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　　第一部分

　　衡南縣泉湖鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權(quán)建設(shè)，為本地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展和社會穩(wěn)定提供政治、社會環(huán)境和組織保證。

　　2、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟建設(shè)和各項社會事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實施。依法管理經(jīng)濟和社會事務(wù)，促進本片區(qū)兩個文明建設(shè)。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設(shè)工作，維護和保障公民的各項合法權(quán)利。

　　3、負(fù)責(zé)泉湖鎮(zhèn)黨委、政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀(jì)律委員會、人民武裝及共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。

　　4、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)的國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，組織實施和監(jiān)督檢查，會同有關(guān)部門管理好區(qū)域內(nèi)的國有資產(chǎn)。

　　5、會同有關(guān)部門管理本行政區(qū)域內(nèi)的財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施基本建設(shè)財務(wù)制度，負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革工作。

　　6、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財政風(fēng)險。

　　7、監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。

　　8、負(fù)責(zé)完成上級機關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，泉湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)立黨委、政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀(jì)律委員會、人民武裝及共青團、婦聯(lián)等黨團組織。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：泉湖鎮(zhèn)人民政府本級機構(gòu)及所轄16個行政村。

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所轄16個行政村在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出包括保障鎮(zhèn)本級機關(guān)及所轄行政村基本運行的經(jīng)費。

　　（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)879.15萬元。其中一般公共預(yù)算撥款879.15萬元，即經(jīng)費撥款879.15萬元。收入較去年增加114.07萬元，主要是基本支出增加了23.48萬元；項目支出增加了90.59萬元。

　　（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)879.15萬元，其中：工資福利支出365.44萬元，一般商品和服務(wù)支出111.6萬元，對個人和家庭補助2.00萬元，專項經(jīng)費400.11萬元。

　　(三)三公”經(jīng)費預(yù)算：2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算36.1萬元，其中：公務(wù)接待19萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費17.1萬元。較2018年三公經(jīng)費減少1.9萬元，其中公務(wù)用車購置及運行維護費減少0.9萬元，公務(wù)接待減少1萬元，減少率為5%,主要原因有二：一是繼續(xù)推進厲行節(jié)約，嚴(yán)格財務(wù)制度，進一步壓減公務(wù)接待費支出；二是加強對公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格控制公車使用，提高車輛使用效率，公務(wù)用車購置費為0，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算比上年減少0.9萬元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2019年一般公共預(yù)算撥款收入879.1萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為479.04萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為400.11萬元，是指村級轉(zhuǎn)移支付372.59萬元，優(yōu)撫支出4.02萬元，單位為完成特定工作任務(wù)而發(fā)生的支出23.5萬元。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2019年泉湖鎮(zhèn)人民政府運轉(zhuǎn)經(jīng)費479.04萬元，其中工資福利支出365.44萬元；日常商品和服務(wù)支出111.6萬元；對個人和家庭的補助支出2.00萬元。同去年比較增加了23.48萬元，增加率5%。

　　（三）政府采購情況

　　2019年泉湖鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算92萬元，其中計算機設(shè)備及軟件、辦公消耗用品及類似物品預(yù)算安排22萬元；商務(wù)服務(wù)（其他印刷服務(wù)）預(yù)算安排70萬元；

　　（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　截至2018年12月31日，泉湖鎮(zhèn)人民政府占用固定資產(chǎn)原值393.12萬元，凈值為143.80萬元，主要資產(chǎn)為辦公電腦、打印機等通用設(shè)備和辦公桌椅、會議桌椅、文件柜等辦公家具及辦公樓和為民服務(wù)大廳等建筑物。

　　共有車輛1輛，車牌號湘DC0966,車輛型號：頤達牌，屬于一般公務(wù)用車。

　　(五）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為879.15萬元，其中，基本支出479.04萬元，項目支出400.11萬元。

　　六、名詞解釋

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分

　　部門預(yù)算公開的表格情況

　　１、部門收支總體情況表

　　２、部門收入總體情況表

　　３、部門支出總體情況表

　　４、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　５、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　６、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　７、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　８、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　９、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　１０、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　１１、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　１２、財政撥款收支總體情況表

　　１３、一般公共預(yù)算支出情況表

　　１４、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　１５、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　１６、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　１７、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　１８、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　１９、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　２０、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　２1、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　２2、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　２3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

2019年預(yù)算公開表_(900018)泉湖鎮(zhèn).xls