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衡南縣三塘鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算公開

第一部分：

衡南縣三塘鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算說明

　一、部門基本概況 

（一）職能職責

　1、負責黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權建設，為本地區(qū)經濟的發(fā)展和社會穩(wěn)定提供政治、社會環(huán)境和組織保證。

2、負責制定本行政區(qū)域內經濟建設和各項社會事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實施。依法管理經濟和社會事務，促進本片區(qū)兩個文明建設。負責本行政區(qū)域內的民主與法制建設工作，維護和保障公民的各項合法權利。

3、負責三塘鎮(zhèn)黨委、政府、政協(xié)聯絡工委、紀律委員會、人民武裝及共青團、婦聯等群團組織的日常工作。

4、負責完成上級機關交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

本鎮(zhèn)現有在職干部職工87人，其中全額撥款行政編制55人，事業(yè)編制32人。

　二、部門預算單位構成

（一）三塘鎮(zhèn)人民政府本級

（二）三塘鎮(zhèn)財政所

　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預算即我鎮(zhèn)本級預算。我鎮(zhèn)2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經費撥款，支出包括保障鎮(zhèn)機關單位基本運行的經費，也包括鎮(zhèn)財政財務管理及信息化建設等項目經費，以及村級轉移支付等專項經費。

　　（一）收入預算：2019年年初預算數1623.69萬元，其中，一般公共預算撥款1623.69萬元。收入較去年增加179.59萬元，主要是經費撥款增加179.59萬元。 

　　（二）支出預算：2019年年初預算數1623.69萬元，其中，一般公共服務818.46萬元，社會保障和就業(yè)171.14萬元，衛(wèi)生健康支出25.73萬元，住房保障29.8萬元，農林水支出578.56萬元。支出較去年增加179.59萬元，主要是基本支出增加41.03萬元，項目支出增加138.56萬元。 

　　四、一般公共預算撥款支出預算 

　　2019年一般公共預算撥款收入1623.69萬元，具體安排情況如下： 

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數為1012.73萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為610.96萬元，是指村級轉移支付578.56萬元，被裝供給連3萬元，單位為完成特定工作任務而發(fā)生的支出29.4萬元。　

五、其他重要事項的情況說明 

　　1、機關運行經費 

　　2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款1623.69萬元，比2018年預算增加179.59萬元，上升12.44%。 

2、“三公”經費預算 

2019年“三公”經費預算數為74.5萬元，其中，公務接待費43.5萬元，公務用車購置及運行費31萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費31萬元）。2019年“三公”經費預算較2018年減少0.5萬元。主要原因有二：一是繼續(xù)推進厲行節(jié)約，嚴格財務制度，進一步壓減公務接待費支出；二是加強對公務車輛的管理，嚴格控制公車使用，提高車輛使用效率。

　　3、政府采購情況 

　　2019年我鎮(zhèn)政府采購預算總額13507萬元，其中，政府采購貨物預算500萬元，政府采購工程類預算11720萬元，政府采購服務預算1287萬元。 

　　4、國有資產占用使用情況說明：截至2018年12月31日，共有車輛3輛，為一般公務用車。

　　5、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為1623.69萬元，其中，基本支出1012.73萬元，項目支出610.96萬元。 

　　六、名詞解釋 

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

　　2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

　　第二部分： 

　　部門預算公開的表格情況 

　１、部門收支總體情況表
２、部門收入總體情況表
３、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
５、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
６、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
７、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
８、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
９、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
１０、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
１１、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
１２、財政撥款收支總體情況表
１３、一般公共預算支出情況表
１４、一般公共預算基本支出情況表
１５、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
１６、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
１７、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
１８、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
１９、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
２０、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
２1、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
２2、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
２3、一般公共預算“三公”經費預算表

附件：衡南縣三塘鎮(zhèn)2019年部門預算公開表