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2022年度衡南縣松江鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表--

人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 9、一般公共預(yù)算基本支出表--

人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 10、一般公共預(yù)算基本支出表--

人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 11、一般公共預(yù)算基本支出表--

人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表--

公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--

公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 14、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)在本行

政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實(shí)。加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)， 為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供政治、社會(huì)環(huán)境和組織保證。

2、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。依法管理經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)，促進(jìn)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩個(gè)文明建設(shè)。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設(shè)工作，維護(hù)和保障公民的各項(xiàng)合法權(quán)利。

3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人大主席團(tuán)、人民政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀(jì)律檢查委員會(huì)、人民武裝及共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。

4、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，會(huì)同有關(guān)部門管理好區(qū)域內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)。

5、會(huì)同有關(guān)部門管理本行政區(qū)域內(nèi)的財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革工作。

6、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

7、監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。

8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門共有編制人數(shù)109人，實(shí)有人數(shù)109人，內(nèi)設(shè)部門5

個(gè)，分別為松江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、松江鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、松江鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、松江鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、松江鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、松江鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。2、三中心一大隊(duì)一站，分別為松江

鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、松江鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、松江鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、松江鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、松江鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括公共財(cái)政預(yù)算撥款、納入預(yù)算管理

的非稅收入撥款、政府性基金等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入

、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,556.21萬(wàn)元

，其中，一般公共預(yù)算撥款1,556.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加125. 17萬(wàn)元，主要原因是人員增加8人和工資調(diào)資。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,556.21萬(wàn)元，

其中：一般公共服務(wù)支出890.95萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18

2.99萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出33.6萬(wàn)元，農(nóng)林水支出421.04萬(wàn)元， 住房保障支出27.63萬(wàn)元。支出較去年增加125.17萬(wàn)元，主要原因是人員增加8人和工資調(diào)資。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,556.21萬(wàn)元

，其中：一般公共服務(wù)支出890.95萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出

182.99萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出33.6萬(wàn)元，農(nóng)林水支出421.04萬(wàn)元

，住房保障支出27.63萬(wàn)元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1,001. 27萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)

生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)554.94

萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而

發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出421.04萬(wàn)元，主要用于村干部工資和村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等方面；工勤人員工資支出3萬(wàn)元，主要用于食堂臨聘人員工資等方面；會(huì)議費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于部門人員會(huì)議等方面；其他專項(xiàng)支出30萬(wàn)元，主要用于政府

機(jī)關(guān)專項(xiàng)等方面；小車經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于公車運(yùn)行等方面；優(yōu)撫支出8.9萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫等方面；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出84萬(wàn)元，主要用于政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39.2萬(wàn)元

，比上年預(yù)算減少82.6萬(wàn)元，下降67.82%，主要原因是落實(shí)過(guò)

緊日子要求，厲行節(jié)約。

（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)

行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2022年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元

，主要是村干部會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，職工培訓(xùn)費(fèi)；擬舉

辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額5 0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元

；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至202 1年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0

輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效

目標(biāo)管理，其中：納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為

1,556.21萬(wàn)元，基本支出1,001.27萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出554.94

萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算:

是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的"財(cái)政收入"

，按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》，改稱"一般公共預(yù)算收入"。全縣一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。

2、政府性基金預(yù)算:

是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收

、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要， 按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:

是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:

是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金

，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的" 三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），

以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)

、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

2022年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

衡南縣松江鎮(zhèn)人民政府_2022年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx