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　　第一部分：

　　衡南縣冠市鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實(shí)。加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會穩(wěn)定提供政治、社會環(huán)境和組織保證。

　　2、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項社會事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。依法管理經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)，促進(jìn)本轄區(qū)兩個文明建設(shè)。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設(shè)工作，維護(hù)和保障公民的各項合法權(quán)利。

　　3、負(fù)責(zé)冠市鎮(zhèn)黨委、政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀(jì)檢監(jiān)察委員會、人民武裝及共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。

　　4、負(fù)責(zé)完成上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工28人，其中全額撥款行政編制24人，事業(yè)編制3人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　（一）冠市鎮(zhèn)人民政府本級

　　（二）冠市鎮(zhèn)財政所

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預(yù)算即我鎮(zhèn)本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入。支出包括保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位及鎮(zhèn)財政所基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)財政事務(wù)管理及信息化建設(shè)的項目經(jīng)費(fèi)、村級轉(zhuǎn)移支付專項經(jīng)費(fèi)，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。

　　（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)780.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款780.25萬元。收入較去年增加92.52萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款（對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助）增加92.52萬元。

　　（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)780.25萬元，其中：工資福利支出259.37萬元，一般商品和服務(wù)支出113.60萬元，對個人和家庭補(bǔ)助10.10萬元，專項支出397.18萬元。

　　支出較去年增加92.52萬元，主要是村級轉(zhuǎn)移支付增加92.52萬元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2019年一般公共預(yù)算撥款收入780.25萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為383.07萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為397.18萬元，是指村級轉(zhuǎn)移支付374.76萬元，優(yōu)撫支出4.42萬元，單位為完成特定工作任務(wù)而發(fā)生的支出18萬元。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款780.25萬元，比2018年預(yù)算增加92.52萬元，上升13.45%。

　　（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少2萬元。主要原因有二：一是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出；二是加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格控制公車使用，提高車輛使用效率。

　　3、政府采購情況

　　2019年我鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額40萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算40萬元。

　　4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2018年12月31日，共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。

　　5、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為780.25萬元，其中，基本支出383.07萬元，項目支出397.18萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分：

　　部門預(yù)算公開的表格情況

　　１、部門收支總體情況表

　　２、部門收入總體情況表

　　３、部門支出總體情況表

　　４、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　５、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　６、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　７、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　８、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　９、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　１０、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　１１、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　１２、財政撥款收支總體情況表

　　１３、一般公共預(yù)算支出情況表

　　１４、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　１５、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　１６、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　１７、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　１８、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　１９、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　２０、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　２1、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　２2、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　２3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

2019年預(yù)算公開表_(900006)冠市鎮(zhèn).xls