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　　第一部分：

　　衡南縣花橋鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、負責黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權(quán)建設(shè)，為本地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展和社會穩(wěn)定提供政治、社會環(huán)境和組織保證。

　　2、負責制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟建設(shè)和各項社會事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實施。依法管理經(jīng)濟和社會事務(wù)，促進本片區(qū)兩個文明建設(shè)。負責本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設(shè)工作，維護和保障公民的各項合法權(quán)利。

　　3、負責花橋鎮(zhèn)黨委、政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀律委員會、人民武裝及共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。

　　4、負責完成上級機關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　本鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工29人，其中全額撥款行政編制23人，事業(yè)編制6人；正科級5人，副科級18人，科員5人，其他人員1人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　（一）花橋鎮(zhèn)人民政府本級

　　（二）花橋鎮(zhèn)財政所

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預(yù)算即我鎮(zhèn)本級預(yù)算。我鎮(zhèn)2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，收入包括經(jīng)費撥款，支出包括保障鎮(zhèn)機關(guān)單位基本運行的經(jīng)費，也包括鎮(zhèn)財政財務(wù)管理及信息化建設(shè)等項目經(jīng)費，以及村級轉(zhuǎn)移支付等專項經(jīng)費。

　　（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)745.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款745.83萬元。收入較去年增加110.69萬元，主要是經(jīng)費撥款增加110.69萬元。

　　（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)745.83萬元，其中，一般公共服務(wù)314.31萬元，社會保障和就業(yè)59.54萬元，衛(wèi)生健康支出10.18萬元，住房保障9.61萬元，農(nóng)林水支出352.19萬元。支出較去年增加110.69萬元，主要是基本支出增加23萬元，項目支出增加87.69萬元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2019年一般公共預(yù)算撥款收入745.83萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為377.56萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為368.27萬元，是指村級轉(zhuǎn)移支付352.19萬元，優(yōu)撫支出3.78萬元，單位為完成特定工作任務(wù)而發(fā)生的支出12.3萬元。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費

　　2019年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款745.83萬元，比2018年預(yù)算增加110.69萬元，上升14.84%。

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20.2萬元，其中，公務(wù)接待費16.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元）。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少0.8萬元。主要原因有二：一是繼續(xù)推進厲行節(jié)約，嚴格財務(wù)制度，進一步壓減公務(wù)接待費支出；二是加強對公務(wù)車輛的管理，嚴格控制公車使用，提高車輛使用效率。

　　3、政府采購情況

　　2019年我鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額53.85萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算11.85萬元，政府采購工程類預(yù)算15萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算27萬元。

　　4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2018年12月31日，共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。

　　5、預(yù)算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為745.83萬元，其中，基本支出377.56萬元，項目支出368.27萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分：

　　部門預(yù)算公開的表格情況

　　１、部門收支總體情況表

　　２、部門收入總體情況表

　　３、部門支出總體情況表

　　４、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　５、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　６、基本支出預(yù)算明細表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　７、基本支出預(yù)算明細表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　８、基本支出預(yù)算明細表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　９、基本支出預(yù)算明細表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　１０、基本支出預(yù)算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　１１、基本支出預(yù)算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　１２、財政撥款收支總體情況表

　　１３、一般公共預(yù)算支出情況表

　　１４、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　１５、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　１６、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　１７、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　１８、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　１９、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　２０、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　２1、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　２2、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　２3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

2019年預(yù)算公開表_(900008)花橋鎮(zhèn).xls