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一、收入支出決算總體情況說明 

2018年總收入1240.32萬元。比上年增長26.34%。總支出1131.37萬元，比上年增長15.25%。增長原因主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)以及本年度增加了其他收入180.43萬元，為縣級各主管部門撥入各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村綜合服務(wù)平臺建設(shè)資金。

二、收入決算情況說明 

2018年本年收入1240.32萬元，其中財(cái)政撥款收入1059.89萬元，上級主管部門撥入的工作經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180.43萬元。  

三、支出決算情況說明  

2018年本年支出1131.37萬元中，基本支出501.92萬元，占本年支出的44.36%。項(xiàng)目支出629.45萬元，占本年支出的55.64%。  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明  

2018年財(cái)政撥款總收入1059.89萬元，比上年增加8%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。財(cái)政撥款總支出1026.34萬元，比上年增加4.6%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。財(cái)政撥款收入支出增長原因主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。財(cái)政撥款本年支出1026.34萬元，占本年支出的90.92%，比上年增加4.6%。財(cái)政撥款支出增長原因主要是政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出。  

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。財(cái)政撥款支出按功能科目分類，一般公共服務(wù)支出551.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出1026.34萬元的53.78%；文化體育與傳媒支出2萬元，占本年支出的0.19%；社會保障和就業(yè)支出59.01萬元，占本年支出的5.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.29萬元，占本年支出的0.81%；農(nóng)林水支出396.44萬元，占本年支出的38.63%；住房保障支出8.64萬元，占本年支出的0.84%。  

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數(shù)1026.34萬元，比年初預(yù)算數(shù)13855.21萬元增加24%。其中基本支出決算數(shù)12410.54萬元，比年初預(yù)算數(shù)9690.61萬元增加28.07%；項(xiàng)目支出決算數(shù)4770.29萬元，比年初預(yù)算數(shù)4164.60萬元增加14.54%。與年初預(yù)算安排的差額主要是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加預(yù)算安排的支出。  

　具體到項(xiàng)級科目的情況：  

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算289.55萬元，年初預(yù)算221.15萬元，完成預(yù)算130.93%為年中追加的異動人員經(jīng)費(fèi)及政策性調(diào)資。　

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）支出決算45.63萬元，年初預(yù)算27萬元，完成預(yù)算169%，其中財(cái)政撥款收入支出11.96萬元，其他收入支出33.67萬元。主要為追加的政府便民服務(wù)中心建設(shè)支出。                

（3）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）支出決算38.69萬元，年初預(yù)算23.4萬元，完成預(yù)算165.34%為年中追加的財(cái)政辦公樓裝修及添置辦公用品項(xiàng)目支出15.29萬元。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算50.47萬元，年初沒有安排預(yù)算，為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出。

（5）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算257.01萬元，年初沒有安排預(yù)算，為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出。

（6）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出 （款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）支出決算2萬元，年初沒有安排預(yù)算，為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出決算5.21萬元，年初預(yù)算未安排，為追加的在職人員死亡撫恤。  

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算8.29萬元，年初預(yù)算安排8.29萬元，完成預(yù)算100%。  

（9）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）支出決算5萬元，年初沒有預(yù)算安排，為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出。 

（10）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）支出決算68萬元，年初沒有預(yù)算安排，為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出。 

（11）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）支出決算10萬元，年初沒有預(yù)算安排，為調(diào)整預(yù)算追加的牛形山水庫水費(fèi)支出。  

（12）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）結(jié)村民委員會和對村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算313.44萬元，年初預(yù)算262萬元，完成預(yù)算119.63%，主要是追加了村干部報(bào)酬。  

（13）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算8.64萬元，年初預(yù)算安排8.64萬元，完成預(yù)算100%。  

　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明  

財(cái)政撥款基本支出488.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出1026.33萬元的47.59%。基本支出中人員經(jīng)費(fèi)330.64萬元，占基本支出488.39萬元的67.7%，日常公用經(jīng)費(fèi)157.74萬元，占基本支出的32.3%。  　

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。“三公”經(jīng)費(fèi)本年度年初預(yù)算數(shù)與上年度年初預(yù)算數(shù)持平。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.6萬元，比上年16.36萬元減少4.6%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.74萬元，比上年6.87萬元減少45.57%。減少原因主要為單位公車?yán)匣瑹o專職司機(jī)，出車率降低。公務(wù)接待費(fèi)支出11.86萬元，比上年9.49萬元增加24.99%，主要原因?yàn)榉鲐毤俺青l(xiāng)同治工作接待次數(shù)增加及物價(jià)上漲因素而對客餐標(biāo)準(zhǔn)在去年的基礎(chǔ)上略有提高。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況  

2018年度無政府性基金預(yù)算收入支出。  

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明  

我鎮(zhèn)對部門整體支出績效開展了自評。績效評價(jià)結(jié)果顯示，我鎮(zhèn)2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2018年，我鎮(zhèn)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。全鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力穩(wěn)步提升，服務(wù)發(fā)展成效明顯，支農(nóng)力度持續(xù)加大，民生保障更加有力，財(cái)稅改革扎實(shí)推進(jìn)，財(cái)政管理日趨規(guī)范，黨建工作全面加強(qiáng)，較好地服務(wù)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。

 

衡南縣雞籠鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算公開表.XLS