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　　一、基本情況及部門職責

　　1.基本情況: 衡南縣花橋鎮(zhèn)是行政事業(yè)單位，現(xiàn)有在職人數(shù)29人，其中財政所6人。

　　2.部門職責

　　（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決策命令，發(fā)布決定和命令。

　　（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、衛(wèi)計、文體事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政等行政工作。

　　（3）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動人民群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

　　（4）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

　　（5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

　　（6）辦理上級領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　衡南縣花橋鎮(zhèn)是獨立核算的全額撥款行政單位。

　　三、決算公開說明

　　1.關(guān)于預算執(zhí)行情況分析

　　本單位2018年總收入1259.6萬元，總支出1259.6萬元。

　　2018年財政撥款支出1259.6萬元，財政撥款年初預算635.14萬元，實際撥款支出較年初預算增加了624.46萬元，實際撥款額在預算額的基礎(chǔ)上增加了49.57%，主要原因是人員經(jīng)費工資福利支出及突發(fā)事件經(jīng)費的增加。

　　2.關(guān)于“三公經(jīng)費”支出說明

　　2018年本單位“三公經(jīng)費”中公務接待費年初控制數(shù)17萬元，實際支出為16.3萬元，比年初預算數(shù)少支出0.68%；2018年公務用車運行費4萬，與上年一樣，2018年本單位無因公出國（境）費。

　　3.關(guān)于基本支出說明

　　2018年本單位財政撥款基本支出755.19萬元。

　　4.關(guān)于政府性基金預算財政撥款決算表的說明

　　2018年本單位無政府性基金財政撥款收入和支出，所以決算公開套表中政府性基金財政撥款收入支出決算表無數(shù)據(jù)。

　　5.關(guān)于項目經(jīng)費支出的說明

　　2018年本單位項目支出為504.45萬元。

　　四、關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

　　我鎮(zhèn) 2018年部門整體績效評價利分96.5分，扣分原因為預算執(zhí)行項預算調(diào)整個率為1.6押1分：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為08分扣04分：人民群眾服務的滿意率扣2.1分。

 

2018年決算公開報表_衡南縣花橋鎮(zhèn)人民政府.XLS