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衡南縣茅市鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算公開

第一部分：

衡南縣茅市鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明

　一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé)

　1、負責(zé)黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權(quán)建設(shè)，為本地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展和社會穩(wěn)定提供政治、社會環(huán)境和組織保證。

2、負責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟建設(shè)和各項社會事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實施。依法管理經(jīng)濟和社會事務(wù)，促進本鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩個文明建設(shè)。負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設(shè)工作，維護和保障公民的各項合法權(quán)利。

3、負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人大主席團、人民政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀律檢查委員會、人民武裝及共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。

4、負責(zé)完成上級機關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置及人員情況

本鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工41人，其中全額撥款行政編制27人，事業(yè)編制5人，其他人員9人。

　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）茅市鎮(zhèn)人民政府本級

（二）茅市鎮(zhèn)財政所

　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預(yù)算即我鎮(zhèn)本級預(yù)算。我鎮(zhèn)2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經(jīng)費撥款，支出包括保障鎮(zhèn)機關(guān)單位基本運行的經(jīng)費，以及村級轉(zhuǎn)移支付等專項經(jīng)費。

　　  （一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1076.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1076.09萬元。收入較去年增加134.19萬元。 

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1076.09萬元，其中：工資福利支出458.78萬元，一般商品和服務(wù)支出50.00萬元，對個人和家庭補助17.37萬元，項目支出549.94萬元。

支出較去年增加134.19萬元，其中基本支出增加16.61萬元，項目支出增加117.58萬元。 

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 

　　2019年一般公共預(yù)算撥款收入1076.09萬元，具體安排情況如下： 

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為526.15萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為549.94萬元，是指村級轉(zhuǎn)移支付518.58萬元，優(yōu)撫支出10.96萬元，其他支出20.4萬元。　

五、其他重要事項的情況說明 

1、機關(guān)運行經(jīng)費 :  2019年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款50萬元，比2018年預(yù)算減少3.20萬元，減少6%。 

2、 “三公”經(jīng)費預(yù)算 ：2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為24萬元，其中，公務(wù)接待費12萬元，公務(wù)用車購置及運行費12萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費12萬元）。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少1萬元。主要原因有二：一是繼續(xù)推進厲行節(jié)約，嚴格財務(wù)制度，進一步壓減公務(wù)接待費支出；二是加強對公務(wù)車輛的管理，嚴格控制公車使用，提高車輛使用效率。

　　3、政府采購情況 ：2019年我鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額160.7萬元，其中貨物類政府采購預(yù)算13.7萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算30萬元,工程類政府采購預(yù)算100萬元。 

　　4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2018年12月31日，共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。

　　5、預(yù)算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為1076.09萬元，其中，基本支出526.15萬元，項目支出549.94萬元。 

　　六、名詞解釋 

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

2019年預(yù)算公開表_(900019)茅市鎮(zhèn).xls