第一部分 衡南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、 部門職責(zé)
（一）承擔(dān)牽頭推進新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的工作；負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)推進新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣的新型城鎮(zhèn)化、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；負責(zé)城市公用事業(yè)和市政設(shè)施建設(shè)、維護、運營安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作。
（二）承擔(dān)推進住房制度改革和保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的責(zé)任。負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)住房政策，擬定全縣住房政策和住房保障政策，指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革，編制全縣城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施；會同相關(guān)部門做好政府有關(guān)保障性住房資金安排和資金監(jiān)管工作。組織指導(dǎo)全縣城市和國有工礦棚戶區(qū)改造工作，負責(zé)全縣保障性住房管理；負責(zé)全縣直管公房的管理、經(jīng)營、修繕及危舊房屋改造及保值增值。
（三）組織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)實施階段的國家標準、全國統(tǒng)一定額和省、市級行業(yè)標準以及相關(guān)的管理制度，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息。
(四)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任；負責(zé)商品房預(yù)售、銷售管理及預(yù)售資金的監(jiān)督；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、物業(yè)管理市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場和商品房租賃市場；負責(zé)房產(chǎn)咨詢、評估、經(jīng)紀等中介服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)管理；負責(zé)全縣房地產(chǎn)綜合開發(fā)的監(jiān)督管理；負責(zé)全縣房地產(chǎn)市場監(jiān)測、調(diào)控、研究、預(yù)警預(yù)報體系建設(shè)和信息發(fā)布；配合相關(guān)部門管理房地產(chǎn)價格和房地產(chǎn)廣告。
(五) 承擔(dān)全縣建設(shè)市場監(jiān)督管理責(zé)任，管理和指導(dǎo)全縣建筑活動；負責(zé)全縣建筑業(yè)企業(yè)及工程監(jiān)理、招標代理、檢驗檢測、園林綠化等企業(yè)及其相關(guān)社會中介組織的資質(zhì)審核、報批和管理；負責(zé)建設(shè)工程報建和施工許可管理；負責(zé)建設(shè)工程招投標活動的監(jiān)督管理。
(六) 承擔(dān)全縣勘察設(shè)計市場監(jiān)管的責(zé)任；負責(zé)勘察設(shè)計及其咨詢單位和施工圖審查機構(gòu)資質(zhì)管理、從業(yè)人員資格審查；負責(zé)全縣建設(shè)工程初步設(shè)計文件審批和施工圖設(shè)計文件審查備案；負責(zé)全縣各類建筑工程的抗震設(shè)防的設(shè)計審查，參與城市地下空間的開發(fā)利用和城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制工作；負責(zé)城市雕塑建設(shè)。
(七) 承擔(dān)全縣房屋建筑、市政工程和相關(guān)公用事業(yè)設(shè)施質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任；負責(zé)房屋建筑和市政工程竣工驗收備案，并牽頭組織綜合驗收；負責(zé)預(yù)拌（商品）混凝土及制品構(gòu)件的質(zhì)量監(jiān)督管理；負責(zé)審核報批安全生產(chǎn)許可證，組織或參與建設(shè)工程、相關(guān)公用事業(yè)設(shè)施質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；負責(zé)城區(qū)房屋使用安全監(jiān)督管理、危舊房屋安全鑒定和等級評定工作；組織規(guī)劃部門編制城鎮(zhèn)危舊房屋改造規(guī)劃并組織實施；組織、指導(dǎo)房屋及公共園林綠化白蟻防治工作。
(八)承擔(dān)城市市政工程、公用事業(yè)和園林綠化的建設(shè)管理工作；負責(zé)城市道路、橋梁、排水等設(shè)施的維護管理工作；負責(zé)全縣供水、節(jié)水、污水處理、燃氣管理工作；負責(zé)城區(qū)房屋室內(nèi)裝飾行業(yè)管理；參與毗鄰房屋安全糾紛的調(diào)解工作。
(九) 承擔(dān)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)和風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)管理的責(zé)任，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣村鎮(zhèn)建設(shè)；擬訂全縣風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門編制全縣風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)規(guī)劃，并負責(zé)其建設(shè)的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門負責(zé)審核世界（國家）自然文化遺產(chǎn)的申報和歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）、景觀旅游名鎮(zhèn)（村）和傳統(tǒng)村落的申報、保護和監(jiān)督管理；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境治理；指導(dǎo)農(nóng)村危房改造工作，負責(zé)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化的目標管理考核。
（十）承擔(dān)管理和指導(dǎo)全縣國有土地上房屋征收和補償工作；負責(zé)組織實施以縣人民政府為主體的國有土地上房屋征收項目的征收和補償工作；負責(zé)組織城鎮(zhèn)國有土地上房屋征收項目的房地產(chǎn)評估、土地評估、資產(chǎn)評估及征收成本核評工作；負責(zé)組織對城鎮(zhèn)房屋征收實物量的核定；負責(zé)對城鎮(zhèn)房屋征收中心征收和補償資金使用情況進行監(jiān)督和管理；負責(zé)組織全縣國有土地上房屋征收和補償信息公開工作。
（十一）承擔(dān)全縣物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理責(zé)任；負責(zé)審定、審批物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)；負責(zé)物業(yè)承接查驗活動的指導(dǎo)和監(jiān)督工作；負責(zé)縣本級物業(yè)維修資金的征收管理和使用。
(十二) 承擔(dān)推進全縣建筑節(jié)能與建設(shè)科技進步的責(zé)任；組織建筑行業(yè)科技成果的評審、推廣應(yīng)用；組織重大建筑節(jié)能項目的實施；推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)節(jié)能減排；負責(zé)城建檔案的收集、管理和利用。
(十三) 參與縣本級城建資金計劃的編制和管理；負責(zé)城鎮(zhèn)建設(shè)工程項目概（預(yù)）算的審查和項目竣工結(jié)算的初審；負責(zé)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費和工程建設(shè)、公用事業(yè)、市政管理、房地產(chǎn)業(yè)各項規(guī)費的征收；指導(dǎo)、監(jiān)督局屬企（事）業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理；負責(zé)局管各行業(yè)綜合統(tǒng)計報表的匯總和上報。
(十四) 擬訂行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)人才隊伍建設(shè)；負責(zé)建設(shè)系統(tǒng)職工隊伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，負責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱評定的初審、報批和職業(yè)資格管理的有關(guān)工作。開展全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的對外交流與合作。
（十五）負責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
(十六)承擔(dān)縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室13個，局屬二級事業(yè)單位13個即衡南縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、衡南縣建筑工程安全監(jiān)督站、衡南縣城鎮(zhèn)建設(shè)綜合開發(fā)管理辦公室、衡南縣市政管理辦公室、衡南縣城市客運管理處、衡南縣燃氣管理辦公室、衡南縣污水處理中心、衡南縣住房保障辦公室、衡南縣自來水有限公司、衡南縣規(guī)劃建筑設(shè)計院、衡南縣物業(yè)專項維修基金管理中心、衡南縣白蟻防治所及26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建管站。
第二部分 衡南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度 部門決算表
1、《2018年度收入支出決算總表》
2、《2018年度收入決算表》
3、《2018年度支出決算表》
4、《2018年度財政撥款收入支出決算總表》
5、《2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》
6、《2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》
7、《2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
8、《2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第三部分 衡南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年收入總計14553.41萬元，較2017年總收入決算18237.38萬元少3683.97萬元，減比20.20%。主要是由于2018年項目經(jīng)費及過路經(jīng)費減少。
2018年決算支出總計14553.32萬元，較2017年總支出年終決算數(shù)18262.48萬元少3709.16萬元。減比20.31%，主要是由于項目支出項目經(jīng)費及過路經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入總計14553.41萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13811.14萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入742.27萬元。
三、支出決算情況說明
2018年決算支出總計14553.32萬元。其中：一般公共服務(wù)支出2891.10萬元，占比19.87%；社會保障和就業(yè)支出422.03萬元，占比2.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.4萬元，占比0.57%；節(jié)能環(huán)保支出295萬，占比2.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6594.26萬元，占比45.31%；資源勘探信息等支出16萬元，占比0.11%；住房保障支出4251.53萬元，占比29.21%。
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.44萬元，為其它項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入總計14553.41萬元，較2017年財政撥款收入總收入決算18237.38萬元少3683.97萬元，減比20.20%。主要是由于2018年項目經(jīng)費及過路經(jīng)費減少。
2018年財政撥款收入決算支出總計14553.32萬元，較2017年財政撥款收入總支出年終決算數(shù)18262.48萬元少3709.16萬元。減比20.31%，主要是由于項目支出項目經(jīng)費及過路經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出13811.14萬元，比上年決算9755.06萬元增加4056.08萬元，增比41.58%，主要是由于2018年污水管網(wǎng)改造及撥入2017稅收征管工作經(jīng)費等項目過路經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出13811.14萬元，其中：基本支出4944.08萬元，占35.8%；項目支出8867.06萬元，占64.2％。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出13811.14萬元。其中：一般公共服務(wù)支出2891.10, 占20.93%；社會保障和就業(yè)支出422.03萬元，占3.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.4萬元，占0.60%；節(jié)能環(huán)保支出295萬元，占2.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5851.98元，占42.37%；資源勘探信息等支出16萬元，占比0.12%；住房保障支出4251.53萬元，占30.78%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4944.08萬元。其中人員經(jīng)費支出4139.83萬元(其中其他對個人和家庭的補助支出71.56萬元主要是退休人員慰問、獨生子保健、個人獎勵等補助支出)，占83.73％，日常公用經(jīng)費804.25萬元（其中其他商品和服務(wù)支出135.35萬元，主要是宣傳、法律顧問、罰款等其他活動業(yè)務(wù)支出），占16.27％。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算32.76萬元。其中公務(wù)接待費19.98萬元，公務(wù)用車運行維護費12.78萬元（取消公務(wù)用車，只有局屬二級事業(yè)單位3臺工作用車），無因公出國（境）費用。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)133萬元，較預(yù)算少了100.24萬元，降低75.37％。2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)56.49萬元，其中：公務(wù)用車運行費15.64萬元，公務(wù)接待費40.85萬元。相比2017年費用降低，減少了23.73萬元，降低42％。這是由于我局“三公”經(jīng)費嚴格落實中央“三公經(jīng)費只減不增”的要求，堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，加之公務(wù)用車改革，大大降低了2018年運行成本。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算32.76萬元。其中公務(wù)接待費19.98萬元，公務(wù)用車運行維護費12.78萬元（取消公務(wù)用車，只有局屬二級事業(yè)單位3臺工作用車），公務(wù)接待批次121批及人數(shù)1190人。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理開展情況
根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》等法律和財政部、省財政廳、縣財政局等部門有關(guān)財務(wù)規(guī)章的規(guī)定，我局制定了《財務(wù)管理制度》、《內(nèi)部控制手冊》，明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，對經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等方面做出了具體規(guī)定。嚴格預(yù)算績效管理，加強單位內(nèi)部控制建設(shè)，建立內(nèi)控長效機制，嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督。進一步落實了厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保“三公”經(jīng)費管理及使用合理合規(guī)。
（二）績效目標和績效評價報告
2018年，全局以學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為首要政治任務(wù)，堅持以人民為中心，堅持五大發(fā)展理念。在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在財政及相關(guān)部門的大力支持下。我縣城鎮(zhèn)空間發(fā)展格局得到進一步優(yōu)化，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)工作進一步加強。各地傳統(tǒng)建筑修繕改造、基礎(chǔ)設(shè)施和公共環(huán)境改善等保護項目穩(wěn)妥有序進行，市政公共設(shè)施進一步完善，城鎮(zhèn)綜合承載能力進一步增強。當(dāng)?shù)卣闹匾暢潭群捅Ｗo意識增強，傳統(tǒng)村落保護工作取得初步成效。住宅產(chǎn)業(yè)化推進，房地產(chǎn)行業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)健康有序發(fā)展。建筑市場秩序日趨規(guī)范。勘察設(shè)計市場秩序進一步規(guī)范。建筑安全及燃氣安全領(lǐng)域監(jiān)管進一步加強。縣城飲用水源地得到進一步保護，縣城自來水供應(yīng)得到保障。污水收集、處理等得到進一步加強。縣城客運秩序進一步規(guī)范。農(nóng)村危房改造工作任務(wù)全面完成，緊密配套服務(wù)扶貧工作。大力推進棚戶區(qū)改造，公租房分配入住率提高，住房保障作用全面發(fā)揮。為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，我局于2019年3-4月對2018年部門整體支出進行了績效評價，形成了績效評價報告，已按時報送縣財政局，并在縣門戶網(wǎng)站予以公開。
九、其他重要事項的情況說明
1、政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額189.17萬元，主要為政府采購工程支出。
2、國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，系局屬二級事業(yè)單位工作用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上 專用設(shè)備0套.
第四部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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