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第一部分：

衡南縣茶市鎮(zhèn)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé)

　1、負(fù)責(zé)黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的宣傳、貫徹、落實(shí)。加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供政治、社會(huì)環(huán)境和組織保證。

2、負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。依法管理經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)，促進(jìn)本片區(qū)兩個(gè)文明建設(shè)。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民主與法制建設(shè)工作，維護(hù)和保障公民的各項(xiàng)合法權(quán)利。

3、負(fù)責(zé)茶市鎮(zhèn)黨委、政府、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委、紀(jì)律委員會(huì)、人民武裝及共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。

4、負(fù)責(zé)完成上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本鎮(zhèn)現(xiàn)有在職干部職工26人，其中全額撥款行政編制20人，事業(yè)編制6人。

　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）茶市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

（二）茶市鎮(zhèn)財(cái)政所

　三、部門(mén)收支總體情況

　　2019年部門(mén)預(yù)算即我鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。我鎮(zhèn)2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理及信息化建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，以及村級(jí)轉(zhuǎn)移支付等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)686.27萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款686.27萬(wàn)元。收入較去年增加109.13萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加109.13萬(wàn)元為專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 

（二） 支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)686.27萬(wàn)元，其中：工資福利支出253.44萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出101.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助8.63萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)322.6萬(wàn)元。

支出較去年增加101.6萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出增加101.6萬(wàn)元。 

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 

　　2019年一般公共預(yù)算撥款收入686.27萬(wàn)元，具體安排情況如下： 

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為363.67萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為322.6萬(wàn)元，是指村級(jí)轉(zhuǎn)移支付309.5萬(wàn)元，優(yōu)撫支出3.15萬(wàn)元，單位為完成特定工作任務(wù)而發(fā)生的支出9.95萬(wàn)元。　

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

　　2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款686.27萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加101.6萬(wàn)元，上升17.6%。 

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少1.6萬(wàn)元。主要原因有二：一是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出；二是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車(chē)輛的管理，嚴(yán)格控制公車(chē)使用，提高車(chē)輛使用效率。

　　3、政府采購(gòu)情況 

　　2019年我鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算總額145萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算95萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類(lèi)預(yù)算50萬(wàn)元。 

　　4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：截至2018年12月31日，共有車(chē)輛1輛，為一般公務(wù)用車(chē)。

　　5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為686.27萬(wàn)元，其中，基本支出363.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出322.6萬(wàn)元。 

　　六、名詞解釋 

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

　　第二部分： 

　　部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格情況 

１、部門(mén)收支總體情況表
２、部門(mén)收入總體情況表
３、部門(mén)支出總體情況表
４、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
５、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
６、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
７、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
８、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
９、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
１０、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
１１、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
１２、財(cái)政撥款收支總體情況表
１３、一般公共預(yù)算支出情況表
１４、一般公共預(yù)算基本支出情況表
１５、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
１６、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
１７、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
１８、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
１９、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
２０、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
２1、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
２2、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
２3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表