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近尾洲鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算公開

 

　　近尾洲鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　近尾洲鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé)：

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人大代表會(huì)的決定、決議。

　　2、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收等工作。

　　3、加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、流動(dòng)人員管理等工作。

　　4、提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)等工作。

　　5、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序等工作。

　　6、加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)等工作。

　　7、負(fù)責(zé)完成上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、近尾洲鎮(zhèn)現(xiàn)有黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員11人，副科級(jí)及以上干部13人，其中正科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)干部1人，副科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)干部1人，科員級(jí)及以下公務(wù)員2人，事業(yè)編制人員6人，在職人員21人，退休老干14人。

　　2、近尾洲鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)黨政辦、監(jiān)察室、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會(huì)、民政辦、安監(jiān)站、綜治辦、信訪辦、扶貧辦、殘聯(lián)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：近尾洲鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及近尾洲鎮(zhèn)財(cái)政所。

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預(yù)算即我鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。我鎮(zhèn)2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理及信息化建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，以及村級(jí)轉(zhuǎn)移支付等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)773.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款773.69萬元。收入較去年增加122.91萬元，主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、工資福利支出、項(xiàng)目支出（村級(jí)轉(zhuǎn)移支付）撥款增加122.91萬元。

　　（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)773.69萬元，其中：工資福利支出298.29萬元，一般商品和服務(wù)支出92.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.85萬元，專項(xiàng)商品和服務(wù)支出378.15萬元。支出較去年增加122.91萬元，主要是基本支出增加70.84萬元，項(xiàng)目支出增加52.07萬元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2019年一般公共預(yù)算撥款收入773.69萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為395.54萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為378.15萬元，是指村級(jí)轉(zhuǎn)移支付用于保障村干部工資以及村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。其他專項(xiàng)支出、其他優(yōu)撫支出是指單位為完成特定工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款773.69萬元，比2018年預(yù)算增加122.91萬元，上升18.9%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為28萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)18萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元）,因公出國(境)費(fèi)0元。。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少2萬元，，減少率為5%主要原因有二：一是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出；二是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格控制公車使用，提高車輛使用效率，公務(wù)用車購置費(fèi)為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比上年減少2萬元。

　　（三）政府采購情況

　　2019年近尾洲政府采購預(yù)算90萬元，其中計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件、辦公消耗用品及類似物品預(yù)算安排48萬元；商務(wù)服務(wù)（其他印刷服務(wù)）預(yù)算安排13萬元；工程類（房屋修繕）預(yù)算安排29萬元。

　　（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　截至2018年12月31日，近尾洲鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，車牌號(hào)湘DMP051,車輛型號(hào)：帕薩特，屬于一般公務(wù)用車。

　　(五）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為773.69萬元，其中，基本支出395.54萬元，項(xiàng)目支出378.15萬元。

　　五、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。