第一部分 衡南縣水利局概況
一、部門職能職責(zé)
（一）、負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)和利用，擬訂全縣水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策；組織編制縣級確定的重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和縣財政性資金安排的建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出縣水利建設(shè)投資安排建議并組織實施。
（二）、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬定全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調(diào)查評價工作。負(fù)責(zé)全縣流域、區(qū)域的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪評估論證制度，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）、負(fù)責(zé)全縣水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門編制水能資源開發(fā)利用規(guī)劃并監(jiān)督實施，開展水能資源普查和調(diào)查評價，負(fù)責(zé)全縣水能資源開發(fā)利用權(quán)有償取得工作。負(fù)責(zé)水資源保護工作，組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬定江河水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負(fù)責(zé)入河排污口設(shè)置審核工作，指導(dǎo)飲用水水源保護工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。
（四）、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水制度，編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
（五）、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對全縣重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制全縣防汛抗旱預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（六）、負(fù)責(zé)防治水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案的審核報批，參與水土保持設(shè)驗收工作，指導(dǎo)開發(fā)建設(shè)項目的水土保持方案實施。負(fù)責(zé)水土保持規(guī)費征收制度的實施。
（七）、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣農(nóng)田水利工程、堤防、水庫、水閘、電力提灌站、泵站的建設(shè)與管理工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村水電電氣化和小水電代燃料工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。
（八）、指導(dǎo)全縣水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，承擔(dān)全縣水利資金和局屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)水利經(jīng)濟和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作。
（九）、負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管。
（十）、指導(dǎo)全縣水利隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)水利生產(chǎn)有關(guān)的職業(yè)技能鑒定；開展水利科技工作，組織實施全縣水利科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；組織全縣水利行業(yè)教育培訓(xùn)；承辦水利科學(xué)研究與技術(shù)推廣應(yīng)用工作，歸口管理全縣水利科技項目立項工作，負(fù)責(zé)水利科技成果的申報工作；指導(dǎo)、承辦全縣水利系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)干部的職稱評聘和繼續(xù)培訓(xùn)工作。
（十一）、組織開展水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作，指導(dǎo)和監(jiān)督實施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。
（十二）、指導(dǎo)全縣水利信息化工作。組織貫徹落實水利有關(guān)信息化建設(shè)的方針、政策；負(fù)責(zé)水利信息化專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
（十三）、負(fù)責(zé)縣城防洪工程規(guī)劃編制、修訂工作；負(fù)責(zé)縣城防洪工程建設(shè)與管理工作。
（十四）、負(fù)責(zé)擬訂全縣河道管理規(guī)劃并組織實施，組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護，組織指導(dǎo)江河、水庫及河口、灘涂的治理和開發(fā)。負(fù)責(zé)本縣區(qū)域范圍內(nèi)的河道管理工作及河道采砂監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)組織全縣河道管理區(qū)域范圍內(nèi)涉河案件的查處。
（十五）、負(fù)責(zé)河道保潔工作，提出本縣區(qū)域內(nèi)河道保潔責(zé)任區(qū)劃分方案并負(fù)責(zé)編制河道保潔實施方案。
（十六）、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
（十七）、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)股室7個: 辦公室、組織人事科教股、財務(wù)審計股、水利水保股、規(guī)劃計劃股、水資源股、政策法規(guī)股七個股室，機關(guān)黨委、紀(jì)檢（監(jiān)察）機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。
分支機構(gòu)及二級單位：衡南縣水土保持站、縣城防洪堤管理所、防汛抗旱物資管理站、農(nóng)村電氣化發(fā)展中心、龍溪橋水庫管理所、斗山橋水庫管理所、雙板橋水庫管理所、東支干渠管理所、西支干渠管理所、栗江電灌站、新塘電灌站、相市補水站、泉溪排灌站、向陽排灌站、江口排灌站、九江電灌站、茶市排灌站、三塘排灌站、車江排灌站、26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站等45家直屬事業(yè)單位。
第二部分衡南縣水利局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年收入總計9511.88萬元，較2017年總收入決算9218.8萬元多293.08萬元，增比3.18%。主要是人員工資增加等情況。
2018年年末決算支出總計9511.88萬元，較2017年總支出年終決算數(shù)9219.68萬元多292.2萬元，增比3.17%，主要是人員工資增加等情況。
二、收入決算情況說明
2018年收入總計9511.88萬元,其中 ：一般公共預(yù)算撥款6808.48萬元，占比71.58%；納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元；轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元；上級補助收入2691.28萬元，占比28.29%；其他收入12.12萬元，占比0.13%。
三、支出決算情況說明
2018年年末決算支出總計9511.88萬元。其中：一般公共服務(wù)12萬元，占比0.13%；社會保障和就業(yè)800.77萬元，占比8.42%；醫(yī)療衛(wèi)生138.01萬元，占比1.45%；農(nóng)林水支出8532.97萬元，占比89.71%；住房保障支出28.13萬元，占比0.29%；
年末結(jié)余分配0萬元，都為其它結(jié)轉(zhuǎn)：0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計6808.48萬元，比上年決算數(shù)6626.1萬元增加182.38萬元，增比2.75%，主要是由于人員工資增加結(jié)果。
2018年財政撥款支出總計6808.48萬元，比上年決算數(shù)6626.98萬元增加181.5萬元，增比2.74%，主要是由于人員工資增加結(jié)果。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年財政撥款支出6808.48萬元，比上年決算增加181.5萬元，增比2.74%，主要是由于人員工資增加結(jié)果。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
全年財政撥款支出6808.48萬元，按功能分類分：一般公共服務(wù)12萬元，占比0.18%；社會保障和就業(yè)800.77萬元，占比11.76%；醫(yī)療衛(wèi)生138.01萬元，占比2.03%；農(nóng)林水支出5829.57萬元，占比85.62%；住房保障支出28.13萬元，占比0.41%；
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年財政撥款支出6808.48萬元，其中：基本支出4666.69萬元，占全年財政撥款支出比為68.54%，比年初預(yù)算4902.47萬元減少235.78萬元，減少4.81%。減少的主要原因是：年初預(yù)算水利部門的職業(yè)年金221.8萬元財政沒有支付; 項目支出2141.79萬元，占全年財政撥款支出比為31.46%，比年初預(yù)算1040.1萬元增加1101.69萬元，增比105.92%。增加的金額主要是年中財政追加，主要追加的項目有：水利工程設(shè)施水毀修復(fù)、水利冬修、小型水庫維修河長制及河道整治工作經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算4666.69萬元，占全年財政撥款支出比為68.54%。其中：工資福利支出4501.61萬元，占比96.46%；商品和服務(wù)支出99.18萬元，占比2.13%；對個人和家庭的補助支出65.9萬元，占比1.41%。基本支出是指為保障衡南縣水利局機關(guān)、下屬單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)水管站等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、物管費、水電費、公務(wù)接待費、會議費、職工培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年我局“三公”經(jīng)費決算支出13.95萬元，比年初預(yù)算54萬元減少40.05萬元，減比74.17%。我局的“三公”經(jīng)費支出是：公務(wù)用車運行費0萬元；公務(wù)接待13.95萬元；因公出國（境）費0。
2018年我局“三公”經(jīng)費決算支出13.95萬元，與2017年決算數(shù)14.1萬元減少0.15萬元，減少1.06%。其中:公務(wù)用車運行費0萬元；公務(wù)接待支出13.95萬元，比2017年決算減少0.15萬元，減比1.06%；出國（境）支出0萬元。 。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年全年公務(wù)接待支出13.95萬元，共計接待150批次，近3000人次；2018年全年公務(wù)用車運行支出0萬元；因公出國（境）支出0。
八、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理開展情況
根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》等法律和財政部、省財政廳、縣財政局有關(guān)財務(wù)規(guī)章的規(guī)定，我局也出臺了《內(nèi)部控制手冊》，明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，對經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等方面做出了具體規(guī)定。嚴(yán)格預(yù)算績效管理，加強單位內(nèi)部控制建設(shè)，建立內(nèi)控長效機制，嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督。進一步落實了厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保了“三公經(jīng)費”管理使用合理合規(guī)。
（二）績效目標(biāo)和績效評價報告
2018年，全局以迎接十九大、學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為首要政治任務(wù)，堅持科學(xué)治水、依法治水，突出加強薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，大力發(fā)展民生水利，不斷深化水利改革，加快建設(shè)節(jié)水型社會，促進水利可持續(xù)發(fā)展，主動創(chuàng)新作為，提高審批效率。從經(jīng)濟效益來說，嚴(yán)格控制運行成本，保障了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。從社會效益來說，逐步建立防災(zāi)減災(zāi)體系，積極推進河長制并建立組織體系，向人水和諧型社會邁進。深入基層傾聽民聲、察民情，提高社會公眾或服務(wù)對象滿意度。為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極貢獻。為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，我局于2019年3-4月對2018年部門整體支出進行了績效評價，形成了績效評價報告，已按時報送縣財政局。
第三部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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