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　　一、部門職能職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的宣傳、貫徹、落實(shí)。加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)，為鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會穩(wěn)定提供政治、社會環(huán)境和組織保證。

　　2、負(fù)責(zé)制定鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。依法管理經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)，促進(jìn)鎮(zhèn)兩個(gè)文明建設(shè)。負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)的民主與法制建設(shè)工作，維護(hù)和保障公民的各項(xiàng)合法權(quán)利。

　　3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀(jì)律委員會、人民武裝及共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。

　　4、負(fù)責(zé)完成上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　江口鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工30人，其中全額撥款行政編制26人，正科級10人，副科級4人，其他人員16人；全額事業(yè)編制4人，副科級1人，其他人員3人；離退人員20人。

　　三、部門收支概括

　　2018年部門決算編報(bào)范圍包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及財(cái)政所。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及財(cái)政所基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及村級轉(zhuǎn)移支付等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　(一)收入支出決算總體情況說明

　　江口鎮(zhèn)2018年度收入總計(jì)1658.99萬元，較上年決算數(shù)增加579.58萬元，增加53.69%;支出總計(jì)1658.99萬元，較上年決算數(shù)增加579.58萬元，增加53.69%。

　　(二)收入決算情況說明

　　江口鎮(zhèn)2018年度收入總計(jì)1658.99萬元，其中，本年收入合計(jì)1453.78萬元，占收入總計(jì)的87.63%，較上年決算數(shù)增加553.06萬元，增加61.4%。本年收入決算各項(xiàng)構(gòu)成及占比情況如下：

　　1、財(cái)政撥款收入1453.78萬元，占本年收入合計(jì)的87.63%。

　　2、其他收入5萬元，占本年收入合計(jì)的0.3%。

　　(三)支出決算情況說明

　　江口鎮(zhèn)2018年度支出總計(jì)1658.99萬元，其中，本年財(cái)政撥款支出合計(jì)1453.78萬元，占支出總計(jì)的87.63%，較上年決算數(shù)增加553.06萬元，增加61.4%。基本支出783.57萬元，占比53.9%；項(xiàng)目支出670.21萬元，占比46.1%。本年支出決算各項(xiàng)構(gòu)成及占比情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出783.57萬元，占本年支出合計(jì)的53.9%。

　　2、文化體育與傳媒支出8.92萬元，占本年支出合計(jì)的0.5%。

　　3、社會保障和就業(yè)支出66.3萬元，占本年支出合計(jì)的3.96%。

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.44萬元，占本年支出合計(jì)的1.9%。

　　5、農(nóng)林水支出550萬元，占本年支出合計(jì)的33.15%。

　　6、住房保障支出10.36萬元，占本年支出合計(jì)的0.63%。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬元，其中：公務(wù)接待21萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元。2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算15.98萬元,總額比年初預(yù)算減少14.02萬元，比去年決算減少9萬元,減少原因?yàn)楣嚫母锖笪覇挝恢挥斜Ａ粢慌_車輛的費(fèi)用，并且嚴(yán)控日常工作租車情況。

　　附件：

　　1、《2018年度收入支出決算總表》

　　2、《2018年度收入決算表》

　　3、《2018年度支出決算表》

　　4、《2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總表》

　　5、《2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

　　6、《2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

　　7、《2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

2018年決算公開報(bào)表_衡南縣江口鎮(zhèn)人民政府.XLS