衡南縣人力資源和社會保障局２０１９年部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)人力資源和社會保障方面的方針政策和法律法規(guī)；擬定全縣人力資源和社會保障的規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。對全縣人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二）擬定并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動的規(guī)范性文件，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源和科學(xué)開發(fā)、合理流動、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬定和組織落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范性文件，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；擬定和組織落實就業(yè)援助制度、執(zhí)行職業(yè)資格證書制度和相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭擬訂并組織落實高校畢業(yè)生就業(yè)的規(guī)范性文件，做好高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作，會同有關(guān)部門擬定并落實高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵的規(guī)范性文件。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬定并組織實施城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險及其補充保險的規(guī)范性文件；擬定并組織實施醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險的發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件；會同有關(guān)部門擬定社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法并組織實施；編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案。
（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形式穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）會同有關(guān)部門組織實施機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配辦法，擬訂國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策，建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；配合相關(guān)部門審核納入縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級黨政機關(guān)、事業(yè)單位人員的工資、獎金、津補貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費；擬訂機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休的規(guī)范性文件并組織實施。
（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；會同有關(guān)部門加強人才管理工作、綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)工作；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選撥、培養(yǎng)和引進(jìn)工作；擬訂全縣專業(yè)技術(shù)骨干人才出國（境）和國外機構(gòu)在我縣招聘專業(yè)技術(shù)骨干人才的管理政策，并組織實施。
（八）會同有關(guān)部門擬訂和落實全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置的規(guī)范性文件和安置計劃；負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；組織落實困難企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困的政策，配合有關(guān)部門做好維穩(wěn)工作；負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員的綜合管理；統(tǒng)籌實施全縣行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員的教育培訓(xùn)工作。擬訂并組織實施有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會同有關(guān)部門擬訂并實施政府獎勵制度。
（十）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的規(guī)范性文件，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實；協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作的重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十一）統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度；負(fù)責(zé)落實勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（十二）負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
（十三）承辦縣人民政府交辦的其他事項。一、部門基本情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡南縣人力資源和社會保障局本級和所屬事業(yè)單位14個即衡南縣社會勞動保險所、衡南縣機關(guān)事業(yè)單位社會保險所、衡南縣醫(yī)保中心、衡南縣就業(yè)局、衡南縣勞動監(jiān)察大隊、衡南縣工保中心、衡南縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理中心、衡南縣人力資源服務(wù)中心、衡南縣干部培訓(xùn)中心、衡南縣勞動人事爭議仲裁局、衡南縣人事考試指導(dǎo)中心、衡南縣人力資源和社會保障信息中心、衡南縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療管理服務(wù)中心、衡南縣機關(guān)幼兒園和衡南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞務(wù)站。
三、部門的收支總體情況
２０１９年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出包括保障局機關(guān)及局所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、縣人力資源和社會保障局歸口管理使用的專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2019年收入預(yù)算3759.78萬元,其中 ：財政撥款3709.78萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入50萬元。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算支出數(shù)3759.78萬元，其中：工資福利支出：3261.53萬元、一般商品和服務(wù)支出174.3萬元、對個人和家庭的補助0.95萬元、專項商品和服務(wù)支出323萬元。項目支出較去年減少244.8萬元，基本支出增加286.68萬元，主要是人員工資提標(biāo)等。
（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算70萬元,其中,公務(wù)接待費60萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費10萬元。２０１９年“三公”經(jīng)費預(yù)算較２０１８年減少5萬元，主要原因是：其一是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費支出，公務(wù)接待費預(yù)算比上年減少3萬元，降低5％；其二是加強對公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格控制公車使用，提高車輛使用效率，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算與上年減少2萬元。
三、財政撥款支出預(yù)算
2019年財政撥款收入3759.78萬元，具體安排如下：
（一）
基本支出：2019年預(yù)算支出數(shù)為3436.78萬元,系保障我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn).完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和退休人員基本工資.津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費.印刷費.水電費.辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年初預(yù)算為323萬元，系保障我局公務(wù)員管理考核、社保信息化建設(shè)、勞動關(guān)系維權(quán)、新農(nóng)保工作經(jīng)費、社會保障監(jiān)督檢查、安榮健身館、全縣勞動保障工作會議、生存調(diào)查及舉報獎勵經(jīng)費、人膜驗證費、城居醫(yī)保代辦費、監(jiān)察辦案費、老工傷工作、勞務(wù)站工作經(jīng)費、新型農(nóng)保宣傳經(jīng)費、人才交流服務(wù)、干部培訓(xùn)、勞動鑒定仲裁、考試指導(dǎo)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)信息等項目的支出。
（三）政府采購情況
2019年本單位政府采購預(yù)算總額89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算89萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至2018年12月３1日，本單位占用固定資產(chǎn)2885.7萬元，主要資產(chǎn)為辦公樓、辦公電腦、打印機等通用設(shè)備和辦公桌椅、會議桌椅、文件柜等辦公家具。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入２０１９年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3759.78萬元，其中，基本支出3436.78萬元，項目支出323萬元。
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