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第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范衡南縣茅市鎮(zhèn)人民政府政府采購行為，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位政府采購工作內(nèi)部決策機制，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《湖南財政廳關(guān)于建立預(yù)算單位政府采購內(nèi)部控制制度的通知》（湘財購〔2020〕26號）等法律法規(guī)及文件精神，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作實際，制定本單位內(nèi)部控制制度。

第二條 本制度所稱內(nèi)部控制，是指依法依規(guī)執(zhí)行政府采購制度，為實現(xiàn)物有所值采購結(jié)果、落實政府采購政策、防控廉政風(fēng)險和法律風(fēng)險等改革目標(biāo)的保障機制。

第三條 本制度適用于衡南縣茅市鎮(zhèn)人民政府本級（以下統(tǒng)稱本單位）。

第二章 目標(biāo)和原則

第四條 本單位采購活動應(yīng)當(dāng)有助于實現(xiàn)經(jīng)濟和社會發(fā)展目標(biāo)，落實政府采購政策，體現(xiàn)政府采購對科技創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展、促進中小企業(yè)發(fā)展、優(yōu)化營商環(huán)境等相關(guān)領(lǐng)域的支持。

第五條 本單位政府采購應(yīng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則，依法依規(guī)依程序開展政府采購活動。

第三章 基本要求

第六條 凡本單位內(nèi)設(shè)二級機構(gòu)，各辦公室及站所等歸口管理單位采購貨物、工程和服務(wù)的行為應(yīng)遵循本制度。

第七條 集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按照本級財政部門的規(guī)定執(zhí)行。

第八條 本單位負(fù)責(zé)編制政府采購項目預(yù)算，采購業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行采購，各項采購業(yè)務(wù)實行歸口管理、職責(zé)明確、程序規(guī)范，以降低采購風(fēng)險、提高資金的使用效率為原則。

第四章 主要內(nèi)容

第九條 本單位政府采購內(nèi)部控制是根據(jù)我省深化政府采購制度改革任務(wù)和要求制定的，涵蓋了統(tǒng)籌管理、績效管理、落實政策、采購預(yù)算、采購需求、采購活動、合同管理、履約驗收、信息支撐、營商環(huán)境、完善機制、其他事項12大項，共計40項要求。

第一節(jié) 統(tǒng)籌管理

   第十條 統(tǒng)籌管理是指本單位內(nèi)部政府采購機構(gòu)職責(zé), 對政府采購預(yù)算編制、執(zhí)行及評價實行歸口管理，本單位（部門）政府采購項目實行集體研究與內(nèi)部會商相結(jié)合的議事決策機制。

第十一條 機構(gòu)設(shè)置。本單位政府采購工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、歸口管理，并成立單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組，采購領(lǐng)導(dǎo)小組主要組成成員如下:

組長：歐召軍

副組長：封芬芳、段華

成員部門：采購管理部門、各業(yè)務(wù)部門、資產(chǎn)部門、財務(wù)部門、監(jiān)督（紀(jì)檢）部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)。

采購管理部門承擔(dān)本單位采購主體職責(zé)，財務(wù)、監(jiān)督（紀(jì)檢）、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)（使用）等部門各司其職，發(fā)揮機構(gòu)和崗位的相互監(jiān)督和制約作用，共同做好政府采購工作。

第十二條 采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。包括但不限于：

（一）審定茅市鎮(zhèn)人民政府采購制度，研究規(guī)范和固化采購程序；

（二）研究決定茅市鎮(zhèn)人民政府采購重大事項，審定采購預(yù)算、組織形式與采購方式轉(zhuǎn)換等；

（三）審核茅市鎮(zhèn)人民政府所有符合政府采購項目的相關(guān)事項；

（四）監(jiān)督茅市鎮(zhèn)人民政府采購工作，協(xié)助相關(guān)部門查處采購違法行為；

（五）其他需要提交決策機構(gòu)討論、審定的相關(guān)采購事項。

第十三條 崗位設(shè)置。采購管理部門確定1名采購專管人員，由周淑梅擔(dān)任，專門負(fù)責(zé)本單位采購活動的組織實施，采購管理部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核確認(rèn)采購活動的組織實施，并由采購專管人員和采購管理部門負(fù)責(zé)人或者分管領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)相應(yīng)的主體責(zé)任。

財政所根據(jù)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)權(quán)限確定相應(yīng)的采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或者分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核確認(rèn)相關(guān)業(yè)務(wù)，并由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或者分管領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)相應(yīng)的主體責(zé)任。

財務(wù)部門根據(jù)財務(wù)崗位職責(zé)權(quán)限確定相應(yīng)的經(jīng)辦人員，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人或者分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核確認(rèn)相關(guān)業(yè)務(wù)，并由經(jīng)辦人員和財務(wù)部門負(fù)責(zé)人或者分管領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)相應(yīng)的主體責(zé)任。

資產(chǎn)部門根據(jù)資產(chǎn)崗位職責(zé)權(quán)限確定相應(yīng)的經(jīng)辦人員，資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人或者分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核確認(rèn)相關(guān)業(yè)務(wù)，并由經(jīng)辦人員和資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人或者分管領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)相應(yīng)的主體責(zé)任。

監(jiān)督（或紀(jì)檢）部門負(fù)責(zé)對本單位政府采購活動進行全過程監(jiān)督，對政府采購活動中影響公平、公正、公開和違反政府采購有關(guān)規(guī)定，可能給國家利益造成重大損害或?qū)е虏少彑o效的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止采購，并及時按規(guī)定予以處理。對向供應(yīng)商、采購代理機構(gòu)索要或者接受其給予的財物或與采購無關(guān)的其他商品、服務(wù)等違反廉政紀(jì)律的工作人員開展調(diào)查處理。

第十四條 崗位職責(zé)：

1、財政所主要負(fù)責(zé)：

（一）政府采購法律法規(guī)和政策規(guī)定的解讀、宣傳和貫徹；

（二）茅市鎮(zhèn)人民政府政府采購制度的制定，落實政府采購政策功能；

（三）配合財務(wù)部門做好茅市鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算編制和預(yù)算調(diào)整工作；配合業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門做好本單位采購計劃和采購意向申報工作；

（四）茅市鎮(zhèn)人民政府政府采購項目信息公開（包括采購意向公開）；

（五）茅市鎮(zhèn)人民政府政府采購項目的組織實施，包括采購文件審核、評審專家抽取等；

（六）受理、答復(fù)茅市鎮(zhèn)人民政府政府采購詢問和質(zhì)疑，配合財政部門開展投訴處理調(diào)查取證工作；

（七）配合業(yè)務(wù)部門做好政府采購項目的合同簽訂和履約驗收，以及牽頭做好本單位政府采購績效評價工作；

（八）組織實施采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購活動，并對采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購活動開展指導(dǎo)和監(jiān)督；

（九）整理、歸集政府采購檔案；

（十）其他本單位規(guī)定的政府采購相關(guān)工作。

2、業(yè)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)：

（一）向財務(wù)部門申報本部門政府采購預(yù)算、采購計劃和采購意向，提出采購申請；

（二）負(fù)責(zé)政府采購項目采購需求的編制、審核以及對采購文件的編制；

（三）配合采購管理部門做好政府采購項目的組織實施和詢問質(zhì)疑答復(fù)；

（四）在采購職責(zé)范圍內(nèi)落實政府采購政策功能；

（五）政府采購項目的合同審核確認(rèn)和履約驗收以及配合做好政府采購績效評價工作；

（六）配合采購管理部門做好政府采購檔案整理和歸集；

（七）按照合同約定向財務(wù)部門提出資金支付申請。

3、財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)：

（一）組織編制茅市鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算；

（二）辦理茅市鎮(zhèn)人民政府預(yù)算調(diào)整審批手續(xù)；

（三）根據(jù)業(yè)務(wù)部門申報的采購計劃和采購意向，做好采購計劃和采購意向匯總，落實政府采購政策功能；

（四）編報茅市鎮(zhèn)人民政府政府采購信息各類統(tǒng)計報表；

（五）辦理政府采購合同支付申請；

（六）辦理政府采購資產(chǎn)登記入賬手續(xù)；

（七）開展本單位政府采購項目的再評價。

4、資產(chǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)：

（一）準(zhǔn)確掌握重點領(lǐng)域新增國有資產(chǎn)情況和特點，有針對性地進行調(diào)查加強管理，真正實現(xiàn)資產(chǎn)配置管理與政府采購預(yù)算相結(jié)合，才能減少、避免浪費，真正發(fā)揮調(diào)劑資產(chǎn)余缺的作用，最大限度節(jié)約財政資金，減少資源消耗。

（二）要做到統(tǒng)一調(diào)劑、置換資產(chǎn)，對茅市鎮(zhèn)人民政府的資產(chǎn)使用和閑置狀況心中有數(shù)，采購預(yù)算是否符合現(xiàn)實需要，是否存在重復(fù)購置。

（三）建立資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，提高預(yù)算編制的質(zhì)量與水平，加強政府采購需求和履約驗收管理。

（四）參與本單位新增資產(chǎn)的實物驗收工作。

第十五條 隊伍建設(shè)。加強內(nèi)部專業(yè)隊伍建設(shè)，單位辦公室主動配合采購管理部門組織茅市鎮(zhèn)人民政府有關(guān)工作人員定期開展政府采購法律法規(guī)、政策規(guī)定、需求編制、采購方式、操作流程、合同簽訂和履約驗收等方面專業(yè)知識的培訓(xùn)，確保相關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和采購相關(guān)人員熟悉采購政策、采購法定職責(zé)等，提升采購隊伍專業(yè)化水平，切實承擔(dān)采購人主體責(zé)任。

第二節(jié) 績效管理

第十六條 績效管理是指將政府采購預(yù)算建立在可衡量績效基礎(chǔ)上，以實現(xiàn)政府采購物有所值為結(jié)果導(dǎo)向，將績、效、預(yù)算三個要素有機結(jié)合起來的管理方法。

第十七條 績效目標(biāo)。政府采購工作績效管理是指通過運用一定的評價指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和方法，對各單位各部門開展的政府采購活動進行科學(xué)、客觀、公正的評價。

第十八條 績效評價。采購管理部門會同財務(wù)部門、監(jiān)督（紀(jì)檢）部門對政府采購項目實施全過程績效評價考核，包括制定績效評價考核管理辦法，設(shè)立績效評價考核指標(biāo)體系，依據(jù)績效評價考核情況確定績效評價結(jié)果。

第十九條 本單位政府采購績效評價考核指標(biāo)體系的基本內(nèi)容主要包括：

（一）實施政府采購活動的效率情況；

（二）成本（預(yù)算）控制情況和成本（預(yù)算）節(jié)約情況；

（三）預(yù)期目標(biāo)完成程度和實施對經(jīng)濟和社會的影響等。

第二十條 本單位政府采購績效評價包括自評價和再評價。監(jiān)督（紀(jì)檢）部門全程監(jiān)督自評價和再評價工作，發(fā)揮好監(jiān)督作用。

對涉及民生的重大采購項目，應(yīng)當(dāng)委托社會中介機構(gòu)開展再評價工作。

第三節(jié) 落實政策

第二十一條 落實政策是指政府采購應(yīng)當(dāng)有助于實現(xiàn)經(jīng)濟和社會發(fā)展目標(biāo)，落實國家、省、市、區(qū)縣有關(guān)政府采購政策。

第二十二條 主要政策。政府采購有關(guān)政策包括節(jié)約資源、保護環(huán)境、支持創(chuàng)新、促進中小企業(yè)發(fā)展、扶持不發(fā)達地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)、維護弱勢群體利益等。主要政策包括：節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保產(chǎn)品采購、"兩型"產(chǎn)品采購、綠色采購、促進中小企業(yè)（包含監(jiān)獄企業(yè)和殘疾人福利企業(yè)）發(fā)展的政府采購預(yù)留份額、政府采購支持消費扶貧等。

第二十三條 落實機制。采購管理部門、業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門應(yīng)在政府采購制度制定、預(yù)算編制、績效管理、需求制定、方式選擇、項目評審、合同訂立、合同執(zhí)行等環(huán)節(jié)，落實政府采購相關(guān)政策功能。

第二十四條 采購管理部門在實施政府采購活動過程中落實政府采購政策功能按采購文件規(guī)定的方式執(zhí)行。

（一）優(yōu)先采購：

（1）納入財政部會同國務(wù)院有關(guān)部門發(fā)布的節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購品目清單，實施政府優(yōu)先采購的，評審時按政府采購政策有關(guān)規(guī)定給予一定比例的價格折扣或者加分，并在采購文件中明確。

（2）納入湖南省財政廳等有關(guān)部門發(fā)布的湖南省兩型產(chǎn)品政府采購目錄的，實施政府優(yōu)先采購，評審時按政府采購政策有關(guān)規(guī)定給予一定比例的價格折扣或者加分，并在采購文件中明確。

（二）強制采購：

（1）納入財政部會同國務(wù)院有關(guān)部門發(fā)布的節(jié)能產(chǎn)品政府采購品目清單，實施政府強制采購的（品目清單標(biāo)注符號產(chǎn)品），評審時按政府采購政策有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在采購文件中明確。

（三）價格評審優(yōu)惠：

（1）評審時對于供應(yīng)商為小型、微型企業(yè)，且提供本企業(yè)生產(chǎn)的貨物或者提供其他小型、微型企業(yè)生產(chǎn)的貨物，其報價價格按采購文件有關(guān)規(guī)定給予一定比例的價格折扣，用扣除后的價格參與評審。

（2）評審時對于小型、微型企業(yè)以聯(lián)合體參與并在聯(lián)合體協(xié)議中明確其在合同金額占聯(lián)合體合同總金額 30%以上的，該聯(lián)合體報價價格按采購文件有關(guān)規(guī)定給予一定比例的價格折扣，用扣除后的價格參與評審。聯(lián)合體各方均為小型、微型企業(yè)的，聯(lián)合體視同為小型、微型企業(yè)；

（3）評審時對于監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位視同小型、微型企業(yè)，享受評審中價格扣除等促進中小企業(yè)發(fā)展的政府采購政策。

（四）政府采購政策交叉與疊加

（1）對于所投產(chǎn)品取得兩個及以上優(yōu)先采購產(chǎn)品認(rèn)證的，評審時只有其中一項產(chǎn)品能享受優(yōu)先采購優(yōu)惠；

（2）對于同時符合小型、微型企業(yè)及監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位要求的，評審時只有一種類型享受價格評審優(yōu)惠政策；

（3）對于小型和微型企業(yè)的價格評審優(yōu)惠可以與同時屬于"節(jié)能產(chǎn)品"、"環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品"及"兩型產(chǎn)品"中的一項優(yōu)先采購優(yōu)惠累加計算。

第四節(jié) 采購預(yù)算

第二十五條 采購預(yù)算。政府采購預(yù)算要實行應(yīng)編盡編，做到無預(yù)算不采購，規(guī)范預(yù)算編制程序、預(yù)算調(diào)整適用情形和審核程序。納入財政投資評審范圍的項目，以評審金額作為政府采購項目預(yù)算控制數(shù)。

第二十六條 采購預(yù)算編制。茅市鎮(zhèn)人民政府預(yù)算編制由財政所負(fù)責(zé)，三中心一大隊一站編制本部門年度預(yù)算后統(tǒng)一交財政所匯總，由財政所匯總本單位采購預(yù)算，編制本單位年度預(yù)算報財政部門審批。

各部門所有政府采購項目都應(yīng)當(dāng)納入政府采購預(yù)算編報范圍，做到應(yīng)編盡編，與部門預(yù)算同步編報，嚴(yán)禁"無預(yù)算采購"或"超預(yù)算采購"。要依照財政部《關(guān)于印發(fā)政府采購品目分類目錄的通知》（財庫〔2013〕189號）要求，分貨物、工程和服務(wù)類編制，并細(xì)化到具體項目，列明擬采購項目的名稱、數(shù)量和預(yù)算金額等內(nèi)容。

財務(wù)部門編制政府采購預(yù)算時，應(yīng)將所有列入商品和服務(wù)支出（302）和資本性支出（基本建設(shè)）（309）、資本性支出（310）的政府采購項目和政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的零星支出編制政府采購預(yù)算。

第二十七條 在預(yù)算執(zhí)行過程中需要調(diào)整、追加政府采購預(yù)算的，由采購管理部門會同財務(wù)部門報采購領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定后，報財政部門批準(zhǔn)。

第二十八條 財政投資評審。凡限額標(biāo)準(zhǔn)以上的政府采購工程及與工程相關(guān)的貨物、服務(wù)項目，按規(guī)定應(yīng)實行預(yù)算控制價評審和結(jié)算評審的，采購管理部門應(yīng)在采購計劃備案前按規(guī)定將工程預(yù)算報財政部門審核。

第五節(jié) 采購需求

第二十九條 采購需求是指為實現(xiàn)項目目標(biāo)，擬采購的標(biāo)的及其需要滿足的技術(shù)、商務(wù)要求。技術(shù)要求是指對采購標(biāo)的的功能和質(zhì)量要求，包括性能、材料、結(jié)構(gòu)、外觀、安全，或者服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)等。商務(wù)要求是指取得采購標(biāo)的的時間、地點、財務(wù)和服務(wù)要求，包括交付（實施）的時間（期限）和地點（范圍），付款條件（進度和方式），包裝和運輸，售后服務(wù)，保險等。

第三十條 采購需求應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)，政府采購政策和國家有關(guān)規(guī)定，符合國家強制性標(biāo)準(zhǔn)，遵循預(yù)算、資產(chǎn)和財務(wù)等相關(guān)管理制度規(guī)定，符合采購項目特點和實際需要。采購需求應(yīng)當(dāng)依據(jù)部門預(yù)算（工程項目概算）確定。

第三十一條 責(zé)任主體。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)編制本部門所需采購項目的采購需求，并由采購需求實際編制人承擔(dān)采購需求編制的主體責(zé)任。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實際需要按項目類別組織實施計劃，確定采購需求應(yīng)當(dāng)明確實現(xiàn)項目目標(biāo)的所有技術(shù)、商務(wù)要求，功能和質(zhì)量指標(biāo)的設(shè)置要充分考慮可能影響供應(yīng)商報價和項目實施風(fēng)險的因素。

第三十二條 采購需求確定前，業(yè)務(wù)部門可以根據(jù)項目特點，結(jié)合預(yù)算編制通過咨詢、論證、問卷調(diào)查等方式開展需求調(diào)查，了解相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場供給、同類采購項目歷史成交信息，可能涉及的運行維護、升級更新、備品備件、耗材等后續(xù)采購，以及其他相關(guān)情況。面向市場主體開展需求調(diào)查時，選擇的調(diào)查對象一般不少于3 個，并應(yīng)當(dāng)具有代表性。

第三十三條 對于下列采購項目，應(yīng)當(dāng)開展需求調(diào)查：

（一）10萬元以上的貨物、服務(wù)采購項目，50 萬元以上的工程采購項目；

（二）涉及公共利益、社會關(guān)注度較高的采購項目，包括政府向社會公眾提供的公共服務(wù)項目等；

（三）技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性較強的項目，包括需定制開發(fā)的信息化建設(shè)項目、采購進口產(chǎn)品的項目等；

（四）采購人認(rèn)為需要開展需求調(diào)查的其他采購項目。

編制采購需求前一年內(nèi)，采購人已就相關(guān)采購標(biāo)的開展過需求調(diào)查的可以不再重復(fù)開展。按照法律法規(guī)的規(guī)定，對采購項目開展可行性研究等前期工作，已包含本辦法規(guī)定的需求調(diào)查內(nèi)容的，可以不再重復(fù)調(diào)查；對在可行性研究等前期工作中未涉及的部分，應(yīng)當(dāng)按照本辦法的規(guī)定開展需求調(diào)查。

第三十四條 需求內(nèi)容。采購需求應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定，執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。必要時，應(yīng)當(dāng)就確定采購需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專家的意見。

采購需求應(yīng)當(dāng)包括采購對象需實現(xiàn)的功能或者目標(biāo)，滿足項目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求，采購標(biāo)的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r間和地點，采購對象的驗收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購標(biāo)的應(yīng)遵循《行政事業(yè)單位通用資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)》。

采購需求描述應(yīng)當(dāng)清晰明了、表述規(guī)范、含義準(zhǔn)確，能夠通過客觀指標(biāo)量化的應(yīng)當(dāng)量化，評分項應(yīng)當(dāng)按照量化指標(biāo)等次，設(shè)置對應(yīng)的不同分值。采購需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應(yīng)商；不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的特定條件；不得設(shè)定與采購項目的具體特點和實際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。

采購需求應(yīng)當(dāng)作為確定采購項目采購方式、競爭范圍、合同定價方式，以及開展履約驗收、績效評價等工作的依據(jù)。

第三十五條 審批程序。業(yè)務(wù)部門根據(jù)批復(fù)的年度采購預(yù)算和計劃編制采購需求。業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人對采購項目的市場技術(shù)、規(guī)格、服務(wù)水平、價格等相關(guān)事項進行市場調(diào)研和論證，科學(xué)、合理編制采購需求，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批后報業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，達到5萬元的還需啟動單位"三重一大"程序。

對于涉及民生、社會影響較大的項目以及政府向社會公眾提供的公共服務(wù)項目，業(yè)務(wù)部門在制定采購需求時，還應(yīng)當(dāng)進行法律、技術(shù)咨詢或者公開征求意見，并報采購領(lǐng)導(dǎo)小組討論確定。

第六節(jié) 采購活動

第三十六條 采購活動包括采購方式的確定、代理機構(gòu)的選擇、進口產(chǎn)品及科研儀器設(shè)備的采購、采購文件的編制與確認(rèn)、采購代表的委派、評審專家的抽取、信息公開、采購開評標(biāo)過程和緊急采購等。

第三十七條 采購方式。政府采購方式包括：

（一）公開招標(biāo)；

（二）邀請招標(biāo)；

（三）競爭性談判；

（四）單一來源采購；

（五）詢價；

（六）競爭性磋商；

（七）框架協(xié)議（頒布后實施）；

（八）國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方

式；

第三十八條 茅市鎮(zhèn)人民政府采購內(nèi)部流程為：采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)項目需求的特點、績效目標(biāo)和市場供需情況，與采購需求部門及辦公室會商，依法確定適宜的采購方式，按采購程序向財政部門報備。公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項目采用非公開招標(biāo)方式采購的，在采購活動開始前，在采購活動開始前將申請報告、會商意見、資金來源、主管預(yù)算單位意見、領(lǐng)導(dǎo)批示等審報資料遞交財政部門，按采購程序向財政部門報批。

第三十九條集中采購和分散采購的政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)為：貨物項目采購預(yù)算金額 5萬元（含5萬）；服務(wù)項目采購預(yù)算金額10萬元（含10萬），其中法律顧問服務(wù)按市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；工程項目采購預(yù)算金額20萬元（含20萬）。

貨物和服務(wù)項目公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)為40萬元，工程項目公開招標(biāo)數(shù)額按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)如遇調(diào)整，則按最新調(diào)整數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第四十條 采購管理部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照年度政府集中采購目錄和政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對于不同的政府采購情形依法依規(guī)確定適宜的政府采購方式，并按以下內(nèi)部審批流轉(zhuǎn)方式執(zhí)行：

（一）政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程，需先填寫《政府采購申請審批表》，再按以下流程進行：

1、集中采購目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物及服務(wù)類項目，須在電子賣場進行采購。其中，采購預(yù)算金額5萬元以下的可在電子賣場直購，5萬元（含）以上的在電子賣場進行競價采購。

2、集中采購目錄外及限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物及服務(wù)類項目，可在電子賣場直購或者競價采購，電子賣場沒有的貨物及服務(wù)類項目，可通過線下聯(lián)系商家，商家在電子賣場上架后采購。

3、采取單一來源、緊急程序采購方式進行采購的須經(jīng)過局黨組會議審議通過后方能實施。

4、定點采購、協(xié)議供貨等按照省、市、縣相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、采購標(biāo)的應(yīng)遵循《衡南縣行政事業(yè)單位通用資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)》之規(guī)定。

（二）達到政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出采購計劃，通過電子賣場平臺交易。

（三）達到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、服務(wù)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出采購計劃，經(jīng)財務(wù)部門核實政府采購預(yù)算和采購意向后，委托采購中心或者社會代理機構(gòu)實施。

（四）采購預(yù)算達到10萬元以上或者對于涉及民生、社會影響較大的項目以及政府向社會公眾提供的公共服務(wù)項目，相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出采購計劃，經(jīng)財務(wù)部門核實政府采購預(yù)算和采購意向后報部門分管領(lǐng)導(dǎo)初步同意，并按照"三重一大"決策制度要求報黨組（黨委）討論通過后，由采購管理部門委托代理機構(gòu)按政府采購法定方式和程序?qū)嵤┎少彙?/span>

第四十一條 對于達到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的政府采購貨物和服務(wù)項目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式；符合非公開招標(biāo)采購方式情形，需采用公開招標(biāo)以外采購方式的，采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購項目的采購需求和相關(guān)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及資金額度和重要性，結(jié)合本單位實際情況，將擬采用非公開招標(biāo)采購方式的理由及必要性進行內(nèi)部會商。會商意見應(yīng)當(dāng)由財政所、業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和監(jiān)督（紀(jì)檢）部門共同簽字確認(rèn)，并納入本單位"三重一大"事項決策范圍，按程序報縣財政部門批準(zhǔn)。

第四十二條 公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)項目，采購管理部門向財政部門申請非公開招標(biāo)采購方式審批時，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：

（一）書面申請。申請中應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：采購人名稱、采購項目名稱、項目預(yù)算、項目概況等項目基本情況說明，擬申請非公開招標(biāo)采購方式的理由，聯(lián)系人及聯(lián)系電話等；

（二）預(yù)算批復(fù)文件（含項目年初部門預(yù)算、或者資金追加文件）或者資金來源證明；

（三）單位內(nèi)部會商意見。

第四十三條 采購管理部門向財政部門申請采用單一來源采購方式的報批要件包括：申請報告、內(nèi)部會商意見、專業(yè)人員論證單一來源唯一性、項目預(yù)算審核機制以及單一來源法定公示期滿且無異議等。

第四十四條 代理機構(gòu)。限額標(biāo)準(zhǔn)以上的政府采購項目可以委托集中采購機構(gòu)采購，也可以委托社會代理機構(gòu)采購。委托采購代理機構(gòu)采購的，應(yīng)當(dāng)和采購代理機構(gòu)依法簽訂政府采購委托代理協(xié)議，明確代理采購的范圍、權(quán)限、期限和按規(guī)定計算代理費用等具體事項。采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照委托代理協(xié)議開展采購活動，不得超越代理權(quán)限。

第四十五條 科研儀器設(shè)備采購。采購各類科研儀器設(shè)備，采購管理部門應(yīng)按照政府采購法律制度規(guī)定和本單位內(nèi)部審批流轉(zhuǎn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十六條 采購進口科研儀器設(shè)備，采購管理部門應(yīng)按進口產(chǎn)品相關(guān)規(guī)定做好專家論證工作，參與論證的專家可自行選定，專家論證意見隨采購文件存檔備查。

第四十七條 進口產(chǎn)品采購。業(yè)務(wù)部門需采購進口產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)在開展采購活動前向采購管理部門提出采購進口產(chǎn)品，采購管理部門按照《政府采購進口產(chǎn)品管理辦法》（財庫〔2007〕119號）規(guī)定，獲取上級主管部門出具的意見，組織專家進行論證，報本單位黨組（黨委）討論通過后，匯總相關(guān)材料在政府采購平臺中報財政部門審核。未按規(guī)定審核的，不得采購進口產(chǎn)品。

進口產(chǎn)品報批要件包括：申請表、內(nèi)部會商意見、專業(yè)人員對產(chǎn)品進口必要性的論證等。

第四十八條 采購文件。采購管理部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守縣財政局《關(guān)于印發(fā)衡南縣政府采購負(fù)面清單》文件要求，根據(jù)項目特點和采購需求，牽頭編制采購文件（招標(biāo)文件、談判文件、磋商文件、詢價通知書等）。委托采購代理機構(gòu)開展采購活動的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核采購代理機構(gòu)編寫的采購文件，并予以確認(rèn)。采購文件應(yīng)當(dāng)完整反映采購需求的有關(guān)內(nèi)容，包括采購需求、投標(biāo)人資格條件、政府采購政策要求與執(zhí)行措施、一次性密封報價等投標(biāo)報價要求、評標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)以及擬簽合同文本等事項。根據(jù)采購項目需求特點和績效目標(biāo)，圍繞能夠體現(xiàn)貨物和服務(wù)的質(zhì)量、價格效率等關(guān)鍵因素，科學(xué)設(shè)置評審因素。評審因素應(yīng)當(dāng)與采購需求對應(yīng)，客觀評審因素應(yīng)設(shè)置固定分值，主觀評審因素應(yīng)細(xì)化分值并縮小自由裁量區(qū)間。采購文件發(fā)布前，應(yīng)進行內(nèi)部法制審查，做到完整、合法、規(guī)范，表述準(zhǔn)確，無歧義。

第四十九條 采購管理部門應(yīng)當(dāng)將編制或者審核確認(rèn)后的采購文件報部門分管領(lǐng)導(dǎo)和單位負(fù)責(zé)人審核同意。

采購預(yù)算達到10萬元以上或者對于涉及民生、社會影響較大的項目以及政府向社會公眾提供的公共服務(wù)項目的采購文件，采購管理部門將采購文件報部門分管領(lǐng)導(dǎo)初步同意后，按照"三重一大"決策制度要求報黨組（黨委）討論通過后，由采購管理部門委托代理機構(gòu)按政府采購法定方式和程序?qū)嵤┎少彙?/span>

第五十條 電子化采購項目，電子采購文件免費向供應(yīng)商提供。非電子化采購項目，發(fā)售采購文件收取的費用限于補償印刷、郵寄的成本支出，不得以營利為目的。

第五十一條 預(yù)算單位代表。業(yè)務(wù)部門或者采購管理部門可根據(jù)項目實際情況派遣能夠依法履行評審工作職責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的代表擔(dān)任采購項目評標(biāo)（評審）小組的采購人代表，但必須由茅市鎮(zhèn)人民政府出具授權(quán)委托書。

采購人代表應(yīng)熟悉政府采購相關(guān)政策法規(guī)，具備良好的職業(yè)道德和較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)。采購人代表與參加采購活動的供應(yīng)商存在下列利害關(guān)系之一的應(yīng)當(dāng)回避：參加采購活動前三年內(nèi)與供應(yīng)商存在勞動關(guān)系或者擔(dān)任過供應(yīng)商的董事、監(jiān)事或者供應(yīng)商的控股股東或?qū)嶋H控制人；與供應(yīng)商的法定代表人或者負(fù)責(zé)人有夫妻、直系血親、三代以內(nèi)旁系血親或者近姻親關(guān)系；與供應(yīng)商有其他可能影響政府采購活動公平、公正進行的關(guān)系。

第五十二條 評審專家。除財政部規(guī)定的情形外，評審專家應(yīng)從湖南省政府采購評審專家?guī)熘须S機抽取，項目評審專家抽取人數(shù)應(yīng)當(dāng)符合政府采購法律法規(guī)的規(guī)定。根據(jù)項目特點，自行選擇與采購項目相關(guān)的評審專家的，由采購管理部門報部門負(fù)責(zé)人或者采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意后開展評標(biāo)（評審）工作。

評審專家名單在采購環(huán)節(jié)保密，在公布中標(biāo)、成交結(jié)果時公開，接受社會監(jiān)督。

第五十三條 信息公開。采購管理部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守政府采購法律法規(guī)規(guī)定的時間，按照財政部門統(tǒng)一模板，全面、準(zhǔn)確、及時、完整地編制各類公告信息，并按規(guī)定在"政府采購網(wǎng)"公開發(fā)布。涉及國家秘密和商業(yè)秘密的除外。

第五十四條 緊急采購。本單位因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會安全事件等突發(fā)事件所實施的緊急采購，應(yīng)報財政部門備案，應(yīng)當(dāng)完整保存與采購有關(guān)文件和記錄，在滿足需求的前提下不得排除競爭。

第七節(jié) 合同管理

第五十五條 政府采購合同管理包括合同類型的確定、合同簽訂、合同備案管理。

第五十六條 合同類型。根據(jù)交易的性質(zhì)和方式不同，政府采購合同類型分為以下三類：(1)供貨合同，適用于貨物類政府采購；(2)工程承包合同，適用于工程類政府采購；(3)服務(wù)合同，適用于服務(wù)類政府采購。根據(jù)項目特征、合同標(biāo)的、定價機制和績效目標(biāo)，政府采購合同可分為固定價格合同、成本補償合同、績效激勵合同、特許經(jīng)營合同、政府和社會資本合作合同等多種類型。業(yè)務(wù)部門可根據(jù)品政府采購目分類和項目特點合理選擇適當(dāng)?shù)暮贤愋停⒃诓少徫募忻鞔_擬簽訂的合同類型和文本格式，合理確定與供應(yīng)商的權(quán)責(zé)關(guān)系。

政府采購合同適用《中華人民共和國民法典》，本單位與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則以合同方式約定。

   第五十七條 合同簽訂。中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，采購管理部門應(yīng)將中標(biāo)（成交）供應(yīng)商起草的政府采購合同送業(yè)務(wù)部門審核，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，按照采購文件、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的投標(biāo)（響應(yīng)）文件的相關(guān)條款與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同。

本單位簽訂合同一般程序為：采購需求審核→采購部門審核→財務(wù)部門審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→單位負(fù)責(zé)人簽訂(或授權(quán)簽訂)

對于采購預(yù)算達到10萬元以上或者對于涉及民生、社會影響較大的項目以及政府向社會公眾提供的公共服務(wù)項目，業(yè)務(wù)部門應(yīng)先將政府采購合同報部門分管領(lǐng)導(dǎo)初步同意后，按照"三重一大"決策制度要求報黨組（黨委）討論通過后方可簽訂采購合同，采購合同簽訂完成后報財政部門備案。

合同不得對采購文件確定的事項和投標(biāo)（響應(yīng)）文件作實質(zhì)性修改。不得向中標(biāo)、成交供應(yīng)商提出任何不合理的要求作為簽訂合同的條件。

合同具體條款應(yīng)當(dāng)包括項目的貨物、服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量要求、合同價格、驗收標(biāo)準(zhǔn)、與履約驗收掛鉤的資金支付條件及時間、爭議處理規(guī)定、采購人及供應(yīng)商各自權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。政府采購合同簽訂前，應(yīng)進行單位內(nèi)部法制審查，對合同主要條款進行審核，確保符合相關(guān)法律規(guī)定。政府采購合同履行中，需追加合同標(biāo)的，可根據(jù)政府采購法規(guī)定簽署補充合同。

第五十八條 合同備案。采購管理部門應(yīng)當(dāng)自采購合同簽訂之日起7個工作日內(nèi)向同級財政部門備案，并將合同公示于"政府采購網(wǎng)"上。單項或者批量采購預(yù)算金額達到5萬元以上的貨物和服務(wù)項目、單項或批量采購預(yù)算金額達到10萬元的工程項目納入縣財政局政府采購備案管理。

第五十九條 政府采購合同履行中，需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，由業(yè)務(wù)部門會同采購管理部門和財務(wù)部門討論研究，報部門分管領(lǐng)導(dǎo)和單位負(fù)責(zé)人同意后，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。

第六十條 政府采購合同的雙方當(dāng)事人不得擅自變更、中止或者終止合同。

政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或者終止合同。有過錯的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，雙方都有過錯的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

變更、中止或者終止合同前，采購管理部門應(yīng)當(dāng)將變更、中止或者終止合同相關(guān)情況向部門分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并按照"三重一大"決策制度的要求報黨組（黨委）討論通過方可執(zhí)行。

第八節(jié) 履約驗收

第六十一條 履約驗收是對供應(yīng)商履約情況的實質(zhì)性驗收，包括每一項技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況。明確履約驗收歸口管理部門或履約驗收崗位職能職責(zé)，建立失職失責(zé)問責(zé)機制是加強政府采購結(jié)果管理的重要舉措，是保證采購質(zhì)量、開展績效評價、形成閉環(huán)管理的重要環(huán)節(jié)，對實現(xiàn)采購與預(yù)算、資產(chǎn)及財務(wù)等管理工作協(xié)調(diào)聯(lián)動具有重要意義。

第六十二條 崗位設(shè)置。政府采購項目履約驗收由業(yè)務(wù)部門（使用部門）、財務(wù)部門和采購管理部門等相關(guān)人員組成不少于3人（或以上單數(shù)）的驗收小組。

本單位相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員不足的或采購人認(rèn)為有必要的，可邀請驗收專家參加驗收。

驗收小組成員中應(yīng)明確一名負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項目的履約驗收工作，直接參與項目采購的人員，不得作為驗收負(fù)責(zé)人。

第六十三條 職能職責(zé)。

驗收小組應(yīng)當(dāng)在實施驗收前全面掌握項目驗收清單和標(biāo)準(zhǔn)，項目的技術(shù)規(guī)定要求和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的響應(yīng)承諾等情況以及合同明確約定的要求，并做好驗收所需要的其他準(zhǔn)備工作。

委托專家參加驗收工作的，應(yīng)對專家的真實性、合法性承擔(dān)責(zé)任。驗收專家必須符合政府采購評審專家要求并具備驗收項目所需相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)。

第六十四條 政府采購貨物類或服務(wù)類項目的履約驗收分為簡易程序驗收和一般程序驗收。貨物類或服務(wù)類政府采購項目采購金額未達到3000元的采用簡易程序驗收貨物類或服務(wù)類政府采購項目采購金額達到3000(含)以上的采用一般程序驗收。采用簡易程序驗收的政府采購項目由采購人使用方(相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員)及財務(wù)等組成不少于3人(或以上單數(shù))的驗收小組本單位相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員不足的或采購人認(rèn)為有必要的，可邀請驗收專家參加驗收。采用一般程序驗收的政府采購項目由采購人代表、驗收專家等組成不少于5人(或以上單數(shù))的驗收小組，采購人代表不得超過驗收小組成員總數(shù)的三分之一。

第六十五條 驗收小組應(yīng)按照做好的驗收前準(zhǔn)備工作或擬定的驗收工作方案，并按照政府采購合同履約驗收相關(guān)規(guī)定，依據(jù)項目采購文件、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）文件、采購合同及樣品，認(rèn)真組織對中標(biāo)（成交）供應(yīng)商提供的貨物、服務(wù)進行履約驗收，并對采購結(jié)果進行客觀評價，驗收結(jié)果評價應(yīng)當(dāng)與采購合同約定的資金支付及履約保證金返還條件掛鉤，減少供應(yīng)商價格違約、交貨不及時、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、售后服務(wù)無法保障等問題。

對延續(xù)性的日常服務(wù)項目(如物業(yè)管理、保潔、安保、維護、維保等日常性服務(wù)), 應(yīng)當(dāng)按照采購文件或采購合同規(guī)定的日常考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核期限和結(jié)算辦法對服務(wù)單位提供的服務(wù)進行日常考核，并以考核表作為履約驗收的依據(jù)。

對于大型或者復(fù)雜的政府采購項目，應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作并出具意見。政府向社會提供的公共服務(wù)項目，驗收時應(yīng)當(dāng)邀請服務(wù)對象參加驗收工作并出具意見，并將驗收結(jié)果（驗收書）在政府采購網(wǎng)上向社會公告。

第六十六條 驗收合格的項目，應(yīng)當(dāng)上傳簽字蓋章的驗收報告單、政府采購合同到政采平臺，賃上傳的驗收資料到財政支付中心辦理支付。

對延續(xù)性的日常服務(wù)政府采購項目, 應(yīng)當(dāng)按照采購文件和采購合同規(guī)定的日常考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核期限和結(jié)算辦法，嚴(yán)格對服務(wù)單位提供的服務(wù)定期進行日常考核，并按考核結(jié)果結(jié)算考核期間的服務(wù)費用。

第六十七條 完成驗收后，驗收小組應(yīng)出具政府采購項目驗收書。政府采購項目驗收書應(yīng)當(dāng)包括如下要素及要點：采購人名稱、供應(yīng)商名稱、采購項目名稱、項目合同編號、驗收方式，每一項采購品的名稱、型號規(guī)格與配置（或服務(wù)內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)）、數(shù)量、單價、合計金額、是否通過驗收，明確項目的驗收結(jié)論性意見，應(yīng)包括 "貨物已收到（或服務(wù)已完成、工程已竣工），驗收合格或不合格"字樣，驗收結(jié)果與采購合同、采購文件、投標(biāo)（響應(yīng)）文件、封存樣品有出入的，應(yīng)在驗收書上逐項載明偏差具體內(nèi)容并提出處理意見，驗收小組所有成員、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商法人或授權(quán)代表應(yīng)在驗收書上簽字，對驗收內(nèi)容負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機構(gòu)對政府采購項目實施驗收的，質(zhì)量檢測機構(gòu)應(yīng)當(dāng)出具檢測報告，檢測報告應(yīng)簽署驗收意見并加蓋質(zhì)量檢測機構(gòu)單位公章。

國家質(zhì)檢部門或者上級部門對驗收有規(guī)定的，以其規(guī)定的驗收結(jié)果資料作為驗收依據(jù)，但應(yīng)包括政府采購項目驗收書要求的要素及要點。

檢測報告、驗收工作方案、驗收小組成員簽到表等與項目驗收相關(guān)的資料作為驗收書的附件。

第六十八條 對于驗收合格的項目，應(yīng)按照合同約定及時向供應(yīng)商支付采購資金，不得無故拖欠，不得向成交供應(yīng)商提出超出合同范圍的其他要求。政府采購項目的資金支付程序，按照有關(guān)財政資金支付管理的規(guī)定執(zhí)行。

對于驗收不合格的項目，應(yīng)要求供應(yīng)商按合同約定整改，整改驗收合格方可辦理支付手續(xù)。采購合同的履行、違約責(zé)任和解決爭議的方式等適用《中華人民共和國民法典》。

第六十九條 問責(zé)機制。驗收小組驗收負(fù)責(zé)人對驗收結(jié)果負(fù)責(zé)。未按照規(guī)定組織對供應(yīng)商履約情況進行驗收，或在驗收過程中失職失責(zé)的，由單位監(jiān)督（紀(jì)檢）部門作出相應(yīng)處理。

第九節(jié) 信息支撐

第七十條 信息支撐是指加快推進本單位政府采購信息化建設(shè)，實現(xiàn)政府采購全流程電子化。

第七十一條 信息化管理。政府采購信息化管理由采購管理部門負(fù)責(zé)。采購管理部門應(yīng)熟悉電子化政府采購平臺的各項功能，熟練掌握和操作財政部門政府采購電子平臺等信息系統(tǒng)，加快推進本單位政府采購信息化建設(shè)。

第七十二條 電子賣場使用。

業(yè)務(wù)部門采購政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項目，應(yīng)按照《衡南縣2020--2021年度政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。具體執(zhí)行如下：

崗位設(shè)置。茅市鎮(zhèn)人民政府電子賣場由采購管理部門統(tǒng)一管理，采購管理部門根據(jù)財政部門分配的主賬號，可設(shè)立審批賬號、管理賬號、業(yè)務(wù)子賬號和財務(wù)管理賬號；采購管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)立子賬號分配給各業(yè)務(wù)部門，子賬號主要方便各業(yè)務(wù)部門在電子賣場開展交易活動采購。

業(yè)務(wù)流程。①對于非集中采購目錄以內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的：各業(yè)務(wù)部門在電子賣場單筆交易額不超過1000元（不含），填報《衡南縣茅市鎮(zhèn)人民政府政府采購申報審批表》可通過業(yè)務(wù)子賬號合理選擇交易方式在電子賣場采購；單筆交易額超過 1000元（含）的，還需部門主管負(fù)責(zé)人或單位分管領(lǐng)導(dǎo)在《衡南縣茅市鎮(zhèn)人民政府政府采購申請表》簽字審批同意后，經(jīng)采購管理部門備案確認(rèn)方可通過業(yè)務(wù)子賬號合理選擇交易方式在電子賣場采購；②屬于集中采購目錄以內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的，應(yīng)當(dāng)填報《衡南縣茅市鎮(zhèn)人民政府政府采購申請表》報采購管理部門統(tǒng)一集中采購，單次采購金額達到1000元以上的，采購管理部門需經(jīng)過部門主管負(fù)責(zé)人或單位分管領(lǐng)導(dǎo)在《衡南縣茅市鎮(zhèn)人民政府政府采購申請表》簽字審批同意后，方可在電子賣場采購；③單次采購金額達到限額標(biāo)準(zhǔn)的，按本制度第四十條執(zhí)行。④各部門不得利用電子賣場化整為零規(guī)避政府采購。貨物、服務(wù)項目采購需求清單未細(xì)化到具體標(biāo)的，工程項目未編制工程量清單、未經(jīng)投資評審，不得在電子賣場采購。⑤采購標(biāo)的還應(yīng)遵循單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。

  （三）交易方式。電子賣場有直購、競價和團購三種交易方式。

（四）采購管理部門應(yīng)當(dāng)對政府采購電子賣場進行不定時管理，并建立衡南縣茅市鎮(zhèn)人民政府的電子賣場管理臺賬。

第十節(jié) 營商環(huán)境

第七十三條 營商環(huán)境是指在公平競爭、供應(yīng)商減負(fù)、采購意向公開、詢問和質(zhì)疑答復(fù)、資金支付和退還、合同融資、信用信息管理等方面促進政府采購營商環(huán)境優(yōu)化。并按照相關(guān)文件落實。

第七十四條 公平競爭。采購管理部門應(yīng)當(dāng)對采購文件供應(yīng)商的資格要求、條件等進行公平競爭審查，不得差別對待各類所有制、各類規(guī)模、各類地區(qū)的市場主體，不得設(shè)置歧視性和排他性條件，排斥潛在供應(yīng)商。經(jīng)審查不存在限制、妨礙公平競爭情形的，方可發(fā)布政府采購公告和采購文件。

第七十五條 供應(yīng)商減負(fù)。授權(quán)參加政府采購項目的采購人代表以及被委托采購代理機構(gòu)在資格審查、開評標(biāo)（評審）環(huán)節(jié)過程中，對于供應(yīng)商法人代表已經(jīng)出具委托書的，不得要求供應(yīng)商法人代表親自領(lǐng)購采購文件或者到場參加開標(biāo)、談判等。對于可以通過互聯(lián)網(wǎng)或者相關(guān)信息系統(tǒng)查詢的信息，不得要求供應(yīng)商提供。除必要的原件核對外，對于供應(yīng)商能夠在線提供的材料，不得要求供應(yīng)商同時提供紙質(zhì)材料。對于供應(yīng)商依照規(guī)定提交各類聲明函、承諾函的，不得要求其再提供有關(guān)部門出具的相關(guān)證明文件，且招標(biāo)文件應(yīng)免費提供。

采購管理部門在編制采購文件時，對投標(biāo)（響應(yīng)）文件的格式、形式要求應(yīng)當(dāng)簡化明確，不得因裝訂、紙張、文件排序等非實質(zhì)性的格式、形式問題限制和影響供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）。對于電子化采購的，采購管理部門或者被委托采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向供應(yīng)商免費提供電子采購文件。

第七十六條 除以框架協(xié)議采購方式實施的小額零星采購以外，采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上依法實施政府采購的貨物、服務(wù)、工程項目均應(yīng)當(dāng)公開采購意向。

第七十七條 采購意向公開。采購業(yè)務(wù)部門及時向本單位采購管理部門提交采購意向。采購管理部門將收集的采購意向經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，組織采購意向公開工作。除因不可預(yù)見原因急需開展的項目外，未公開采購意向的項目不得實施采購。

第七十八條 采購管理部門應(yīng)當(dāng)在"政府采購網(wǎng)"公開采購意向，包括采購項目名稱、預(yù)算金額、采購需求概況、預(yù)計采購時間等。采購意向按項目公開，公開時間原則上不得晚于采購活動開始前30日。

第七十九條 詢問和質(zhì)疑答復(fù)。詢問和質(zhì)疑答復(fù)的責(zé)任主體為采購人（可以委托代理機構(gòu)協(xié)助），對供應(yīng)商依法提出的詢問采購管理部門應(yīng)當(dāng)在3個工作日內(nèi)作出書面答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容包括采購項目相關(guān)情況說明、法律依據(jù)等。

對供應(yīng)商提交的書面質(zhì)疑，采購管理部門應(yīng)當(dāng)在7個工作日內(nèi)作出質(zhì)疑答復(fù)，并以書面形式通知質(zhì)疑供應(yīng)商和其他有關(guān)供應(yīng)商。不得拒收供應(yīng)商在法定質(zhì)疑期內(nèi)發(fā)出的質(zhì)疑函。

第八十條 供應(yīng)商對評審過程、中標(biāo)、成交結(jié)果提出質(zhì)疑的，采購管理部門可以組織原評標(biāo)委員會、談判小組、詢價小組或者磋商小組協(xié)助答復(fù)質(zhì)疑。

供應(yīng)商質(zhì)疑不成立，或者成立但未對中標(biāo)、成交結(jié)果構(gòu)成影響的，繼續(xù)開展采購活動；供應(yīng)商質(zhì)疑成立且影響或者可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的，按照下列情況處理：

（一）對采購文件提出的質(zhì)疑，依法通過澄清或者修改可以繼續(xù)開展采購活動的，澄清或者修改采購文件后繼續(xù)開展采購活動；否則應(yīng)當(dāng)修改采購文件后重新開展采購活動。

（二）對采購過程、中標(biāo)或者成交結(jié)果提出的質(zhì)疑，合格供應(yīng)商符合法定數(shù)量時，可以從合格的中標(biāo)或者成交候選人中另行確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商的，應(yīng)當(dāng)依法另行確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商；否則應(yīng)當(dāng)重新開展采購活動。

第八十一條 質(zhì)疑答復(fù)導(dǎo)致中標(biāo)、成交結(jié)果改變的，采購管理部門應(yīng)當(dāng)及時書面報告同級財政部門。

第八十二條 詢問或者質(zhì)疑事項可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)暫停簽訂合同。已經(jīng)簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)中止履行合同。

采購管理部自收到暫停采購活動通知后，應(yīng)當(dāng)立即中止采購活動，在法定暫停期限結(jié)束前或者財政部門發(fā)出恢復(fù)采購活動通知前，不得進行該項采購活動。

財政部門依法進行投訴處理調(diào)查取證的，有關(guān)部門、單位和人員應(yīng)當(dāng)如實反映情況，并提供相關(guān)材料。

第八十三條 資金支付與退還。對于滿足合同約定支付條件的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)自收到發(fā)票后30日內(nèi)提交資金支付申請。不得以機構(gòu)變動、人員更替、政策調(diào)整等為由延遲付款，不得將采購文件和合同中未規(guī)定的義務(wù)作為向供應(yīng)商付款的條件。

第八十四條 財務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)文件及時、足額支付專家評審費。

第八十五條 收取投標(biāo)保證金的，采購管理部門應(yīng)當(dāng)督促集中采購機構(gòu)和采購代理機構(gòu)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起5個工作日內(nèi)退還未中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金，自政府采購合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)退還中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金。屬于不予退還情形的應(yīng)當(dāng)做好登記臺賬，說明情況并報告財政部門。

第八十六條 收取履約保證金的，應(yīng)當(dāng)允許供應(yīng)商自主選擇以支票、匯票、本票、保函等非現(xiàn)金形式繳納或者提交，并在合同中約定履約保證金退還的方式、時間、條件和不予退還的情形。履約保證金數(shù)額不得超過合同金額的10%。

第八十七條 政府采購合同融資。采購管理部門配合金融機構(gòu)和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商做好合同融資業(yè)務(wù)工作，幫助中小微企業(yè)獲得金融機構(gòu)信貸支持，促進中小微企業(yè)發(fā)展。

第八十八條 信用信息管理。各部門應(yīng)當(dāng)對參與政府采購活動的相關(guān)方開展信用評價。采購管理部門應(yīng)當(dāng)按照財政部門的相關(guān)規(guī)定，在政府采購平臺中對采購代理機構(gòu)、評審專家和供應(yīng)商的政府采購行為評價打分。

第十一節(jié) 完善機制

第八十九條 完善機制是指建立健全執(zhí)行評價和結(jié)果運用機制，強化內(nèi)部審計和紀(jì)檢監(jiān)督，持續(xù)優(yōu)化本單位政府采購內(nèi)部控制制度。各部門應(yīng)按照文件要求，嚴(yán)格落實各方主體責(zé)任。

第九十條 強化監(jiān)督。

監(jiān)督（紀(jì)檢）部門應(yīng)當(dāng)加強本單位的政府采購活動監(jiān)督，主動接受財政、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)如實報告有關(guān)情況，及時提供有關(guān)材料。

第九十一條 各部門任何人不得向供應(yīng)商、采購代理機構(gòu)索要或者接受其給予的財物或者與采購無關(guān)的其他商品、服務(wù)。不得向供應(yīng)商、采購代理機構(gòu)報銷應(yīng)當(dāng)由個人承擔(dān)的費用。

第九十二條 各部門政府采購活動全程接受紀(jì)檢監(jiān)察組、機關(guān)紀(jì)委和內(nèi)部審計等部門的監(jiān)督。對采購活動中的違法違規(guī)行為，紀(jì)檢監(jiān)察組和機關(guān)紀(jì)委負(fù)責(zé)開展調(diào)查處理。涉嫌犯罪的，移交相關(guān)部門依法追究刑事責(zé)任。

第十二節(jié) 其他事項

第九十三條 其他事項是指在政府采購業(yè)務(wù)開展過程中涉及的工程項目的備案管理、政府采購項目資料檔案管理和涉密采購等事項。

第九十四條 "雙備案"管理。使用財政性預(yù)算資金實行招投標(biāo)的工程項目，除執(zhí)行招投標(biāo)管理規(guī)定外，還應(yīng)按照政府采購管理要求，在財政部門政府采購電子平臺錄入項目計劃，相關(guān)招投標(biāo)信息公告鏈接到中國湖南政府采購網(wǎng)予以公開，實行"雙備案"管理。

第九十五條 采購檔案管理。

各部門政府采購活動的所有資料歸口到采購管理部門負(fù)責(zé)整理、歸集和保管，財務(wù)部門按照資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定，及時辦理政府采購資產(chǎn)登記入賬手續(xù)。政府采購檔案包括采購決策意見、采購預(yù)算、采購活動記錄、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評審資料、采購合同、驗收文檔、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件（包括音視頻資料）等采購活動資料均需納入本單位檔案管理，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件可以用電子檔案方式保存，保存期限自采購結(jié)束之日起至少保存15年。

第九十六條 涉密采購管理。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織使用財政性資金采購集中采購目錄以內(nèi)或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)，因采購對象、渠道、用途等涉及國家秘密，需要在采購過程中控制國家秘密的知悉范圍，并采取保密措施的采購活動。

涉密采購項目應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)定密權(quán)限，沒有定密權(quán)的，應(yīng)當(dāng)及時報請有相應(yīng)定密權(quán)限的上級機關(guān)單位或者業(yè)務(wù)主管部門、保密行政管理部門確定。

采購管理部門必須對涉密采購項目的確定依據(jù)、保密要點與采購流程關(guān)聯(lián)性等進行充分論證，提出擬定密級、保密期限和知悉范圍的意見。經(jīng)本單位保密委員會審核同意后，由本單位法定定密責(zé)任人或者保密委員會主要負(fù)責(zé)人最終確定。

屬于涉密采購的應(yīng)按照財政部《涉密政府采購管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行采購。審批資料隨采購資料一并存檔。

第九十七條 對是否能夠確定為涉密政府采購項目不明確或者有爭議的，采購管理部門可以根據(jù)密級和定密單位層級報國家保密行政管理部門或者省級保密行政管理部門確定，并需要提交下列材料：申請確定的公文；項目的基本情況，包括采購內(nèi)容、金額、用途等；項目涉密論證報告，包括項目的密級、保密要點、定密依據(jù)等；擬采取的保密管理或者技術(shù)措施，以及保密行政管理部門認(rèn)為需要提供的其他材料。

第九十八條 嚴(yán)格責(zé)任追究。對檢查發(fā)現(xiàn)或者機關(guān)單位反映有關(guān)部門違反有關(guān)保密管理規(guī)定，對涉密政府采購項目定密不當(dāng)?shù)模?zé)令其限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的責(zé)任。

第五章 附則

第九十九條 本制度由本單位采購管理部門負(fù)責(zé)解釋。

第一百條 本制度自印發(fā)之日起實施。本制度未盡事宜，或者本制度執(zhí)行期間，國家和省、市出臺新規(guī)定的，按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)新規(guī)定執(zhí)行。