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一、決算信息來源說明

本套決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況。

（一）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿、資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)資料填列。

二、決算編制基本情況

本單位為一級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位，決算編報類型為鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表，按照政府會計準(zhǔn)則制度報決算數(shù)據(jù)。

納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共　2個，比上年增減 0個。

三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況

（一）財政資金對賬情況。

1．財政撥款核對情況。

（1）單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入1829.54萬元，財政部門撥款對賬單1829.54萬元，沒有差額。

（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2726.65萬元，財政部門撥款對賬單2726.65萬元，沒有差額。

（二）與上年指標(biāo)核對情況。

1．本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2．資產(chǎn)情況：貨幣資金年末余額0.21元，上年度年末余額0.54元，與去年基本持平，因此在決算中全部作支出列支。

3．主要指標(biāo)上下年變動幅度有變化的進(jìn)行了詳細(xì)的說明。

 四、報表審核情況

（一）審核情況。

1．審核公式。

審核公式共提示0條。其中：

（1）表間公式共0條。　　

（2）表內(nèi)公式共0條。　　

2．審核模板。

無提示。

（二）對報表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議。

無

決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

    1.本年收入總額4556.19萬元，比上年增加比例492.58%，主是：機(jī)構(gòu)改革"三中心一大隊"全部列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，人數(shù)增加132個；政府性基金增加；

2.一般公共財政預(yù)算拔款總額1829.54萬元。比上年增加比例155.73%，主查原則是：機(jī)構(gòu)改革"三中心一大隊"全部列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算；

3.政府性基金總額2726.65萬元，比上年增加2673.18萬元，主要原因是：夢東方安置款增加2500萬元、征地拆遷補(bǔ)償增加；

4.基本支出總額4556.19萬元，比上年增加3411.59萬元，主要是原因：機(jī)構(gòu)改革"三中心一大隊"全部列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，人數(shù)增加132個，從而導(dǎo)致人員基本支出增加；

5.人員經(jīng)費(fèi)總額1212.66萬元，比上年增加765.55萬元，主要是人員增加；

6.公用經(jīng)費(fèi)支出總額188.62萬元，比上年增加88.24萬元，主要原因：人員增加132人；

7.項(xiàng)目支出總額3343.53萬元，比上年增加379.37萬元，主要是原因：夢東方安置造成的；

8.在職人員年末總額是170人，比上年增加132人，主要原因是"三中心一大隊"到鄉(xiāng)鎮(zhèn)；

9.本年度"三公"經(jīng)費(fèi)總額7.54萬元，（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.26萬元），低于年初預(yù)算數(shù)10.5萬元，原因是節(jié)省開支及部分招待費(fèi)列入相應(yīng)的伙食費(fèi)中。

10.公車用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)總額0.26萬元，下降76.27%，主要是按國家的相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行；

11.公務(wù)接待費(fèi)總額7.28萬元，年初預(yù)算10.5萬元，低于年初預(yù)算數(shù)，主要是執(zhí)行嚴(yán)格公務(wù)接待的要求；

12.培訓(xùn)費(fèi)總額0.39萬元，比上年0.29萬元，稍有增加；

13.會議費(fèi)年末總額5.5萬元，比上年的4.72萬元，增加16.53%，主要是防疫、夢東方的安置等事務(wù)、"三中心一大隊"；

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)188.62萬元，比上年的100.38萬元，增加了88.24萬元，主要原因：人數(shù)增加相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加；