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　　 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　（一）收入決算：全年收入決算總計(jì)981.66萬(wàn)元，均為財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收入。比上年的1023.51萬(wàn)元減少41.85萬(wàn)元，遞減4.09%，減少原因?yàn)樾姓聵I(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)17年全部劃歸社保所。

　　（二）支出決算：2017年支出決算總計(jì)981.66萬(wàn)元，均為財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出。比上的917.24萬(wàn)元增加64.42萬(wàn)元，遞增7.02%。增加主要原因?yàn)橐话愎卜?wù)支出由16年的443.55萬(wàn)元增加到658.42萬(wàn)元，增加了214.87萬(wàn)元，增加原因?yàn)檎Ｈ藛T調(diào)資及交通補(bǔ)貼的增加，以及上級(jí)結(jié)算補(bǔ)助資金及稅收工作經(jīng)費(fèi)的增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明  

　　2017年我鎮(zhèn)總收入981.66萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出658.42萬(wàn)元，占總收入的67.1%，文化體育與傳媒支出5萬(wàn)元，占總收入的0.5%，社會(huì)保障和就業(yè)支出63.31萬(wàn)元，占總收入的6.5%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.29萬(wàn)元，占總收入的0.8%，農(nóng)林水支出238.48萬(wàn)元，占總收入的24.3%，住房保障支出8.16萬(wàn)元，占總收入的0.8%。  

　　三、支出決算情況說(shuō)明  

　　2017年我鎮(zhèn)總支出981.66萬(wàn)元。  

　　1、基本支出730.02萬(wàn)元，占總支出的74.4%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出375.1萬(wàn)元，占總支出的38.2%，是常公用經(jīng)費(fèi)支出354.92萬(wàn)元，占總支出的36.2%；  

　　2、項(xiàng)目支出251.64萬(wàn)元，占總支出的25.6%。  

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

　　    2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款財(cái)政撥款支出為981.66萬(wàn)元，具體安排如下：  

　　（一）基本支出：2017年年終決算數(shù)為981.66萬(wàn)元,系保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn).完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置，公務(wù)接待地，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。  

　　（二）項(xiàng)目支出：2017年終決算為251.64萬(wàn)元，系村級(jí)轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村扶貧，財(cái)政所辦公樓維修維護(hù)，住房保障項(xiàng)目的支出。  

　　（三）本年結(jié)余：上年結(jié)余為215.41萬(wàn)元，2017年共結(jié)余215.41萬(wàn)元。  

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算：  

　　“三公”經(jīng)費(fèi)本年度支出16.36萬(wàn)元，與上年度25.2萬(wàn)元比較減少了8.84萬(wàn)元，是由于實(shí)行了厲行節(jié)約的接待制度。其中,公務(wù)接待費(fèi)9.49萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.87萬(wàn)元。  

　　六、其他重要事項(xiàng)：  

　　（－）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。我鎮(zhèn)2017年度機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出658.42萬(wàn)元，比2016年的443.54萬(wàn)元增加209.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.3％。主要原因是：  

　　1、工資福利支出增加5.96萬(wàn)元。屬人員正常工資調(diào)增，以及補(bǔ)發(fā)了2016年下半年增資工資；   

　　2、商品和服務(wù)支出增加94.75萬(wàn)元。其中：其他交通費(fèi)用增加11.15萬(wàn)元，為按政策個(gè)人享受的交通補(bǔ)貼，維修維護(hù)費(fèi)增加73.2萬(wàn)元，屬政府辦公樓屋面維修及老電影院拆除，財(cái)政所辦公樓維修支出，另外會(huì)議費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車均有不同比例減少；  

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加17.17萬(wàn)元。主要住房公積金增加5.8萬(wàn)元，屬人員工資增加相應(yīng)增加繳費(fèi)基數(shù)。生活補(bǔ)助增加12.36萬(wàn)元，醫(yī)療救助相應(yīng)減少。  

　　4、其他資本性支出增加21萬(wàn)元。為辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出增加。  

　　5、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼增加71萬(wàn)元，為撥付各駐鎮(zhèn)站所工作經(jīng)費(fèi)，主要是城鄉(xiāng)環(huán)境同治及扶貧工作經(jīng)費(fèi)的增加。  

　　（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額10.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.37萬(wàn)元。  

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，我鎮(zhèn)共有車輛1輛，屬公務(wù)用車。  

　　(四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。  

　　   我鎮(zhèn)2017年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)得分95.8分，扣分原因?yàn)轭A(yù)算執(zhí)行項(xiàng)預(yù)算調(diào)整率為1.9，扣2分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為7.4%，扣0.2分；公用經(jīng)費(fèi)控制率未達(dá)標(biāo)扣2分。  

　　附件下載：雞籠鎮(zhèn)2017年部門決算公開(kāi)表.XLS