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衡南縣泉湖鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算說明

 一、部門職能職責(zé)：1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;  

　　　　2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作; 

　　　　3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民-主權(quán)利和其他權(quán)利; 

　　　　4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益; 

　　　　5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣; 

　　　　6、辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項。 

　　二、收入支出決算總體情況說明 

　　（一）收入決算：全年收入決算總計1239.6萬元，均為財政經(jīng)費撥款收入。比上年的1072.78萬元增加166.82萬元。

　　（二）支出決算：2017年支出決算總計1239.6萬元，均為財政經(jīng)費撥款支出。比上年的999.17萬元增加240.43萬元，遞增24.06%。增加主要原因為一般公共服務(wù)支出由16年的470.49萬元增加到828.76萬元，增加了358.27萬元，增加原因為正常人員調(diào)資及交通補貼的增加，以及上級結(jié)算補助資金及稅收工作經(jīng)費的增加。

　　三、收入決算情況說明 

　　2017年我鎮(zhèn)總收入1239.6萬元，其中：一般公共服務(wù)支出828.76萬元，占總收入的66.86%，文化體育與傳媒支出25萬元，占總收入的2.02%，社會保障和就業(yè)支出52.89萬元，占總收入的4.27%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.6萬元，占總收入的1.02%，農(nóng)林水支出308.22萬元，占總收入的24.86%，住房保障支出12.13萬元，占總收入的0.98%。 

　　四、支出決算情況說明 

　　2017年我鎮(zhèn)總支出1239.6萬元。 

　　1、基本支出919.25萬元，占總支出的74.16%。其中：人員經(jīng)費支出418.77萬元，占總支出的45.56%，日常公用經(jīng)費支出500.48萬元，占總支出的54.44%； 

　　2、項目支出320.35萬元，占總支出的25.84%。 

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　    2017年一般公共預(yù)算財政撥款財政撥款支出為1239.6萬元，具體安排如下： 

　　（一）基本支出：2017年年終決算數(shù)為919.25萬元,系保障我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn).完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置，公務(wù)接待地，公務(wù)用車運行及維護等日常公用經(jīng)費。 

　　（二）項目支出：2017年終決算為320.35萬元，系村級轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村扶貧，其他農(nóng)業(yè)和水利，住房保障項目的支出。 

　　（三）本年結(jié)余：上年結(jié)余為73.61萬元，2017年末共結(jié)余73.61萬元。 

　　六、“三公”經(jīng)費決算： 

　　“三公”經(jīng)費本年度支出36萬元，與上年度40萬元比較減少了4萬元，是由于實行了厲行節(jié)約的接待制度。其中,公務(wù)接待費19萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費17萬元。 

　　七、其他重要事項： 

　　（－）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。我鎮(zhèn)2017年度機關(guān)經(jīng)費支出919.25萬元，比2016年的533.56萬元增加385.69萬元，增長41.96％。主要原因是： 

　　1、工資福利支出增加161.08萬元。屬人員正常工資調(diào)增，以及補發(fā)了2016年下半年增資工資；    2、商品和服務(wù)支出增加400.41萬元。另外會議費，公務(wù)接待費，公務(wù)用車均有不同比例減少； 

　　3、對個人和家庭補助支出減少175.8萬元。主要是退休費減少77.25萬元，退役費減少20.3萬元，撫恤金和醫(yī)療補助相應(yīng)減少。 

　　（二）政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額71.44萬元，其中：政府采購貨物支出71.44萬元。 

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，我鎮(zhèn)共有車輛1輛，屬公務(wù)用車。 

　　(四）預(yù)算績效情況的說明。 

　　    我鎮(zhèn)2017年部門整體績效評價得分98分，扣分原因為產(chǎn)出職責(zé)履行實際完成率和完成及時率各扣1分。 

　　附件下載：泉湖鎮(zhèn)2017年決算公開表