第一部分：
衡南縣交通運(yùn)輸和旅游局２０１９年部門預(yù)算說明
一、部門基本情況
1、部門職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通的政策、法規(guī)，擬定全縣交通工作方針、政策和規(guī)章；負(fù)責(zé)交通行政執(zhí)法的檢查、監(jiān)督。
（二）組織擬定全縣公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)管協(xié)助理和指導(dǎo)交通戰(zhàn)備工作。
（三）負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；負(fù)責(zé)本縣出租車行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)縣管道運(yùn)輸有關(guān)管理工作；協(xié)助管理民航機(jī)場有關(guān)工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。
（四） 組織實施重點物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸；組織協(xié)調(diào)并監(jiān)督實施國家、省、市、縣重點和大中型公路，水路交通工程建設(shè)；負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程招投監(jiān)督管理、造價控制和質(zhì)量的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)交通重點工程建設(shè)資金的籌集、管理交通資金的撥付和監(jiān)管。
（五） 指導(dǎo)交通行業(yè)體制改革；負(fù)責(zé)局屬單位固定資產(chǎn)的管理和保值增值的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對公路、水路交通運(yùn)輸市場和建設(shè)市場實施監(jiān)督管理，維護(hù)公路、水路交通行業(yè)的平等競爭秩序；引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。
（六） 負(fù)責(zé)水路運(yùn)政，水路運(yùn)輸服務(wù)，港航監(jiān)督、船舶檢驗、船員培訓(xùn)考核、水上安全管理、船舶防污、船舶代理、航道疏通、港口及港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理。
（七） 擬定地方性交通行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范，指導(dǎo)和監(jiān)督實施交通行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范工作；指導(dǎo)本系統(tǒng)成人教育和職業(yè)技術(shù)教育工作。
（八） 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的干部人事、勞動工作、機(jī)構(gòu)編制、離（退）休干部管理等工作；按干部管理權(quán)限管理直屬單位的領(lǐng)導(dǎo)干部，并協(xié)助縣委、縣委組織部管理縣道路運(yùn)輸管理所、縣農(nóng)村公路管理所、縣交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理所、縣港航管理所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理站、城市客運(yùn)管理處的領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀(jì)檢、監(jiān)察工作；指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和職工隊伍建設(shè)。
（九）指導(dǎo)交通行業(yè)開展國際交流合作和交通外經(jīng)貿(mào)工作。
（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡南縣交通運(yùn)輸和旅游局本級和所屬事業(yè)單位4個即衡南縣道路運(yùn)輸管理所、衡南縣農(nóng)村公路管理所、衡南縣地方海事處、衡南縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所。
三、部門收支總體情況
２０１９年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費、縣交通運(yùn)輸和旅游局歸口管理使用的專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：２０１９年年初預(yù)算數(shù)2522.61萬元，其中經(jīng)費撥款2442.61萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款80萬元。收入較去年減少437.46萬元，主要是項目經(jīng)費撥款減少。
（二）支出預(yù)算：２０１９年年初預(yù)算數(shù)2522.61萬元。其中工資福利支出1608.31萬元、一般商品和服務(wù)支出123萬，對個人和家庭補(bǔ)助支出6.3萬元，專項商品和服務(wù)支出785萬元。支出較去年減少437.46萬元，主要是人員工資提標(biāo)等原因基本支出增加191.54萬元，壓縮項目經(jīng)費等原因項目支出減少629萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
２０１９年一般公共預(yù)算撥款收入2522.61萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：２０１９年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1737.61萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：２０１９年項目支出年初預(yù)算數(shù)為785萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、基本建設(shè)支出等。其中：公路養(yǎng)護(hù)資金480萬元，養(yǎng)護(hù)工工資支出55.2萬元，道路安全整治18萬元，執(zhí)法船運(yùn)行維護(hù)10萬元以及全縣水上安全整頓10萬元等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
２０１９年衡南縣交通運(yùn)輸和旅游局本級行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款688.81萬元，比２０１8年預(yù)算減少63.17萬元，下降8.4%。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
２０１９年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為77萬元，其中，公務(wù)接待費38萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費39萬元（其中，公務(wù)用車購置費０萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費39萬元）。２０１９年“三公”經(jīng)費預(yù)算較２０１８年減少4萬元，主要原因是：其一是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費支出，公務(wù)接待費預(yù)算比上年減少2萬元，降低5％；其二是加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格控制公車使用，提高車輛使用效率，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算與上年持平。
（三）政府采購情況
2019年本單位政府采購預(yù)算總額39萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算39萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至2018年12月３1日，本單位占用固定資產(chǎn)380.89萬元，主要資產(chǎn)為辦公電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備和辦公桌椅、會議桌椅、文件柜等辦公家具。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入２０１９年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2522.61萬元，其中，基本支出1737.61萬元，項目支出785萬元。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開的表格情況
１、部門收支總體情況表
２、部門收入總體情況表
３、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
５、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
６、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
７、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
８、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
９、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１０、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１１、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１２、財政撥款收支總體情況表
１３、一般公共預(yù)算支出情況表
１４、一般公共預(yù)算基本支出情況表
１５、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１６、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１７、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１８、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１９、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２０、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２1、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２2、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
2019年預(yù)算公開表_(403)衡南縣交通運(yùn)輸和旅游局（改）
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