報告單，相應(yīng)由三位領(lǐng)導(dǎo)同意簽字即可。

（二）組織采購。鎮(zhèn)電子賣場采購管理人員王珍香接到政府采購報告單后，及時錄入，經(jīng)電子賣場采購審核人復(fù)核，再由王珍香到湖南省電子賣場發(fā)布需求，經(jīng)過平臺競價，達成一致，生成政府采購成交合同，再打印一式兩份，由采購方（管線領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)長）供應(yīng)方（法人或委托代理人）簽字蓋章，兩張以上要蓋上合口印。

（三）履約驗收。政府采購活動完成后，采購領(lǐng)導(dǎo)小組要組織現(xiàn)場驗收，具體由分管采購副職會同采購需求方，組織黨政辦鄧南東、財政所唐曉斌組成驗收小組進行驗收。驗收小組要根據(jù)合同內(nèi)容逐一核對，包括采購項目名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、單價、合計金額等，確認無誤后，應(yīng)出具驗收結(jié)論性意見（貨物收到、服務(wù)已完成、工程已竣工）再在驗收單上簽字，方可辦理合同支付。

貨物類要專人管理，黨政辦負責管理發(fā)放，貨物收到后由黨政辦主任鄧南東列好收發(fā)清單，保管員黃美林根據(jù)收發(fā)清單發(fā)放，領(lǐng)用人簽名，建立收發(fā)臺賬。貨物達到固定資產(chǎn)標準的，還要建立固定資產(chǎn)臺賬，采購辦還要不定期進行核查，做到賬實相符。鎮(zhèn)紀檢監(jiān)督員對政府采購實行全程監(jiān)督。

四、營商環(huán)境

（一）公平競爭。采購管理部門應(yīng)當對采購文件供應(yīng)商的資格要求、條件等進行公平競爭審查，不得差別對待各類所有制、各類規(guī)模、各類地區(qū)的市場主體，不得設(shè)置歧視性和排他性條件，排斥潛在供應(yīng)商。經(jīng)審查不存在限制、妨礙公乎競爭情形的，方可發(fā)布政府采購公告和采購文件。

（二）供應(yīng)商減負。授權(quán)參加政府采購項目的采購人代表以及被委托采購代理機構(gòu)在資格審查、開評標(評審)環(huán)節(jié)過程中，對于供應(yīng)商法人代表已經(jīng)出具委托書的不得要求供應(yīng)商法人代表親自領(lǐng)購采購文件或者到場參加開標、談判等。

對于可以通過互聯(lián)網(wǎng)或者相關(guān)信息系統(tǒng)查詢的信息，不得要求供應(yīng)商提供。除必要的原件核對外，對于供應(yīng)商能夠在線提供的材料，不得要求供應(yīng)商同時提供紙質(zhì)材料。對于供應(yīng)商依照規(guī)定提交各類聲明函、承諾函的，不得要求其再提供有關(guān)部門出具的相關(guān)證明文件，且招標文件應(yīng)免費提供。采購管理部門在編制采購文件時，對投標(響應(yīng))文件的格式、形式要求應(yīng)當簡化明確，不得因裝訂、紙張、文件排序等非實質(zhì)性的格式、形式問題限制和影響供應(yīng)商投標(響應(yīng))。

對于電子化采購的，采購管理部門或者被委托采購代理機構(gòu)應(yīng)當向供應(yīng)商免費提供電子采購文件。

除以框架協(xié)議采購方式實施的小額零星采購以外，采購限額標準以上依法實施政府采購的貨物、服務(wù)、工程項目均應(yīng)當公開采購意向。

（三）采購意向公開。采購業(yè)務(wù)部門及時向本單位采購管理部門提交采購意向。采購管理部門應(yīng)當在"政府采購網(wǎng)"公開采購意向，包括采購項目名稱、預(yù)算金額、采購需求概況預(yù)計采購時間等。采購意向按項目公開，公開時間原則上不得晚于采購活動開始前30日。

（四）詢問和質(zhì)疑答復(fù)。詢問和質(zhì)疑答復(fù)的責任主體為采購人(可以委托代理機構(gòu)協(xié)助)，對供應(yīng)商依法提出的詢問采購管理部門應(yīng)當在3個工作日內(nèi)作出書面答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容包括采購項目相關(guān)情況說明、法律依據(jù)等。

供應(yīng)商對評審過程、中標、成交結(jié)果提出質(zhì)疑的，采購管理部門可以組織原評標委員會、談判小組、詢價小組或者磋商小組協(xié)助答復(fù)質(zhì)疑。

供應(yīng)商質(zhì)疑不成立，或者成立但未對中標、成交結(jié)果構(gòu)成影響的，繼續(xù)開展采購活動;供應(yīng)商質(zhì)疑成立且影響或者可能影響中標、成交結(jié)果的，按照下列情況處理：

1.對采購文件提出的質(zhì)疑，依法通過澄清或者修改可以繼續(xù)開展采購活動的，澄清或者修改采購文件后繼續(xù)開展采購活動;否則應(yīng)當修改采購文件后重新開展采購活動。

2.對采購過程、中標或者成交結(jié)果提出的質(zhì)疑，合格供應(yīng)商符合法定數(shù)量時，可以從合格的中標或者成交候選人中另行確定中標、成交供應(yīng)商的，應(yīng)當依法另行確定中標、成交供應(yīng)商；否則應(yīng)當重新開展采購活動。

（五）質(zhì)疑答復(fù)導(dǎo)致中標、成交結(jié)果改變的，采購管理部門應(yīng)當及時書面報告同級財政部門。

詢問或者質(zhì)疑事項可能影響中標、成交結(jié)果的，應(yīng)當暫停簽訂合同。已經(jīng)簽訂合同的，應(yīng)當中止履行合同。

采購管理部自收到暫停采購活動通知后，應(yīng)當立即中止采購活動，在法定暫停期限結(jié)束前或者財政部門發(fā)出恢復(fù)采購活動通知前，不得進行該項采購活動。

財政部門依法進行投訴處理調(diào)查取證的，有關(guān)部門、單位和人員應(yīng)當如實反映情況，并提供相關(guān)材料。

（六）資金支付與退還。對于滿足合同約定支付條件的，財務(wù)部門應(yīng)當自收到發(fā)票后30日內(nèi)提交資金支付申請。不得以機構(gòu)變動、人員更替、政策調(diào)整等為由延遲付款，不得將采購文件和合同中未規(guī)定的義務(wù)作為向供應(yīng)商付款的條件。

（七）政府采購合同融資。采購管理部門配合金融機構(gòu)和中標(成交)供應(yīng)商做好合同融資業(yè)務(wù)工作，幫助中小微企業(yè)獲得金融機構(gòu)信貸支持，促進中小微企業(yè)發(fā)展。

（八）信用信息管理。各部門應(yīng)當對參與政府采購活動的相關(guān)方開展信用評價。采購管理部門應(yīng)當按照財政部門的相關(guān)規(guī)定，在政府采購平臺中對采購代理機構(gòu)、評審專家和供應(yīng)商的政府采購行為評價打分。

本制度自印發(fā)之日起實施，望大家遵守執(zhí)行。

                      衡南縣三塘鎮(zhèn)人民政府

                      2024年11月20日