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　　第一部分 單位概況

　　一、部門職責

　　1、負責黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權(quán)建設，為本地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展和社會穩(wěn)定提供政治、社會環(huán)境和組織保證。

　　2、負責制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟建設和各項社會事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實施。依法管理經(jīng)濟和社會事務，促進本片區(qū)兩個文明建設。負責本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設工作，維護和保障公民的各項合法權(quán)利。

　　3、負責硫市鎮(zhèn)黨委、政府、政協(xié)聯(lián)絡工委、紀律委員會、人民武裝及共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。

　　4、負責完成上級機關(guān)交辦的其他工作任務。

　　二、機構(gòu)設置

　　本鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工29人，其中全額撥款行政編制29人。

　　第二部分 **單位2018年度部門決算表

　　第三部分 衡南縣硫市鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年收入、支出總計2802.51萬元，與2017年相比，收、支總計增加230.93萬元，增長9%，是因為工資調(diào)整補發(fā)和農(nóng)林水支出增加。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入2179.1萬元，其中財政撥款收入1249.36萬元，占57.33萬元，其他收入929.74萬元，占42.67%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出 2190.91萬元，其中基本支出639.5萬元，占29.19%，項目支出1551.41萬元，占70.81%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收入支出合計1249.36萬元，與2017年相比增加427.72萬元，增長52.06%，是因為工資調(diào)整補發(fā)和農(nóng)林水支出增加。

　　五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　1、2018年財政撥款支出1249.36萬元，占本年總支出57.02%。比上年增加427.72萬元，增長52.06%，是因為工資調(diào)整補發(fā)和農(nóng)林水支出增加。

　　2、2018年財政撥款支出1249.36萬元主要用于：一般公共服務支出619.29萬元 ，占比49.57%；文化體育與傳媒支出 15萬元，占比1.2%；社會保障和就業(yè)支出78.11萬元，占比6.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.52萬元占比1%；，農(nóng)林水支出514.76萬元，占比41.2%；住房保障支出9.68萬元，占比0.78%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年財政撥款基本支出639.5萬元，其中：人員經(jīng)費327.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助，績效工資、其他社會保障繳費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費261.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；資本性支出50.5萬元，為辦公設備購置。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費預算支出25萬元，決算支出25萬元，其中公務接待費16萬元，公務用車運行維護費9萬元。

　　八、預算績效情況說明

　　根據(jù) 2018年度部門整體支出績效自評考核評分表自評得分91.5分，其中投入指標得9.5分，過程指標得32分，產(chǎn)出指標得24分，效果指標得26分

　　九、其他重要事項的情況說明

　　第四部分 名稱解釋

　　一、財政撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年決算公開報表_衡南縣硫市鎮(zhèn)人民政府.XLS