第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范本單位政府采購行為，完善單位政府采購工作內(nèi)部決策機(jī)制，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》《中華人民共和國(guó)政府采購法實(shí)施條例》《湖南財(cái)政廳關(guān)于建立預(yù)算單位政府采購內(nèi)部控制制度的通知》（湘財(cái)購〔2020〕26號(hào)）等法律法規(guī)及文件精神，結(jié)合工作實(shí)際，制定本單位內(nèi)部控制制度。
第二條本制度所稱內(nèi)部控制，是指依法依規(guī)執(zhí)行政府采購制度，為實(shí)現(xiàn)物有所值采購結(jié)果、落實(shí)政府采購政策、防控廉政風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等改革目標(biāo)的保障機(jī)制。
第三條本制度適用于衡南縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí)及下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱本單位）。
第二章目標(biāo)和原則
第四條本單位采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，落實(shí)政府采購政策，體現(xiàn)政府采購對(duì)科技創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等相關(guān)領(lǐng)域的支持。
第五條本單位政府采購應(yīng)遵循公開透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠實(shí)信用原則，依法依規(guī)依程序開展政府采購活動(dòng)。
第三章基本要求
第六條凡局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、二級(jí)機(jī)構(gòu)等歸口管理單位采購貨物、工程和服務(wù)的行為應(yīng)遵循本制度。
第七條集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按照本級(jí)財(cái)政部門的規(guī)定執(zhí)行。
第八條本單位負(fù)責(zé)編制政府采購項(xiàng)目預(yù)算，采購業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行采購，各項(xiàng)采購業(yè)務(wù)實(shí)行歸口管理、職責(zé)明確、程序規(guī)范，以降低采購風(fēng)險(xiǎn)、提高資金的使用效率為原則。
第四章主要內(nèi)容
第九條本單位政府采購內(nèi)部控制是根據(jù)我縣深化政府采購制度改革任務(wù)和要求制定的，涵蓋了統(tǒng)籌管理、績(jī)效管理、落實(shí)政策、采購預(yù)算、采購需求、采購活動(dòng)、合同管理、履約驗(yàn)收、信息支撐、營(yíng)商環(huán)境、完善機(jī)制、其他事項(xiàng)12大項(xiàng)，共計(jì)40項(xiàng)要求。
第一節(jié)統(tǒng)籌管理
第十條統(tǒng)籌管理是指局機(jī)關(guān)內(nèi)部政府采購機(jī)構(gòu)職責(zé),對(duì)政府采購預(yù)算編制、執(zhí)行及評(píng)價(jià)實(shí)行歸口管理，局機(jī)關(guān)政府采購項(xiàng)目實(shí)行集體研究與內(nèi)部會(huì)商相結(jié)合的議事決策機(jī)制。
第十一條機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位政府采購工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、歸口管理，并成立單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組，采購領(lǐng)導(dǎo)小組主要組成成員如下:
組長(zhǎng)：局長(zhǎng)
副組長(zhǎng)：班子成員
成員：辦公室主任、紀(jì)檢、出納、會(huì)計(jì)
局辦公室承擔(dān)局機(jī)關(guān)本級(jí)采購主體職責(zé)，財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、相關(guān)業(yè)務(wù)股室各司其職，發(fā)揮機(jī)構(gòu)和崗位的相互監(jiān)督和制約作用，共同做好政府采購工作。
第十二條采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。包括但不限于：
（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)政府采購的政策法規(guī)；
（二）負(fù)責(zé)制定局機(jī)關(guān)采購內(nèi)部控制及管理制度，并對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；
（三）研究決定重大采購事項(xiàng)，審定采購預(yù)算和計(jì)劃；
（四）協(xié)調(diào)解決采購業(yè)務(wù)執(zhí)行中的重大問題，監(jiān)督采購項(xiàng)目的實(shí)施，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)采購申請(qǐng)、立項(xiàng)審批、采購招標(biāo)、合同訂立、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)的監(jiān)控督查；
（五）其他相關(guān)決策事宜。
第十三條崗位設(shè)置。局辦公室確定1名采購專管人員，由辦公室主任擔(dān)任，專門負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)本級(jí)采購活動(dòng)的組織實(shí)施，分管辦公室工作的局領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審核確認(rèn)采購活動(dòng)的組織實(shí)施，并由采購專管人員和采購管理部門負(fù)責(zé)人或者分管領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)相應(yīng)的主體責(zé)任。
業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、資產(chǎn)部門以及紀(jì)檢監(jiān)察部門根據(jù)各自崗位職責(zé)權(quán)限確定本股室、本部門主要負(fù)責(zé)人為相應(yīng)的采購經(jīng)辦人員。駐局紀(jì)檢監(jiān)察組對(duì)本單位政府采購活動(dòng)進(jìn)行全過程監(jiān)督。
第十四條崗位職責(zé)：
一、采購管理部門主要負(fù)責(zé)：
（一）通過綜合評(píng)估和詢價(jià)，尋找性價(jià)比高的供應(yīng)商；
（二）根據(jù)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策安排，依規(guī)依程序?qū)嵤┪镔Y采購；
（三）供貨跟進(jìn)，供應(yīng)商按照訂單或者合同進(jìn)行供貨，采購部門需跟進(jìn)監(jiān)督是否按時(shí)供貨，也要協(xié)調(diào)解決貨物配送到現(xiàn)場(chǎng)后可能存在的問題，比如卸車問題，停車位置問題等等；
（四）收貨，根據(jù)訂單或合同進(jìn)行驗(yàn)收，主要查型號(hào)、規(guī)格、品牌等基數(shù)參數(shù)是否與訂單（合同）一致；
（五）結(jié)算付款，按照合同或訂單條款約定給供貨商進(jìn)行結(jié)算付款；
（六）供應(yīng)商評(píng)定，供貨業(yè)務(wù)完成后，對(duì)供應(yīng)商就服務(wù)態(tài)度、配合力度、供貨能力等多方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定該供應(yīng)商合作等級(jí)。
二、業(yè)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)：
（一）根據(jù)實(shí)際工作需要提出采購申請(qǐng)和采購計(jì)劃報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批；
（二）把經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意的采購申請(qǐng)或采購計(jì)劃交采購管理部門組織實(shí)施；
（三）對(duì)采購物資組織驗(yàn)收，主要查驗(yàn)物資型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否達(dá)標(biāo)。
三、財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)：
（一）審核采購規(guī)章制度；
（二）審核年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃；
（三）審核預(yù)算及計(jì)劃外采購項(xiàng)目；
（四）根據(jù)權(quán)限審批采購訂單和采購合同。
四、資產(chǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)：
（一）制定政府采購固定資產(chǎn)管理制度；
（二）負(fù)責(zé)本單位政府采購資產(chǎn)的清查、登記、統(tǒng)計(jì)；
（三）負(fù)責(zé)辦理本單位政府采購資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)；
（四）負(fù)責(zé)政府采購資產(chǎn)管理和安全防護(hù)工作。
第十五條隊(duì)伍建設(shè)。建立健全本單位政府采購事項(xiàng)內(nèi)部決策機(jī)制、細(xì)化采購流程各環(huán)節(jié)的工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、明確崗位權(quán)限和責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)察，逐步形成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險(xiǎn)可控、問責(zé)嚴(yán)格的政府采購內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度。合理設(shè)置崗位，明確崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任主體，建立崗位間的制衡機(jī)制。進(jìn)一步提升采購人員的素質(zhì)，加強(qiáng)采購人員的專業(yè)素質(zhì)與實(shí)踐操作能力，熟悉政府采購中的各項(xiàng)規(guī)定，培養(yǎng)政治素質(zhì)、職業(yè)道德和法紀(jì)意識(shí)。采購人應(yīng)逐步構(gòu)建以采購需求為引領(lǐng)的政府采購制度，規(guī)范履約驗(yàn)收程序、細(xì)化實(shí)施方案，確保采購結(jié)果實(shí)現(xiàn)相關(guān)的績(jī)效和政策目標(biāo)。
第二節(jié)績(jī)效管理
第十六條績(jī)效管理是指將政府采購預(yù)算建立在可衡量績(jī)效基礎(chǔ)上，以實(shí)現(xiàn)政府采購物有所值為結(jié)果導(dǎo)向，將績(jī)效、預(yù)算有機(jī)結(jié)合起來的管理方法。
第十七條績(jī)效目標(biāo)。政府采購工作績(jī)效管理是指通過運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)各單位各部門開展的政府采購活動(dòng)進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正的評(píng)價(jià)。
第十八條績(jī)效評(píng)價(jià)。采購管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門、監(jiān)督（紀(jì)檢）部門對(duì)政府采購項(xiàng)目實(shí)施全過程績(jī)效評(píng)價(jià)考核，包括制定績(jī)效評(píng)價(jià)考核管理辦法，設(shè)立績(jī)效評(píng)價(jià)考核指標(biāo)體系，依據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)考核情況確定績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第十九條本單位政府采購績(jī)效評(píng)價(jià)考核指標(biāo)體系的基本內(nèi)容主要包括：
（一）實(shí)施政府采購活動(dòng)的效率情況；
（二）實(shí)施政府采購活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、科學(xué)性；
（三）實(shí)施政府采購活動(dòng)產(chǎn)生的效益。
第二十條本單位政府采購績(jī)效評(píng)價(jià)包括自評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)。其中：自評(píng)價(jià)，是對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行的"摸底"評(píng)價(jià)。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)；同時(shí)，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過"以評(píng)促建"的方式，完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。
對(duì)涉及民生的重大采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)開展再評(píng)價(jià)工作。
第三節(jié)落實(shí)政策
第二十一條落實(shí)政策是指政府采購應(yīng)當(dāng)有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，落實(shí)國(guó)家、省、市、縣有關(guān)政府采購政策。
第二十二條主要政策。政府采購有關(guān)政策包括節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、支持創(chuàng)新、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)、維護(hù)弱勢(shì)群體利益等。主要政策包括：節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保產(chǎn)品采購、"兩型"產(chǎn)品采購、綠色采購、促進(jìn)中小企業(yè)（包含監(jiān)獄企業(yè)和殘疾人福利企業(yè)）發(fā)展的政府采購預(yù)留份額、政府采購支持消費(fèi)扶貧等。
第二十三條落實(shí)機(jī)制。采購管理部門、業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)在政府采購制度制定、預(yù)算編制、績(jī)效管理、需求制定、方式選擇、項(xiàng)目評(píng)審、合同訂立、合同執(zhí)行等環(huán)節(jié)，落實(shí)政府采購相關(guān)政策功能。
第二十四條采購管理部門在實(shí)施政府采購活動(dòng)過程中落實(shí)政府采購政策功能按采購文件規(guī)定的方式執(zhí)行。
（一）優(yōu)先采購：
1.納入財(cái)政部會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門發(fā)布的節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購品目清單，實(shí)施政府優(yōu)先采購的，評(píng)審時(shí)按政府采購政策有關(guān)規(guī)定給予一定比例的價(jià)格折扣或者加分，并在采購文件中明確；
2.納入湖南省財(cái)政廳等有關(guān)部門發(fā)布的湖南省兩型產(chǎn)品政府采購目錄的，實(shí)施政府優(yōu)先采購，評(píng)審時(shí)按政府采購政策有關(guān)規(guī)定給予一定比例的價(jià)格折扣或者加分，并在采購文件中明確。
（二）強(qiáng)制采購：
1.納入財(cái)政部會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門發(fā)布的節(jié)能產(chǎn)品政府采購品目清單，實(shí)施政府強(qiáng)制采購的（品目清單標(biāo)注→符號(hào)產(chǎn)品），評(píng)審時(shí)按政府采購政策有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在采購文件中明確。
（三）價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠：
1.評(píng)審時(shí)對(duì)于供應(yīng)商為小型、微型企業(yè)，且提供本企業(yè)生產(chǎn)的貨物或者提供其他小型、微型企業(yè)生產(chǎn)的貨物，其報(bào)價(jià)價(jià)格按采購文件有關(guān)規(guī)定給予一定比例的價(jià)格折扣，用扣除后的價(jià)格參與評(píng)審；
2.評(píng)審時(shí)對(duì)于小型、微型企業(yè)以聯(lián)合體參與并在聯(lián)合體協(xié)議中明確其在合同金額占聯(lián)合體合同總金額30%以上的，該聯(lián)合體報(bào)價(jià)價(jià)格按采購文件有關(guān)規(guī)定給予一定比例的價(jià)格折扣，用扣除后的價(jià)格參與評(píng)審。聯(lián)合體各方均為小型、微型企業(yè)的，聯(lián)合體視同為小型、微型企業(yè)；
3.評(píng)審時(shí)對(duì)于監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位視同小型、微型企業(yè)，享受評(píng)審中價(jià)格扣除等促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政府采購政策。
（四）政府采購政策交叉與疊加：
1.對(duì)于所投產(chǎn)品取得兩個(gè)及以上優(yōu)先采購產(chǎn)品認(rèn)證的，評(píng)審時(shí)只有其中一項(xiàng)產(chǎn)品能享受優(yōu)先采購優(yōu)惠；
2.對(duì)于同時(shí)符合小型、微型企業(yè)及監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位要求的，評(píng)審時(shí)只有一種類型享受價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠政策；
3.對(duì)于小型和微型企業(yè)的價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠可以與同時(shí)屬于"節(jié)能產(chǎn)品"、"環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品"及"兩型產(chǎn)品"中的一項(xiàng)優(yōu)先采購優(yōu)惠累加計(jì)算。
第四節(jié)采購預(yù)算
第二十五條采購預(yù)算。政府采購預(yù)算要實(shí)行應(yīng)編盡編，做到無預(yù)算不采購，規(guī)范預(yù)算編制程序、預(yù)算調(diào)整適用情形和審核程序。納入財(cái)政投資評(píng)審范圍的項(xiàng)目，以評(píng)審金額作為政府采購項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)。
第二十六條采購預(yù)算編制：
（一）單位填報(bào)，應(yīng)根據(jù)要求認(rèn)真填報(bào)；
（二）主管部門審核；
（三）財(cái)務(wù)部門預(yù)算處審核，對(duì)采購項(xiàng)目審核；
（四）政府采購部門審核，對(duì)是否按照政府采購的規(guī)定填報(bào)進(jìn)行審核；
（五）資產(chǎn)部門審核，對(duì)固定資產(chǎn)配置進(jìn)行審核；
（六）部門預(yù)算批復(fù)。
各部門所有政府采購項(xiàng)目都應(yīng)當(dāng)納入政府采購預(yù)算編報(bào)范圍，做到應(yīng)編盡編，與部門預(yù)算同步編報(bào)，嚴(yán)禁"無預(yù)算采購"或"超預(yù)算采購"。要依照財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)政府采購品目分類目錄的通知》（財(cái)庫〔2022〕31號(hào)）要求，分貨物、工程和服務(wù)類編制，并細(xì)化到具體項(xiàng)目，列明擬采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量和預(yù)算金額等內(nèi)容。
財(cái)務(wù)部門編制政府采購預(yù)算時(shí)，應(yīng)將所有列入商品和服務(wù)支出（302）和資本性支出（基本建設(shè)）（309）、資本性支出（310）的政府采購項(xiàng)目和政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的零星支出編制政府采購預(yù)算。
第二十七條在預(yù)算執(zhí)行過程中需要調(diào)整、追加政府采購預(yù)算的，需提交財(cái)政部門下達(dá)的預(yù)算文件和財(cái)政部門的審核意見。未在追加預(yù)算項(xiàng)目支出中列清采購預(yù)算的采購項(xiàng)目，財(cái)政部門將不予辦理政府采購手續(xù)。
第二十八條財(cái)政投資評(píng)審。凡限額標(biāo)準(zhǔn)以上的政府采購工程及與工程相關(guān)的貨物、服務(wù)項(xiàng)目，按規(guī)定應(yīng)實(shí)行預(yù)算控制價(jià)評(píng)審和結(jié)算評(píng)審的，采購管理部門應(yīng)在采購計(jì)劃備案前按規(guī)定將工程預(yù)算報(bào)評(píng)審部門審核。
第五節(jié)采購需求
第二十九條采購需求是指為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，擬采購的的及其需要滿足的技術(shù)、商務(wù)要求。技術(shù)要求是指對(duì)采購的功能和質(zhì)量要求，包括性能、材料、結(jié)構(gòu)、外觀、安全，或者服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)等。商務(wù)要求是指取得采購標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)、財(cái)務(wù)和服務(wù)要求，包括交付（實(shí)施）的時(shí)間（期限）和地點(diǎn)（范圍），付款條件（進(jìn)度和方式），包裝和運(yùn)輸，售后服務(wù)，保險(xiǎn)等。
第三十條采購需求應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)，政府采購政策和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，遵循預(yù)算、資產(chǎn)和財(cái)務(wù)等相關(guān)管理制度規(guī)定，符合采購項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際需要。采購需求應(yīng)當(dāng)依據(jù)部門預(yù)算（工程項(xiàng)目概算）確定。
第三十一條責(zé)任主體。采購專管人員和采購管理部門負(fù)責(zé)人。
第三十二條采購需求確定前，通過咨詢、論證、問卷調(diào)查等方式開展需求調(diào)查，了解相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)供給、同類采購項(xiàng)目歷史成交信息，可能涉及的運(yùn)行維護(hù)、升級(jí)更新、備品備件、耗材等后續(xù)采購，以及其他相關(guān)情況。
第三十三條對(duì)于下列采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)開展需求調(diào)查：
（一）貨物項(xiàng)目采購預(yù)算金額50萬元（含50萬），服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算金額80萬元（含80萬），其中法律顧問服務(wù)按市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；工程項(xiàng)目采購預(yù)算金額100萬元（含100萬）；
（二）涉及公共利益、社會(huì)關(guān)注度較高的采購項(xiàng)目，包括政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目等；
（三）技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目，包括需定制開發(fā)的信息化建設(shè)項(xiàng)目、采購進(jìn)口產(chǎn)品的項(xiàng)目等；
（四）采購人認(rèn)為需要開展需求調(diào)查的其他采購項(xiàng)目。
第三十四條需求內(nèi)容。
采購需求應(yīng)當(dāng)包括采購對(duì)象需實(shí)現(xiàn)的功能或者目標(biāo)，滿足項(xiàng)目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求，采購標(biāo)的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r(shí)間和地點(diǎn)，采購對(duì)象的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購標(biāo)的應(yīng)遵循《衡南縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置預(yù)算及實(shí)物限額標(biāo)準(zhǔn)》清財(cái)資〔2023〕144號(hào)文件規(guī)定。
采購需求描述應(yīng)當(dāng)清晰明了、表述規(guī)范、含義準(zhǔn)確，能夠通過客觀指標(biāo)量化的應(yīng)當(dāng)量化，評(píng)分項(xiàng)應(yīng)當(dāng)按照量化指標(biāo)等次，設(shè)置對(duì)應(yīng)的不同分值。采購需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應(yīng)商；不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的特定條件；不得設(shè)定與采購項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。
采購需求應(yīng)當(dāng)作為確定采購項(xiàng)目采購方式、競(jìng)爭(zhēng)范圍、合同定價(jià)方式，以及開展履約驗(yàn)收、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作的依據(jù)。
第三十五條審批程序。業(yè)務(wù)部門根據(jù)批復(fù)的年度采購預(yù)算和計(jì)劃編制采購需求。業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人對(duì)采購項(xiàng)目的市場(chǎng)技術(shù)、規(guī)格、服務(wù)水平、價(jià)格等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和論證，科學(xué)、合理編制采購需求，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，商品類達(dá)到3萬元、服務(wù)類達(dá)到5萬元、工程類達(dá)到10萬元的還需啟動(dòng)單位"三重一大"程序。
對(duì)于涉及民生、社會(huì)影響較大的項(xiàng)目以及政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，業(yè)務(wù)部門在制定采購需求時(shí)，還應(yīng)當(dāng)進(jìn)行法律、技術(shù)咨詢或者公開征求意見，并報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組討論確定。
第六節(jié)采購活動(dòng)
第三十六條采購活動(dòng)包括采購方式的確定、代理機(jī)構(gòu)的選擇、進(jìn)口產(chǎn)品及科研儀器設(shè)備的采購、采購文件的編制與確認(rèn)、采購代表的委派、評(píng)審專家的抽取、信息公開、采購開評(píng)標(biāo)過程和緊急采購等。
第三十七條采購方式。政府采購方式包括：
（一）公開招標(biāo)；
（二）邀請(qǐng)招標(biāo)；
競(jìng)爭(zhēng)性談判；
單一來源采購；
詢價(jià)；
競(jìng)爭(zhēng)性磋商；
框架協(xié)議（頒布后實(shí)施）；
國(guó)務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式。
第三十八條本單位采購內(nèi)部流程為：政府采購預(yù)算，與年度部門財(cái)政預(yù)算同步編制，安排下一年度政府采購項(xiàng)目及資金的大體情況；政府采購計(jì)劃，采購項(xiàng)目實(shí)施前，對(duì)采購品目、技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)、采購方式、采購金額等做出具體安排；政府采購申請(qǐng)。
第三十九條集中采購和分散采購的政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)為：貨物項(xiàng)目采購預(yù)算金額50萬元（含50萬）；服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算金額80萬元（含80萬），其中法律顧問服務(wù)按市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；工程項(xiàng)目采購預(yù)算金額100萬元（含100萬）。
貨物和服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)為200萬元（含200萬），工程項(xiàng)目公開招標(biāo)數(shù)額按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)如遇調(diào)整，則按最新調(diào)整數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第四十條采購管理部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照年度政府集中采購目錄和政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對(duì)于不同的政府采購情形依法依規(guī)確定適宜的政府采購方式，并按以下內(nèi)部審批流轉(zhuǎn)方式執(zhí)行：
（一）政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程，需按以下流程在電子賣場(chǎng)進(jìn)行：
1.集中采購目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物及服務(wù)類項(xiàng)目，須在電子賣場(chǎng)進(jìn)行采購；
2.集中采購目錄外及限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物及服務(wù)類項(xiàng)目，可在電子賣場(chǎng)直購或者競(jìng)價(jià)采購，電子賣場(chǎng)沒有的貨物及服務(wù)類項(xiàng)目，可通過線下聯(lián)系商家，商家在電子賣場(chǎng)上架后采購；
3.采取單一來源、緊急程序采購方式進(jìn)行采購的須經(jīng)過局黨組會(huì)議審議通過后方能實(shí)施；
4.定點(diǎn)采購、協(xié)議供貨等按照省、市、區(qū)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
5.采購標(biāo)的應(yīng)遵循《衡南縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置預(yù)算及實(shí)物限額標(biāo)準(zhǔn)》清財(cái)資〔2023〕144號(hào)文件規(guī)定。
（二）達(dá)到政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出采購計(jì)劃，經(jīng)局分管采購的領(lǐng)導(dǎo)審批同意，局辦公室負(fù)責(zé)依規(guī)依程序采購。
（三）達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、服務(wù)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出采購計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)政府采購預(yù)算和采購意向后，提交采購領(lǐng)導(dǎo)小組研究審定后組織采購。
（四）采購預(yù)算達(dá)到3萬元以上或者對(duì)于涉及民生、社會(huì)影響較大的項(xiàng)目以及政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出采購計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)政府采購預(yù)算和采購意向后報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)初步同意，并按照"三重一大"決策制度要求報(bào)黨組討論通過后，由采購管理部門委托代理機(jī)構(gòu)按政府采購法定方式和程序?qū)嵤┎少彙?/p>
第四十一條對(duì)于達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的政府采購貨物和服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式；符合非公開招標(biāo)采購方式情形，需采用公開招標(biāo)以外采購方式的，采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的采購需求和相關(guān)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及資金額度和重要性，結(jié)合本單位實(shí)際情況，將擬采用非公開招標(biāo)采購方式的理由及必要性進(jìn)行內(nèi)部會(huì)商。會(huì)商意見應(yīng)當(dāng)由采購管理部門、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和監(jiān)督（紀(jì)檢）部門共同簽字確認(rèn)，并納入本單位"三重一大"事項(xiàng)決策范圍，按程序報(bào)縣財(cái)政部門批準(zhǔn)。
第四十二條公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)項(xiàng)目，采購管理部門向財(cái)政部門申請(qǐng)非公開招標(biāo)采購方式審批時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
（一）書面申請(qǐng)。申請(qǐng)中應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：采購人名稱、采購項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目概況等項(xiàng)目基本情況說明，擬申請(qǐng)非公開招標(biāo)采購方式的理由，聯(lián)系人及聯(lián)系電話等；
（二）預(yù)算批復(fù)文件（含項(xiàng)目年初部門預(yù)算、或者資金追加文件）或者資金來源證明；
（三）單位內(nèi)部會(huì)商意見。
第四十三條采購管理部門向財(cái)政部門申請(qǐng)采用單一來源采購方式的報(bào)批要件包括：申請(qǐng)報(bào)告、內(nèi)部會(huì)商意見、專業(yè)人員論證單一來源唯一性、項(xiàng)目預(yù)算審核機(jī)制以及單一來源法定公示期滿且無異議等。
第四十四條代理機(jī)構(gòu)。限額標(biāo)準(zhǔn)以上的政府采購項(xiàng)目可以委托集中采購機(jī)構(gòu)采購，也可以委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)采購。委托采購代理機(jī)構(gòu)采購的，應(yīng)當(dāng)和采購代理機(jī)構(gòu)依法簽訂政府采購委托代理協(xié)議，明確代理采購的范圍、權(quán)限、期限和按規(guī)定計(jì)算代理費(fèi)用等具體事項(xiàng)。采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照委托代理協(xié)議開展采購活動(dòng)，不得超越代理權(quán)限。
第四十五條科研儀器設(shè)備采購。采購各類科研儀器設(shè)備，采購管理部門應(yīng)按照政府采購法律制度規(guī)定和本單位內(nèi)部審批流轉(zhuǎn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四十六條采購進(jìn)口科研儀器設(shè)備，采購管理部門應(yīng)按進(jìn)口產(chǎn)品相關(guān)規(guī)定做好專家論證工作，參與論證的專家可自行選定，專家論證意見隨采購文件存檔備查。
第四十七條進(jìn)口產(chǎn)品采購。業(yè)務(wù)部門需采購進(jìn)口產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)在開展采購活動(dòng)前向采購管理部門提出采購進(jìn)口產(chǎn)品，采購管理部門按照《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》（財(cái)庫〔2007〕119號(hào)）規(guī)定，獲取上級(jí)主管部門出具的意見，組織專家進(jìn)行論證，報(bào)本單位黨組討論通過后，匯總相關(guān)材料在政府采購平臺(tái)中報(bào)財(cái)政部門審核。未按規(guī)定審核的，不得采購進(jìn)口產(chǎn)品。
進(jìn)口產(chǎn)品報(bào)批要件包括：申請(qǐng)表、內(nèi)部會(huì)商意見、專業(yè)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)口必要性的論證等。
第四十八條采購文件。采購管理部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守縣財(cái)政局要求，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和采購需求，牽頭編制采購文件（招標(biāo)文件、談判文件、磋商文件、詢價(jià)通知書等）。委托采購代理機(jī)構(gòu)開展采購活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核采購代理機(jī)構(gòu)編寫的采購文件，并予以確認(rèn)。采購文件應(yīng)當(dāng)完整反映采購需求的有關(guān)內(nèi)容，包括采購需求、投標(biāo)人資格條件、政府采購政策要求與執(zhí)行措施、一次性密封報(bào)價(jià)等投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)以及擬簽合同文本等事項(xiàng)。根據(jù)采購項(xiàng)目需求特點(diǎn)和績(jī)效目標(biāo)，圍繞能夠體現(xiàn)貨物和服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格效率等關(guān)鍵因素，科學(xué)設(shè)置評(píng)審因素。評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購需求對(duì)應(yīng)，客觀評(píng)審因素應(yīng)設(shè)置固定分值，主觀評(píng)審因素應(yīng)細(xì)化分值并縮小自由裁量區(qū)間。采購文件發(fā)布前，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部法制審查，做到完整、合法、規(guī)范，表述準(zhǔn)確，無歧義。
第四十九條采購管理部門應(yīng)當(dāng)將編制或者審核確認(rèn)后的采購文件報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)和單位負(fù)責(zé)人審核同意。
采購預(yù)算達(dá)到3萬元以上或者對(duì)于涉及民生、社會(huì)影響較大的項(xiàng)目以及政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目的采購文件，采購管理部門將采購文件報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)初步同意后，按照"三重一大"決策制度要求報(bào)黨組討論通過后，由采購管理部門委托代理機(jī)構(gòu)按政府采購法定方式和程序?qū)嵤┎少彙?/p>
第五十條電子化采購項(xiàng)目，電子采購文件免費(fèi)向供應(yīng)商提供。非電子化采購項(xiàng)目，發(fā)售采購文件收取的費(fèi)用限于補(bǔ)償印刷、郵寄的成本支出，不得以營(yíng)利為目的。
第五十一條預(yù)算單位代表。
第五十二條評(píng)審專家。
第五十三條信息公開。采購管理部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守政府采購法律法規(guī)規(guī)定的時(shí)間，按照財(cái)政部門統(tǒng)一模板，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地編制各類公告信息，并按規(guī)定在"政府采購網(wǎng)"公開發(fā)布。涉及國(guó)家秘密和商業(yè)秘密的除外。
第五十四條緊急采購：1.成立臨時(shí)緊急采購小組；2.建立緊急采購需求論證制度；3.建立緊急采購的程序性制度；4.建立緊急采購的公示制度流程；5.建立緊急采購的供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)制度；6.建立緊急采購監(jiān)督管理制度。
第七節(jié)合同管理
第五十五條政府采購合同管理包括合同類型的確定、合同簽訂、合同備案管理。
第五十六條合同類型。
政府采購合同適用《中華人民共和國(guó)民法典》，本單位與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則以合同方式約定。
第五十七條合同簽訂。中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，采購管理部門應(yīng)將中標(biāo)（成交）供應(yīng)商起草的政府采購合同送業(yè)務(wù)部門審核，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，按照采購文件、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的投標(biāo)（響應(yīng)）文件的相關(guān)條款與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同。
本單位簽訂合同一般程序?yàn)椋翰少徯枨髮徍恕少彶块T審核→財(cái)務(wù)部門審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→單位負(fù)責(zé)人簽訂(或授權(quán)簽訂)。
對(duì)于采購預(yù)算達(dá)到3萬元以上或者對(duì)于涉及民生、社會(huì)影響較大的項(xiàng)目以及政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，業(yè)務(wù)部門應(yīng)先將政府采購合同報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)初步同意后，按照"三重一大"決策制度要求報(bào)黨組討論通過后方可簽訂采購合同，采購合同簽訂完成后報(bào)財(cái)政部門備案。
合同不得對(duì)采購文件確定的事項(xiàng)和投標(biāo)（響應(yīng)）文件作實(shí)質(zhì)性修改。不得向中標(biāo)、成交供應(yīng)商提出任何不合理的要求作為簽訂合同的條件。
合同具體條款應(yīng)當(dāng)包括采購人與中標(biāo)、成交人的名稱和住所、中標(biāo)、成交標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限及地點(diǎn)和方式、驗(yàn)收要求、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法等主要條款。
第五十八條合同備案。采購管理部門應(yīng)當(dāng)自采購合同簽訂之日起7個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)財(cái)政部門備案，并將合同公示于"政府采購網(wǎng)"上。單項(xiàng)或者批量采購預(yù)算金額達(dá)到5萬元以上的貨物和服務(wù)項(xiàng)目、單項(xiàng)或批量采購預(yù)算金額達(dá)到10萬元的工程項(xiàng)目納入縣財(cái)政局政府采購備案管理。
第五十九條
政府采購合同履行中，需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，但所有補(bǔ)充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。
第六十條
政府采購合同的雙方當(dāng)事人不得擅自變更、中止或者終止合同。
政府采購合同繼續(xù)履行將損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益的，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或者終止合同。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，雙方都有過錯(cuò)的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
變更、中止或者終止合同前，采購管理部門應(yīng)當(dāng)將變更、中止或者終止合同相關(guān)情況向部門分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并按照"三重一大"決策制度的要求報(bào)黨組討論通過方可執(zhí)行。
第八節(jié)履約驗(yàn)收
第六十一條履約驗(yàn)收是對(duì)供應(yīng)商履約情況的實(shí)質(zhì)性驗(yàn)收，包括每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況。明確履約驗(yàn)收歸口管理部門或履約驗(yàn)收崗位職能職責(zé)，建立失職失責(zé)問責(zé)機(jī)制是加強(qiáng)政府采購結(jié)果管理的重要舉措，是保證采購質(zhì)量、開展績(jī)效評(píng)價(jià)、形成閉環(huán)管理的重要環(huán)節(jié)，對(duì)實(shí)現(xiàn)采購與預(yù)算、資產(chǎn)及財(cái)務(wù)等管理工作協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)具有重要意義。
第六十二條崗位設(shè)置。政府采購項(xiàng)目履約驗(yàn)收由政府采購管理部門負(fù)責(zé)。本單位相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員不足的或采購人認(rèn)為有必要的，可邀請(qǐng)驗(yàn)收專家參加驗(yàn)收。
驗(yàn)收小組成員中應(yīng)明確一名負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的履約驗(yàn)收工作，直接參與項(xiàng)目采購的人員，不得作為驗(yàn)收負(fù)責(zé)人。
第六十三條職能職責(zé)。
成立政府采購驗(yàn)收小組，由主管部門、采購部門、財(cái)務(wù)部門、紀(jì)檢部門、資產(chǎn)管理部門代表參加驗(yàn)收。
委托專家參加驗(yàn)收工作的，應(yīng)對(duì)專家的真實(shí)性、合法性承擔(dān)責(zé)任。驗(yàn)收專家必須符合政府采購評(píng)審專家要求并具備驗(yàn)收項(xiàng)目所需相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)。
第六十四條政府采購貨物類或服務(wù)類項(xiàng)目的履約驗(yàn)收分為簡(jiǎn)易程序驗(yàn)收和一般程序驗(yàn)收。貨物類或服務(wù)類政府采購項(xiàng)目采購金額未達(dá)到50萬元的采用簡(jiǎn)易程序驗(yàn)收，貨物類或服務(wù)類政府采購項(xiàng)目采購金額達(dá)到,50萬(含)以上的采用一般程序驗(yàn)收。采用簡(jiǎn)易程序驗(yàn)收的政府采購項(xiàng)目由采購人使用方(相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員)及財(cái)務(wù)等組成不少于3人(或以上單數(shù))的驗(yàn)收小組本單位相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員不足的或采購人認(rèn)為有必要的，可邀請(qǐng)驗(yàn)收專家參加驗(yàn)收。采用一般程序驗(yàn)收的政府采購項(xiàng)目由采購人代表、驗(yàn)收專家等組成不少于5人(或以上單數(shù))的驗(yàn)收小組，采購人代表不得超過驗(yàn)收小組成員總數(shù)的三分之一。
第六十五條驗(yàn)收小組應(yīng)按照做好的驗(yàn)收前準(zhǔn)備工作或擬定的驗(yàn)收工作方案，并按照政府采購合同履約驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行驗(yàn)收。
對(duì)延續(xù)性的日常服務(wù)項(xiàng)目(如物業(yè)管理、保潔、安保、維護(hù)、維保等日常性服務(wù)),應(yīng)當(dāng)按照采購文件或采購合同規(guī)定的日常考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核期限和結(jié)算辦法對(duì)服務(wù)單位提供的服務(wù)進(jìn)行日常考核，并以考核表作為履約驗(yàn)收的依據(jù)。
對(duì)于大型或者復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作并出具意見。政府向社會(huì)提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象參加驗(yàn)收工作并出具意見，并將驗(yàn)收結(jié)果（驗(yàn)收書）在政府采購網(wǎng)上向社會(huì)公告。
第六十六條驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)上傳簽字蓋章的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單、政府采購合同到政采平臺(tái)，賃上傳的驗(yàn)收資料到財(cái)政支付中心辦理支付。
對(duì)延續(xù)性的日常服務(wù)政府采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)按照采購文件和采購合同規(guī)定的日常考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核期限和結(jié)算辦法，嚴(yán)格對(duì)服務(wù)單位提供的服務(wù)定期進(jìn)行日常考核，并按考核結(jié)果結(jié)算考核期間的服務(wù)費(fèi)用。
第六十七條完成驗(yàn)收后，驗(yàn)收小組應(yīng)出具政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收書。政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收書應(yīng)當(dāng)包括如下要素及要點(diǎn)：采購人名稱、供應(yīng)商名稱、采購項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目合同編號(hào)、驗(yàn)收方式，每一項(xiàng)采購品的名稱、型號(hào)規(guī)格與配置（或服務(wù)內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)）、數(shù)量、單價(jià)、合計(jì)金額、是否通過驗(yàn)收，明確項(xiàng)目的驗(yàn)收結(jié)論性意見，應(yīng)包括"貨物已收到（或服務(wù)已完成、工程已竣工），驗(yàn)收合格或不合格"字樣，驗(yàn)收結(jié)果與采購合同、采購文件、投標(biāo)（響應(yīng)）文件、封存樣品有出入的，應(yīng)在驗(yàn)收書上逐項(xiàng)載明偏差具體內(nèi)容并提出處理意見，驗(yàn)收小組所有成員、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商法人或授權(quán)代表應(yīng)在驗(yàn)收書上簽字，對(duì)驗(yàn)收內(nèi)容負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)政府采購項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收的，質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)出具檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)報(bào)告應(yīng)簽署驗(yàn)收意見并加蓋質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)單位公章。
國(guó)家質(zhì)檢部門或者上級(jí)部門對(duì)驗(yàn)收有規(guī)定的，以其規(guī)定的驗(yàn)收結(jié)果資料作為驗(yàn)收依據(jù)，但應(yīng)包括政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收書要求的要素及要點(diǎn)。
檢測(cè)報(bào)告、驗(yàn)收工作方案、驗(yàn)收小組成員簽到表等與項(xiàng)目驗(yàn)收相關(guān)的資料作為驗(yàn)收書的附件。
第六十八條對(duì)于驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，應(yīng)按照合同約定及時(shí)向供應(yīng)商支付采購資金，不得無故拖欠，不得向成交供應(yīng)商提出超出合同范圍的其他要求。政府采購項(xiàng)目的資金支付程序，按照有關(guān)財(cái)政資金支付管理的規(guī)定執(zhí)行。
對(duì)于驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，應(yīng)要求供應(yīng)商按合同約定整改，整改驗(yàn)收合格方可辦理支付手續(xù)。采購合同的履行、違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方式等適用《中華人民共和國(guó)民法典》。
第六十九條問責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持制度規(guī)范與監(jiān)管問責(zé)并重，建立健全有效的監(jiān)管和問責(zé)機(jī)制。建立完善科學(xué)的運(yùn)行機(jī)制、管理機(jī)制、監(jiān)控機(jī)制、約束機(jī)制、問責(zé)機(jī)制。
第九節(jié)信息支撐
第七十條信息支撐是指加快推進(jìn)本單位政府采購信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府采購全流程電子化。
第七十一條信息化管理。政府采購信息化管理由采購管理部門負(fù)責(zé)。采購管理部門應(yīng)熟悉電子化政府采購平臺(tái)的各項(xiàng)功能，熟練掌握和操作財(cái)政部門政府采購電子平臺(tái)等信息系統(tǒng)，加快推進(jìn)本單位政府采購信息化建設(shè)。
第七十二條電子賣場(chǎng)使用。業(yè)務(wù)部門采購政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目，應(yīng)按照《衡南縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置預(yù)算及實(shí)物限額標(biāo)準(zhǔn)》清財(cái)資〔2023〕144號(hào)文件執(zhí)行。具體執(zhí)行如下：
（一）崗位設(shè)置。電子賣場(chǎng)由采購管理部門統(tǒng)一管理，采購管理部門根據(jù)財(cái)政部門分配的主賬號(hào)，可設(shè)立審批賬號(hào)、管理賬號(hào)、業(yè)務(wù)子賬號(hào)和財(cái)務(wù)管理賬號(hào)；采購管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)立子賬號(hào)分配給各業(yè)務(wù)部門，子賬號(hào)主要方便各業(yè)務(wù)部門在電子賣場(chǎng)開展交易活動(dòng)采購。
（二）業(yè)務(wù)流程。按照本制度第三十九條予以執(zhí)行。
（三）采購管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)政府采購電子賣場(chǎng)進(jìn)行不定時(shí)管理，并建立本單位的電子賣場(chǎng)管理臺(tái)賬。
第十節(jié)營(yíng)商環(huán)境
第七十三條營(yíng)商環(huán)境是指在公平競(jìng)爭(zhēng)、供應(yīng)商減負(fù)、采購意向公開、詢問和質(zhì)疑答復(fù)、資金支付和退還、合同融資、信用信息管理等方面促進(jìn)政府采購營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化。并按照相關(guān)文件落實(shí)。
第七十四條公平競(jìng)爭(zhēng)。采購管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)采購文件供應(yīng)商的資格要求、條件等進(jìn)行公平競(jìng)爭(zhēng)審查，不得差別對(duì)待各類所有制、各類規(guī)模、各類地區(qū)的市場(chǎng)主體，不得設(shè)置歧視性和排他性條件，排斥潛在供應(yīng)商。經(jīng)審查不存在限制、妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)情形的，方可發(fā)布政府采購公告和采購文件。
第七十五條供應(yīng)商減負(fù)。授權(quán)參加政府采購項(xiàng)目的采購人代表以及被委托采購代理機(jī)構(gòu)在資格審查、開評(píng)標(biāo)（評(píng)審）環(huán)節(jié)過程中，對(duì)于供應(yīng)商法人代表已經(jīng)出具委托書的，不得要求供應(yīng)商法人代表親自領(lǐng)購采購文件或者到場(chǎng)參加開標(biāo)、談判等。對(duì)于可以通過互聯(lián)網(wǎng)或者相關(guān)信息系統(tǒng)查詢的信息，不得要求供應(yīng)商提供。除必要的原件核對(duì)外，對(duì)于供應(yīng)商能夠在線提供的材料，不得要求供應(yīng)商同時(shí)提供紙質(zhì)材料。對(duì)于供應(yīng)商依照規(guī)定提交各類聲明函、承諾函的，不得要求其再提供有關(guān)部門出具的相關(guān)證明文件，且招標(biāo)文件應(yīng)免費(fèi)提供。
采購管理部門在編制采購文件時(shí)，對(duì)投標(biāo)（響應(yīng)）文件的格式、形式要求應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)化明確，不得因裝訂、紙張、文件排序等非實(shí)質(zhì)性的格式、形式問題限制和影響供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）。對(duì)于電子化采購的，采購管理部門或者被委托采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向供應(yīng)商免費(fèi)提供電子采購文件。
第七十六條除以框架協(xié)議采購方式實(shí)施的小額零星采購以外，采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上依法實(shí)施政府采購的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目均應(yīng)當(dāng)公開采購意向。
第七十七條采購意向公開。采購業(yè)務(wù)部門及時(shí)向本單位采購管理部門提交采購意向。
第七十八條采購管理部門應(yīng)當(dāng)在"政府采購網(wǎng)"公開采購意向，包括采購項(xiàng)目名稱、預(yù)算金額、采購需求概況、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等。采購意向按項(xiàng)目公開，公開時(shí)間原則上不得晚于采購活動(dòng)開始前30日。
第七十九條詢問和質(zhì)疑答復(fù)。詢問和質(zhì)疑答復(fù)的責(zé)任主體為采購人（可以委托代理機(jī)構(gòu)協(xié)助），對(duì)供應(yīng)商依法提出的詢問采購管理部門應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)作出書面答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容包括采購項(xiàng)目相關(guān)情況說明、法律依據(jù)等。
對(duì)供應(yīng)商提交的書面質(zhì)疑，采購管理部門應(yīng)當(dāng)在7個(gè)工作日內(nèi)作出質(zhì)疑答復(fù)，并以書面形式通知質(zhì)疑供應(yīng)商和其他有關(guān)供應(yīng)商。不得拒收供應(yīng)商在法定質(zhì)疑期內(nèi)發(fā)出的質(zhì)疑函。
第八十條供應(yīng)商對(duì)評(píng)審過程、中標(biāo)、成交結(jié)果提出質(zhì)疑的，采購管理部門可以組織原評(píng)標(biāo)委員會(huì)、談判小組、詢價(jià)小組或者磋商小組協(xié)助答復(fù)質(zhì)疑。
供應(yīng)商質(zhì)疑不成立，或者成立但未對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果構(gòu)成影響的，繼續(xù)開展采購活動(dòng)；供應(yīng)商質(zhì)疑成立且影響或者可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的，按照下列情況處理：
（一）對(duì)采購文件提出的質(zhì)疑，依法通過澄清或者修改可以繼續(xù)開展采購活動(dòng)的，澄清或者修改采購文件后繼續(xù)開展采購活動(dòng)；否則應(yīng)當(dāng)修改采購文件后重新開展采購活動(dòng)。
（二）對(duì)采購過程、中標(biāo)或者成交結(jié)果提出的質(zhì)疑，合格供應(yīng)商符合法定數(shù)量時(shí)，可以從合格的中標(biāo)或者成交候選人中另行確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商的，應(yīng)當(dāng)依法另行確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商；否則應(yīng)當(dāng)重新開展采購活動(dòng)。
第八十一條質(zhì)疑答復(fù)導(dǎo)致中標(biāo)、成交結(jié)果改變的，采購管理部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面報(bào)告同級(jí)財(cái)政部門。
第八十二條詢問或者質(zhì)疑事項(xiàng)可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)暫停簽訂合同。已經(jīng)簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)中止履行合同。
采購管理部自收到暫停采購活動(dòng)通知后，應(yīng)當(dāng)立即中止采購活動(dòng)，在法定暫停期限結(jié)束前或者財(cái)政部門發(fā)出恢復(fù)采購活動(dòng)通知前，不得進(jìn)行該項(xiàng)采購活動(dòng)。
財(cái)政部門依法進(jìn)行投訴處理調(diào)查取證的，有關(guān)部門、單位和人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，并提供相關(guān)材料。
第八十三條資金支付與退還。對(duì)于滿足合同約定支付條件的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)自收到發(fā)票后30日內(nèi)提交資金支付申請(qǐng)。不得以機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人員更替、政策調(diào)整等為由延遲付款，不得將采購文件和合同中未規(guī)定的義務(wù)作為向供應(yīng)商付款的條件。
第八十四條財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)文件及時(shí)、足額支付專家評(píng)審費(fèi)。
第八十五條收取投標(biāo)保證金的，采購管理部門應(yīng)當(dāng)督促集中采購機(jī)構(gòu)和采購代理機(jī)構(gòu)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起5個(gè)工作日內(nèi)退還未中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金，自政府采購合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)退還中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金。屬于不予退還情形的應(yīng)當(dāng)做好登記臺(tái)賬，說明情況并報(bào)告縣財(cái)政部門。
第八十六條收取履約保證金的，應(yīng)當(dāng)允許供應(yīng)商自主選擇以支票、匯票、本票、保函等非現(xiàn)金形式繳納或者提交，并在合同中約定履約保證金退還的方式、時(shí)間、條件和不予退還的情形。履約保證金數(shù)額不得超過合同金額的10%。
第八十七條政府采購合同融資。采購管理部門配合金融機(jī)構(gòu)和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商做好合同融資業(yè)務(wù)工作，幫助中小微企業(yè)獲得金融機(jī)構(gòu)信貸支持，促進(jìn)中小微企業(yè)發(fā)展。
第八十八條信用信息管理。各部門應(yīng)當(dāng)對(duì)參與政府采購活動(dòng)的相關(guān)方開展信用評(píng)價(jià)。采購管理部門應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門的相關(guān)規(guī)定，在政府采購平臺(tái)中對(duì)采購代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專家和供應(yīng)商的政府采購行為評(píng)價(jià)打分。
第十一節(jié)完善機(jī)制
第八十九條完善機(jī)制是指建立健全執(zhí)行評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)督，持續(xù)優(yōu)化本單位政府采購內(nèi)部控制制度。各部門應(yīng)按照文件要求，嚴(yán)格落實(shí)各方主體責(zé)任。
第九十條強(qiáng)化監(jiān)督。監(jiān)督（紀(jì)檢）部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)本單位的政府采購活動(dòng)監(jiān)督，主動(dòng)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)報(bào)告有關(guān)情況，及時(shí)提供有關(guān)材料。
第九十一條各部門任何人不得向供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)索要或者接受其給予的財(cái)物或者與采購無關(guān)的其他商品、服務(wù)。不得向供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)報(bào)銷應(yīng)當(dāng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。
第九十二條各部門政府采購活動(dòng)全程接受紀(jì)檢監(jiān)察組、機(jī)關(guān)紀(jì)委和內(nèi)部審計(jì)等部門的監(jiān)督。對(duì)采購活動(dòng)中的違法違規(guī)行為，紀(jì)檢監(jiān)察組和機(jī)關(guān)紀(jì)委負(fù)責(zé)開展調(diào)查處理。涉嫌犯罪的，移交相關(guān)部門依法追究刑事責(zé)任。
第十二節(jié)其他事項(xiàng)
第九十三條其他事項(xiàng)是指在政府采購業(yè)務(wù)開展過程中涉及的工程項(xiàng)目的備案管理、政府采購項(xiàng)目資料檔案管理和涉密采購等事項(xiàng)。
第九十四條"雙備案"管理。加強(qiáng)對(duì)政府采購合同備案工作的管理、按照"對(duì)口審核、集中登記、統(tǒng)一歸檔"的原則進(jìn)行、各組各崗位根據(jù)業(yè)務(wù)分工范圍、對(duì)各組各崗位送來的備案合同進(jìn)行集中登記。
第九十五條采購檔案管理。嚴(yán)格規(guī)范政府采購檔案收集工作管理制度，做好政府采購項(xiàng)目檔案的保管工作，依法做好檔案的銷毀工作。
第九十六條涉密采購管理。嚴(yán)把供應(yīng)商的資格條件，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，加強(qiáng)采購信息資料保護(hù)，明確對(duì)涉密政府采購項(xiàng)目保密管理工作負(fù)總責(zé)，集采機(jī)構(gòu)、評(píng)審人員、供應(yīng)商根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、保密協(xié)議以及采購合同約定承擔(dān)相應(yīng)的保密管理責(zé)任，并嚴(yán)格追究泄密責(zé)任。
第九十七條對(duì)是否能夠確定為涉密政府采購項(xiàng)目不明確或者有爭(zhēng)議的，采購管理部門可以根據(jù)密級(jí)和定密單位層級(jí)報(bào)國(guó)家保密行政管理部門或者省級(jí)保密行政管理部門確定，并需要提交下列材料：申請(qǐng)確定的公文；項(xiàng)目的基本情況，包括采購內(nèi)容、金額、用途等；項(xiàng)目涉密論證報(bào)告，包括項(xiàng)目的密級(jí)、保密要點(diǎn)、定密依據(jù)等；擬采取的保密管理或者技術(shù)措施，以及保密行政管理部門認(rèn)為需要提供的其他材料。
第九十八條嚴(yán)格責(zé)任追究。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)或者機(jī)關(guān)單位反映有關(guān)部門違反有關(guān)保密管理規(guī)定，對(duì)涉密政府采購項(xiàng)目定密不當(dāng)?shù)模?zé)令其限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的責(zé)任。
第五章附則
第九十九條本制度由本單位采購管理部門負(fù)責(zé)解釋。
第一百條本制度自印發(fā)之日起實(shí)施。本制度未盡事宜，或者本制度執(zhí)行期間，國(guó)家和省、市出臺(tái)新規(guī)定的，按照新規(guī)定執(zhí)行。
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