第一部分：
衡南縣水利局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1．負責保障全縣水資源的合理開發(fā)和利用，擬訂全縣水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策；組織編制縣級確定的重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和縣財政性資金安排的建議，按規(guī)定權限審批、核準縣規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產(chǎn)投資項目，提出縣水利建設投資安排建議并組織實施。
2．負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬定全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調查評價工作。負責全縣流域、區(qū)域的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪評估論證制度，指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3．負責全縣水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理，會同有關部門編制水能資源開發(fā)利用規(guī)劃并監(jiān)督實施，開展水能資源普查和調查評價，負責全縣水能資源開發(fā)利用權有償取得工作。負責水資源保護工作，組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬定江河水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負責入河排污口設置審核工作，指導飲用水水源保護工作，指導地下水開發(fā)利用和城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。
4.負責節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水制度，編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關標準，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
5．負責防治水旱災害，承擔縣防汛抗旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對全縣重要水利工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度，編制全縣防汛抗旱預案并組織實施。指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作。
6.負責防治水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責開發(fā)建設項目水土保持方案的審核報批，參與水土保持設驗收工作，指導開發(fā)建設項目的水土保持方案實施。負責水土保持規(guī)費征收制度的實施。
７．指導水利工程建設與運行管理，負責指導全縣農(nóng)田水利工程、堤防、水庫、水閘、電力提灌站、泵站的建設與管理工作；組織協(xié)調農(nóng)田水利基本建設，負責農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農(nóng)村水利社會化服務體系建設，指導農(nóng)村水電電氣化和小水電代燃料工作。承擔水利統(tǒng)計工作。
8.指導全縣水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，承擔全縣水利資金和局屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；指導水利經(jīng)濟和水利風景區(qū)建設與管理工作。
9.負責重大涉水違法事件的查處、協(xié)調、仲裁跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。組織指導水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管。
10.指導全縣水利隊伍建設，負責水利生產(chǎn)有關的職業(yè)技能鑒定；開展水利科技工作，組織實施全縣水利科學技術發(fā)展規(guī)劃；組織全縣水利行業(yè)教育培訓；承辦水利科學研究與技術推廣應用工作，歸口管理全縣水利科技項目立項工作，負責水利科技成果的申報工作；指導、承辦全縣水利系統(tǒng)專業(yè)技術干部的職稱評聘和繼續(xù)培訓工作。
11.組織開展水利工程質量監(jiān)督工作，指導和監(jiān)督實施水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范，指導水利建設市場的監(jiān)督管理。
12.指導全縣水利信息化工作。組織貫徹落實水利有關信息化建設的方針、政策；負責水利信息化專業(yè)技術培訓。
13.負責縣城防洪工程規(guī)劃編制、修訂工作；負責縣城防洪工程建設與管理工作。
14.負責擬訂全縣河道管理規(guī)劃并組織實施，組織指導水利設施、水域及其岸線的管理和保護，組織指導江河、水庫及河口、灘涂的治理和開發(fā)。負責本縣區(qū)域范圍內的河道管理工作及河道采砂監(jiān)督管理，負責組織全縣河道管理區(qū)域范圍內涉河案件的查處。
15.負責河道保潔工作，提出本縣區(qū)域內河道保潔責任區(qū)劃分方案并負責編制河道保潔實施方案。
16.負責職責范圍內對有關行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
17.承辦縣人民政府交辦的其他事項。 （二）機構設置
局機關設辦公室、組織人事科教股、財務審計股、水利水保股、規(guī)劃計劃股、水資源股、政策法規(guī)股七個股室，機關黨委、紀檢（監(jiān)察）機構按有關規(guī)定設置。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括： （一）衡南縣水利局本級
（二）衡南縣水土保持站、縣城防洪堤管理所、防汛抗旱物資管理站、農(nóng)村電氣化發(fā)展中心、龍溪橋水庫管理所、斗山橋水庫管理所、雙板橋水庫管理所、東支干渠管理所、西支干渠管理所、栗江電灌站、新塘電灌站、相市補水站、泉溪排灌站、向陽排灌站、江口排灌站、九江電灌站、茶市排灌站、三塘排灌站、車江排灌站、26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理服務站等45家直屬事業(yè)單位。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出包括保障局機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、水利局歸口管理使用的專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)5643.79萬元。其中一般公共預算撥款5643.79萬元，其中經(jīng)費撥款5603.79萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款40萬元萬元。
（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)5643.79萬元。其中社會保障與就業(yè)支出944.54萬元；衛(wèi)生健康支出137.33萬元；住房保障支出30.68萬元；農(nóng)林水支出4531.24萬元。支出較去年減少298.78萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出增加37.83萬元，衛(wèi)生健康支出減少0.68萬元，住房保障支出增加2.55萬元，農(nóng)林水支出減少338.48萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入5643.79萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為5000.74萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為643.05萬元，系保障我局承擔防汛抗旱、水利建設規(guī)劃、山洪災害防治、水利工程運行與維護、小型農(nóng)田水利建設、水土保持預防監(jiān)督、河道整治管理、水利執(zhí)法等項目的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年水利局本級的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款52.8萬元，比2018年預算減少3萬元，下降5.38％。 （二） “三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為49.95萬元，其中，公務接待費37.6萬元，公務用車購置及運行費12.35萬元（其中，公務用車購置費０萬元，公務用車運行費12.35萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少10.05萬元，主要原因是：其一是繼續(xù)推進厲行節(jié)約，嚴格財務制度，進一步壓減公務接待費支出，公務接待費預算比上年減少9.4萬元，降低20％；其二是加強對公務車輛的管理，嚴格控制公車使用，提高車輛使用效率，公務用車購置費為０，公務用車運行維護費預算比上年減少0.65萬元，降低5％。
（三）政府采購情況
2019年水利局政府采購預算總額480萬元，其中：政府采購貨物預算80萬元、政府采購工程預算300萬元、政府采購服務預算100萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至2018年12月31日，公務用車改革后衡南縣水利局無公車。單位價值５０萬元以上通用設備0臺，單位價值１００萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為5643.79萬元，其中，基本支出5000.74萬元，項目支出643.05萬元。
六、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開的表格情況
１、部門收支總體情況表
２、部門收入總體情況表
３、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
５、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
６、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
７、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
８、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
９、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
１０、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
１１、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
１２、財政撥款收支總體情況表
１３、一般公共預算支出情況表
１４、一般公共預算基本支出情況表
１５、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
１６、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
１７、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
１８、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
１９、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
２０、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
２1、一般公共預算撥款－－經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
２2、一般公共預算撥款－－經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
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