衡南縣民政局2019年部門預(yù)算公開
第一部分：
衡南縣民政局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
民政部門是政府管理有關(guān)社會行政事務(wù)的職能部門，主要負(fù)責(zé)專項社會行政事務(wù)管理、基層民主政治建設(shè)、社會救助與福利、服務(wù)軍隊和國防建設(shè)等方面的工作。民政工作事關(guān)民生、民權(quán)、民利，與人民群眾的利益息息相關(guān)。為推進我縣民政事業(yè)科學(xué)發(fā)展，充分發(fā)揮民政在構(gòu)建和諧衡南中的重要基礎(chǔ)作用。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我局內(nèi)設(shè)辦公室（法規(guī)股）、救災(zāi)股、優(yōu)撫股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股、區(qū)劃地名辦公室、社會福利和社會事務(wù)股、規(guī)劃財務(wù)股（審計股）、政工人事股、退役士兵安置辦公室等9個股室，下設(shè)縣城鄉(xiāng)社會救助管理局、民間組織管理局、縣慈善總會辦公室、縣募委辦（福彩管理站）、縣軍干所、縣婚姻登記中心（婚姻家庭服務(wù)中心）、縣老區(qū)開發(fā)辦公室、縣城市生活無著的流浪乞討人員救助管理站、縣福利生產(chǎn)辦公室、縣殯改辦、縣低收入居民家庭經(jīng)濟狀況信息比對中心、縣農(nóng)保辦等12個二級事業(yè)機構(gòu)，老齡辦1個掛靠單位，縣福利中心、縣殯儀館、縣園藝場等3個直屬事業(yè)單位,現(xiàn)有干部職工131人. 機關(guān)黨支部、紀(jì)檢機構(gòu)和工會組織按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。
由于新的三定方案尚未批復(fù)，三定方案批復(fù)后，職能職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置以三定方案為準(zhǔn)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入２０１９年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
（一）衡南縣民政局本級
（二）衡南縣福利中心
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算即我局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，收入均為一般公共預(yù)算收入，支出包括保障局機關(guān)及局所屬單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1239.99萬元。其中一般公共預(yù)算撥款1239.99萬元，全部為經(jīng)費撥款。收入較去年減少533.64萬元。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1239.99萬元。其中工資福利支出756.69萬元，一般商品和服務(wù)支出50.4萬元，對個人和家庭補助8.9萬元。專項經(jīng)費424萬元。支出較去年減少533.64萬元，主要是人員工資提標(biāo)等原因基本支出增加37.32萬元，壓縮項目經(jīng)費等原因項目支出減少569.92萬元。
需要說明的是，本年度由于大幅度壓縮項目支出，因此部門預(yù)算收支數(shù)較去年有較大幅度的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1239.99萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為815.99萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為424萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等。其中：敬老院管理162萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院人員工資和運轉(zhuǎn)等支出；社會救助工作經(jīng)費50萬元，主要是縣城鄉(xiāng)社會救助管理中心工作經(jīng)費；流浪乞討救助站經(jīng)費30萬元；衡南縣福利中心30萬元；農(nóng)村社會救助30萬元；殯葬改革工作經(jīng)費10萬元；養(yǎng)老服務(wù)工作經(jīng)費10萬元；衡南縣園藝場10萬元；其他民政管理事務(wù)支出92萬元分別用于婚姻登記、慈善、殘疾人、老齡、民間組織、區(qū)劃地名、優(yōu)撫等專項工作支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款50.4萬元，與2018年預(yù)算持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為68.4萬元，其中，公務(wù)接待費49.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費19萬元（其中，公務(wù)用車購置費０萬元，公務(wù)用車運行費19萬元），因公出國（境）費0萬元。我單位實行公車改革，財政已發(fā)放公車補助。
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少3.6萬元，主要原因是繼續(xù)推進厲行節(jié)約，嚴(yán)格財務(wù)制度，進一步壓減公務(wù)接待費支出，公務(wù)接待費預(yù)算比上年減少2.6萬元，降低5％。
（三）政府采購情況
2019年本單位政府采購預(yù)算總額3447.38萬元，包括衡南縣福利中心政府采購預(yù)算233.58萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至2018年12月31日，本單位占用固定資產(chǎn)原值3706.66萬元，凈值為3706.66萬元，主要資產(chǎn)為辦公大樓、辦公電腦、打印機等通用設(shè)備和辦公桌椅、會議桌椅、文件柜等辦公家具以及縣福利中心用房。
本單位在公車改革之后，軍休所和救災(zāi)股各保留一輛公務(wù)車。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1239.99萬元，其中，基本支出815.99萬元，項目支出424萬元。
六、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開的表格情況
１、部門收支總體情況表
２、部門收入總體情況表
３、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
５、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
６、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
７、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
８、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品
和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
９、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
１０、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
１１、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
１２、財政撥款收支總體情況表
１３、一般公共預(yù)算支出情況表
１４、一般公共預(yù)算基本支出情況表
１５、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
１６、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
１７、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
１８、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
１９、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
２０、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
２1、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
２2、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
２3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
2019年預(yù)算公開表_(202)衡南縣民政局.xls
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