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清資源發(fā)[2024]39號(hào)

關(guān)于印發(fā)《衡南縣自然資源局政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》的通知

局屬各單位、局機(jī)關(guān)各股室：

為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)政府采購(gòu)管理，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效，現(xiàn)將《衡南縣自然資源局政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

                                                                        

                                                                        衡南縣自然資源局

2024年12月19日      

衡南縣自然資源局

政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度

第一章  總  則

第一條 為加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制管理，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，提高財(cái)政資金使用效益，嚴(yán)防廉政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于建立預(yù)算單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度的通知》(湘財(cái)購(gòu)〔2020〕26號(hào))、《衡陽(yáng)市2021年政府采購(gòu)集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。

第二條 制度所稱(chēng)政府采購(gòu)，指本單位使用財(cái)政預(yù)算資金采購(gòu)的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)和工程的行為。縣本級(jí)政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)為：貨物項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額50萬(wàn)元以上；服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額80萬(wàn)元以上；工程項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額100萬(wàn)元以上。

采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程應(yīng)該按照《湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》(湘財(cái)購(gòu)〔2019〕27號(hào))文件的規(guī)定全部納入電子賣(mài)場(chǎng)管理(臨時(shí)急需的小額物品、服務(wù)除外)。

第三條 采購(gòu)工作遵循公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。實(shí)行統(tǒng)一管理、分類(lèi)采購(gòu)。

第四條 制度主要控制內(nèi)容為采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)、采購(gòu)預(yù)算編制與審批、采購(gòu)申請(qǐng)與審批、采購(gòu)活動(dòng)、合同簽訂、履約驗(yàn)收、采購(gòu)檔案管理、信息公開(kāi)、詢(xún)問(wèn)與質(zhì)疑處理、采購(gòu)監(jiān)督、采購(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)等事項(xiàng)。

第五條 采購(gòu)方式

(一)使用財(cái)政性資金采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定實(shí)施公開(kāi)招標(biāo)。

(二)使用財(cái)政性資金采購(gòu)政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上、公開(kāi)招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、工程和服務(wù)應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定，采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式確定承接主體。

(三)使用財(cái)政性資金采購(gòu)政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、工程和服務(wù)按照《湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》(湘財(cái)購(gòu)〔2019〕27號(hào))的規(guī)定在電子賣(mài)場(chǎng)采用直購(gòu)、競(jìng)價(jià)、團(tuán)購(gòu)等方式實(shí)施采購(gòu)。特殊情況下經(jīng)局黨組討論同意確實(shí)無(wú)法在電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)的，采購(gòu)人可事后憑發(fā)票在電子賣(mài)場(chǎng)補(bǔ)錄采購(gòu)合同，并說(shuō)明原因。《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定需要審批的采購(gòu)方式應(yīng)當(dāng)在開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)前按相關(guān)程序報(bào)批。

第六條 本單位按照"全面管控與突出重點(diǎn)并舉、分工制衡與提升效能并重、權(quán)責(zé)對(duì)等與依法獎(jiǎng)懲并行"的基本原則，以"分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)"為主線，通過(guò)制定制度、健全機(jī)制、完善措施、規(guī)范流程，建立和完善政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)政府采購(gòu)工作的有效制約。

第二章  管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第七條 本單位政府采購(gòu)工作組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置安排按照財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的要求，對(duì)以下不相容崗位相互分離：

(一)政府采購(gòu)預(yù)算的編制和審定；

(二)政府采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批；

(三)招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核；

(四)合同簽訂與驗(yàn)收；

(五)驗(yàn)收與保管；

(六)付款審批與付款執(zhí)行；

(七)采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)督檢查。

第八條 局黨組會(huì)是單位采購(gòu)業(yè)務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，其采購(gòu)管理職責(zé)如下：

(一)審定單位采購(gòu)內(nèi)部管理制度；

(二)確定單位采購(gòu)的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工；

(三)研究決定"三重一大"政府采購(gòu)事項(xiàng)，按規(guī)定審批單位年度采購(gòu)預(yù)算、年度采購(gòu)計(jì)劃；按規(guī)定審批部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)(包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)需求、采購(gòu)方式等)；

(四)聽(tīng)取和審議重大項(xiàng)目的招標(biāo)方案、委托合同及其他重要文件；

(五)負(fù)責(zé)競(jìng)爭(zhēng)性談判、比價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)結(jié)果等事項(xiàng)的審議。

(六)督促各采購(gòu)需求部門(mén)(部門(mén)是指機(jī)關(guān)各股室、二級(jí)機(jī)構(gòu)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)部門(mén))按照相關(guān)政府采購(gòu)辦法以及經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃辦理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)解決政府采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行中的重大問(wèn)題；

(七)審議決策其他重大采購(gòu)事宜。

第九條 單位對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)施歸口管理，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

辦公室采購(gòu)職責(zé)如下：

(一)審核部門(mén)制定的采購(gòu)需求，擬定采購(gòu)方式；

(二)與采購(gòu)辦、供應(yīng)商、各采購(gòu)需求部門(mén)協(xié)調(diào)銜接，組織采購(gòu)活動(dòng)、履約驗(yàn)收、答復(fù)詢(xún)問(wèn)質(zhì)疑；

(三)負(fù)責(zé)采購(gòu)商品的暫時(shí)接收、貯存、保管和發(fā)放管理，保障采購(gòu)商品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的安全；

(四)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)單位日常辦公用品采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)需求、采購(gòu)申請(qǐng)的編報(bào)及采購(gòu)實(shí)施工作；

(五)負(fù)責(zé)投訴處理和配合上級(jí)監(jiān)督檢查等工作，及時(shí)處理電子賣(mài)場(chǎng)的差評(píng)；

(六)上級(jí)交辦的其他采購(gòu)管理工作；

(七)審核、匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，分解、下達(dá)各采購(gòu)需求部門(mén)執(zhí)行；

(八)審核各采購(gòu)需求部門(mén)申報(bào)政府采購(gòu)的相關(guān)資料，進(jìn)行詢(xún)價(jià)監(jiān)督、審核政府采購(gòu)合同；

(九)實(shí)施采購(gòu)績(jī)效自評(píng)及績(jī)效結(jié)果運(yùn)用。

第十條 財(cái)務(wù)室采購(gòu)職責(zé)如下：

(一)建立和完善單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度；

(二)組織各部門(mén)擬制單位年度政府采購(gòu)預(yù)算和年度采購(gòu)計(jì)劃；

(三)復(fù)核政府采購(gòu)支付申請(qǐng)手續(xù)，辦理相關(guān)資金支付；

(四)根據(jù)政府采購(gòu)部門(mén)提交的政府采購(gòu)合同和驗(yàn)收證明，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；

(五)審核支付手續(xù)和驗(yàn)收結(jié)果；填報(bào)政府采購(gòu)報(bào)表；

(六)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)支付資料的完整性、合法性；

(七)固定資產(chǎn)登記和管理；

(八)及時(shí)傳達(dá)財(cái)政部門(mén)的有關(guān)采購(gòu)管理規(guī)定及政府采購(gòu)相關(guān)信息；

(九)負(fù)責(zé)單位日常辦公用品采購(gòu)預(yù)算；

(十)整理和保存采購(gòu)檔案；

(十一)協(xié)助辦公室處理政府采購(gòu)項(xiàng)目答疑等其他事項(xiàng)。

第十一條 采購(gòu)需求部門(mén)職責(zé)

(一)編制部門(mén)年度采購(gòu)預(yù)算，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再報(bào)辦公室；

(二)根據(jù)批復(fù)的年度采購(gòu)預(yù)算，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)施采購(gòu)前實(shí)施采購(gòu)比價(jià)工作，需機(jī)關(guān)紀(jì)委、辦公室、財(cái)務(wù)室參與，按要求編制采購(gòu)需求，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再報(bào)辦公室；

(三)協(xié)助辦公室實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)標(biāo)的的質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征描述等要求的把關(guān)，協(xié)助或負(fù)責(zé)答復(fù)詢(xún)問(wèn)質(zhì)疑；

(四)實(shí)施采購(gòu)驗(yàn)收工作；

(五)協(xié)助財(cái)務(wù)室整理采購(gòu)檔案；

(六)及時(shí)反映采購(gòu)勞務(wù)或物料使用過(guò)程中的問(wèn)題和不足；

(七)配合監(jiān)督檢查工作。

第十二條 單位成立內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書(shū)記、局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，其他班子成員任副組長(zhǎng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，切實(shí)履行內(nèi)部控制職責(zé)。內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局辦公室，局辦公室主任任內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任，承擔(dān)內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。同時(shí)下設(shè)三個(gè)小組：

(一)詢(xún)價(jià)小組。詢(xún)價(jià)小組由辦公室分管局領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，詢(xún)價(jià)小組成員由分管辦公室、財(cái)務(wù)室、機(jī)關(guān)紀(jì)委、采購(gòu)需求部門(mén)的分管局領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人組成。詢(xún)價(jià)小組負(fù)責(zé)預(yù)算3萬(wàn)元(含3萬(wàn)元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目，在采購(gòu)實(shí)施前由組長(zhǎng)或授權(quán)代表召集至少兩名成員，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目詢(xún)價(jià)，并提交初詢(xún)采購(gòu)價(jià)。

(二)驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組由采購(gòu)需求部門(mén)分管局領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，驗(yàn)收小組成員由采購(gòu)需求部門(mén)、辦公室、財(cái)務(wù)室、機(jī)關(guān)紀(jì)委負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人組成，重大采購(gòu)項(xiàng)目由派駐局紀(jì)檢監(jiān)察組簽具意見(jiàn)，切實(shí)履行驗(yàn)收職責(zé)。驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)由2人及以上組成，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員可以從其他同領(lǐng)域邀請(qǐng)。對(duì)技術(shù)復(fù)雜、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)或者采購(gòu)人履約驗(yàn)收能力不能滿(mǎn)足驗(yàn)收工作需要的項(xiàng)目，可以委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織項(xiàng)目驗(yàn)收，委托事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在委托代理協(xié)議中明確。

(三)內(nèi)控監(jiān)督小組。監(jiān)督小組由機(jī)關(guān)紀(jì)委分管局領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，監(jiān)督小組成員由機(jī)關(guān)紀(jì)委、財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人組成，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)。

第十三條 各采購(gòu)需求部門(mén)、辦公室、財(cái)務(wù)之間應(yīng)相互溝通和協(xié)調(diào)，避免政府采購(gòu)活動(dòng)與業(yè)務(wù)活動(dòng)相脫節(jié)，出現(xiàn)資金浪費(fèi)和資產(chǎn)閑置。

第三章  采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

第十四條 采購(gòu)業(yè)務(wù)管理一般流程如下：

1、各采購(gòu)需求部門(mén)編報(bào)年度采購(gòu)預(yù)算，財(cái)務(wù)室審核匯總、編報(bào)年度政府采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)單位黨組會(huì)審批后，縣財(cái)政局審批；

2、各采購(gòu)需求部門(mén)根據(jù)批復(fù)預(yù)算編報(bào)年度采購(gòu)計(jì)劃，財(cái)務(wù)室審核匯總形成單位年度采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)辦公室備案。

3、采購(gòu)需求部門(mén)實(shí)施采購(gòu)前提交采購(gòu)申請(qǐng)資料報(bào)辦公室審核，經(jīng)單位黨組會(huì)審批后，按管理權(quán)限報(bào)縣財(cái)政采購(gòu)辦履行采購(gòu)審批程序。采購(gòu)申請(qǐng)資料包含采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)需求、采購(gòu)方式等；

4、辦公室根據(jù)審批結(jié)果，編制采購(gòu)文件，根據(jù)詢(xún)價(jià)小組的詢(xún)價(jià)結(jié)果，采購(gòu)需求部門(mén)協(xié)助辦公室實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)；屬于在電子賣(mài)場(chǎng)實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)的，在電子賣(mài)場(chǎng)發(fā)布需求信息，實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)；

5、辦公室、財(cái)務(wù)室、采購(gòu)需求部門(mén)根據(jù)審批意見(jiàn)確認(rèn)和公示采購(gòu)結(jié)果；

6、辦公室、財(cái)務(wù)室、采購(gòu)需求部門(mén)按合同管理程序簽訂合同，實(shí)施履約監(jiān)督；

7、驗(yàn)收小組組織采購(gòu)驗(yàn)收；

8、財(cái)務(wù)室根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果按規(guī)定程序辦理采購(gòu)資金支付；

9、辦公室、財(cái)務(wù)室協(xié)同采購(gòu)需求部門(mén)全過(guò)程實(shí)施政府采購(gòu)業(yè)務(wù)詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑回復(fù)及實(shí)施投訴處理；

10、辦公室、財(cái)務(wù)室記錄政府采購(gòu)業(yè)務(wù)；整理采購(gòu)資料歸檔。

11、內(nèi)控監(jiān)督小組實(shí)施監(jiān)督，辦公室實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，并運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)單位采購(gòu)管理工作；如在電子賣(mài)場(chǎng)有差評(píng)情況及時(shí)處理和整改。

第四章  采購(gòu)管理

第一節(jié)  年度采購(gòu)預(yù)算編報(bào)、審批、調(diào)整

第十五條 單位政府采購(gòu)堅(jiān)持"無(wú)預(yù)算不采購(gòu)，有預(yù)算不超支"的原則。

第十六條 單位采購(gòu)所需資金全部列入財(cái)政預(yù)算，由各采購(gòu)需求部門(mén)在編報(bào)年度部門(mén)預(yù)算時(shí)同步編列，經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后，由財(cái)務(wù)室審核匯總，報(bào)單位黨組會(huì)審批，經(jīng)縣財(cái)政局最終審批后，形成單位年度采購(gòu)預(yù)算。

第十七條 采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確預(yù)算編制依據(jù)，合理測(cè)算采購(gòu)所需資金，按照預(yù)算管理的要求編制采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算并將品目分類(lèi)細(xì)化到最底級(jí)；零星采購(gòu)按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目進(jìn)行核算和管理。納入財(cái)政投資評(píng)審范圍的項(xiàng)目，按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)審金額作為政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)。

第十八條 預(yù)算的編制和審核既要滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需要，同時(shí)也要和資產(chǎn)存量情況相適應(yīng)，既要避免出現(xiàn)重復(fù)購(gòu)置、浪費(fèi)資金，又要避免應(yīng)購(gòu)未購(gòu)影響業(yè)務(wù)工作。

第十九條 政府采購(gòu)預(yù)算一經(jīng)確定，原則上不得調(diào)整。確因特殊情況需要調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按預(yù)算管理制度規(guī)定進(jìn)行。

第二十條 財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)組織各采購(gòu)需求部門(mén)在年度采購(gòu)預(yù)算下達(dá)后，根據(jù)政府采購(gòu)管理要求編制年度政府采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)單位黨組會(huì)審批。

第二十一條 年度政府采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容和要求：

(一)政府采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在財(cái)政部門(mén)批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi)，依據(jù)各采購(gòu)需求部門(mén)的采購(gòu)需求進(jìn)行編制，完整反映政府采購(gòu)預(yù)算的落實(shí)情況。

(二)政府采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量和采購(gòu)資金來(lái)源應(yīng)當(dāng)與財(cái)政部門(mén)批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算中的采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量和采購(gòu)資金來(lái)源相對(duì)應(yīng)，不得編制資金尚未落實(shí)的政府采購(gòu)計(jì)劃。

(三)制定政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間表和項(xiàng)目進(jìn)度表，有序安排采購(gòu)活動(dòng)。

(四)在編制政府采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)注重政府采購(gòu)的規(guī)模效益，同一季度內(nèi)對(duì)同一采購(gòu)品目盡量不安排兩次以上采購(gòu)計(jì)劃。

(五)對(duì)屬于財(cái)政評(píng)審范圍且達(dá)到評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行控制價(jià)評(píng)審。

(六)采購(gòu)需求部門(mén)不得將應(yīng)當(dāng)以公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的貨物或服務(wù)化整為零，或者以其他任何方式、理由規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。

第二節(jié)  采購(gòu)申請(qǐng)編報(bào)

第二十二條 各采購(gòu)需求部門(mén)在準(zhǔn)備采購(gòu)前，應(yīng)根據(jù)經(jīng)審批的年度采購(gòu)預(yù)算和年度采購(gòu)計(jì)劃(見(jiàn)附表),在進(jìn)行比價(jià)調(diào)查后，明確具體項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃，提出采購(gòu)申請(qǐng)。

第二十三條 具體項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃包括采購(gòu)單位、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、采購(gòu)預(yù)算(工程項(xiàng)目必須包含設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)、資金來(lái)源、采購(gòu)需求、擬定的采購(gòu)組織形式及采購(gòu)方式、計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容；

第二十四條 項(xiàng)目采購(gòu)需求應(yīng)合規(guī)、完整、明確，包括確定的采購(gòu)標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征描述等要求。

采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求既要滿(mǎn)足實(shí)際工作需要，也要符合法律法規(guī)及政府采購(gòu)政策規(guī)定。

在電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)時(shí)，辦公室可以通過(guò)發(fā)布采購(gòu)需求公告來(lái)征詢(xún)?nèi)腭v供應(yīng)商的建議或解決方案，將指定品牌或認(rèn)可的解決方案列入采購(gòu)需求清單。采購(gòu)人可參照入駐供應(yīng)商上柜商品的報(bào)價(jià)確定項(xiàng)目預(yù)算，還可以將商品的近期成交價(jià)設(shè)定為最高限價(jià)。

第二十五條 貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目采購(gòu)需求清單應(yīng)細(xì)化到具體標(biāo)的，工程項(xiàng)目應(yīng)編制工程量清單、并經(jīng)投資評(píng)審。

第二十六條 采購(gòu)組織形式

對(duì)政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)(含)以上的，按《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定實(shí)施政府集中采購(gòu)。

對(duì)政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的，按照《湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》(衡財(cái)購(gòu)〔2021)465號(hào))的要求，在湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)自主組織和實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。

第二十七條 采購(gòu)方式申報(bào)

辦公室應(yīng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》等法律法規(guī)、政策文件的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目需求特點(diǎn)、績(jī)效目標(biāo)和市場(chǎng)供需等情況，擬制適宜的采購(gòu)方式，經(jīng)單位黨組會(huì)審批，按規(guī)定需要由縣財(cái)政部門(mén)審批的采購(gòu)方式，在采購(gòu)前報(bào)縣財(cái)政部門(mén)審批。

第三節(jié)  采購(gòu)申請(qǐng)的審核、審批

第二十八條 采購(gòu)申請(qǐng)金額審批權(quán)限

采購(gòu)支出必須先有預(yù)算，由采購(gòu)需求部門(mén)填表申請(qǐng)，辦公室采購(gòu)人員審查、辦公室主任和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人審核，分管部門(mén)的副局長(zhǎng)審核，再由主管辦公室、財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng)審批。1000元以?xún)?nèi)開(kāi)支預(yù)算由分管辦公室、財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng)審批，1000-5000元由分管部門(mén)副局長(zhǎng)及局長(zhǎng)審核后，分管辦公室、財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng)審批，5000元以上的大額資金使用，需經(jīng)黨組會(huì)議研究決定后，由分管部門(mén)副局長(zhǎng)及局長(zhǎng)審核后，分管辦公室、財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng)審批。

第二十九條 采購(gòu)方式的審批

公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購(gòu)項(xiàng)目需采用非公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)在開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)前按相關(guān)程序報(bào)批。

政府采購(gòu)限額以上的采購(gòu)需采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的應(yīng)當(dāng)報(bào)縣采購(gòu)辦審批，報(bào)批要件包括：申請(qǐng)報(bào)告、內(nèi)部會(huì)商意見(jiàn)、專(zhuān)業(yè)人員論證單一來(lái)源唯一性、項(xiàng)目預(yù)算審核機(jī)制、主管預(yù)算單位審核文件以及單一來(lái)源法定公示期滿(mǎn)且無(wú)異議證明等資料。需要在湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)實(shí)施定點(diǎn)直購(gòu)，采購(gòu)金額5萬(wàn)元以下的，應(yīng)當(dāng)在開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)前呈報(bào)局采購(gòu)申報(bào)申請(qǐng)表。單次采購(gòu)預(yù)算在采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上、采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)可以明確提出采購(gòu)需求清單且技術(shù)、服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的貨物、服務(wù)項(xiàng)目或工程量清單經(jīng)投資評(píng)審的工程項(xiàng)目，擬在電子賣(mài)場(chǎng)實(shí)施競(jìng)價(jià)采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)在開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)前報(bào)縣采購(gòu)辦審批。

第三十條 單位黨組會(huì)及采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)審批采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)需求應(yīng)關(guān)注如下要點(diǎn)：

(一)采購(gòu)申請(qǐng)所列的采購(gòu)事項(xiàng)是否已列入預(yù)算，是否在預(yù)算指標(biāo)的額度內(nèi)；

(二)采購(gòu)申請(qǐng)是否與采購(gòu)需求部門(mén)的工作計(jì)劃和資產(chǎn)存量相適應(yīng)；

(三)采購(gòu)申請(qǐng)是否與資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)相符；

(四)專(zhuān)業(yè)性設(shè)備是否附相關(guān)技術(shù)部門(mén)的審核意見(jiàn)；

(五)采購(gòu)項(xiàng)目是否符合當(dāng)期的政府采購(gòu)計(jì)劃；

(五)采購(gòu)成本是否控制在政府采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)額度之內(nèi)；

(六)申請(qǐng)部門(mén)是否按要求履行了初步市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查，政府采購(gòu)需求參數(shù)是否接近市場(chǎng)公允參數(shù)，是否存在"排他性"的參數(shù)，政府采購(gòu)定價(jià)是否接近國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

(七)采購(gòu)組織形式和采購(gòu)方式的選取是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；

(八)政府采購(gòu)申請(qǐng)文件內(nèi)容是否完整；

(九)其他需要審核的內(nèi)容。

第三十一條 政府采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，原則上不作調(diào)整。計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中確需變更調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)重新履行審核和審批的程序。

第四節(jié)  采購(gòu)實(shí)施

第三十二條 辦公室按照確定的采購(gòu)計(jì)劃依法組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。實(shí)施電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)前應(yīng)按《入駐和配置操作指南》完善賬戶(hù)信息、關(guān)聯(lián)崗位權(quán)限，并將單位基本情況和操作管理員信息向縣財(cái)政局及時(shí)報(bào)備。

第三十三條 招標(biāo)采購(gòu)管理流程

單位采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式在市公共資源交易中心采購(gòu)政府采購(gòu)限額以上(含)的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目，參考如下流程：

一、采購(gòu)需求部門(mén)根據(jù)經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃提出招標(biāo)工作啟動(dòng)申請(qǐng)；

二、黨組會(huì)確定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，并召集招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、采購(gòu)需求部門(mén)召開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)需求協(xié)調(diào)會(huì)；代理機(jī)構(gòu)介紹其業(yè)務(wù)情況及招標(biāo)的相關(guān)規(guī)定及政策，部門(mén)提出技術(shù)需求；簽訂代理協(xié)議及法人授權(quán)書(shū)；

三、采購(gòu)需求部門(mén)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共同起草招標(biāo)文件，辦公室組織相關(guān)人員對(duì)《招標(biāo)文件》進(jìn)行審核并提出修改意見(jiàn)；

四、辦公室將審核通過(guò)的《招標(biāo)文件》報(bào)送單位領(lǐng)導(dǎo)審批(重大項(xiàng)目或特殊項(xiàng)目報(bào)單位黨組會(huì)審議),并在確認(rèn)函上簽字、加蓋單位公章，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)據(jù)此發(fā)布招標(biāo)公告，接受供應(yīng)商投標(biāo)；

五、辦公室、財(cái)務(wù)室、采購(gòu)需求部門(mén)在開(kāi)標(biāo)前到市公共資源交易中心，抽取評(píng)標(biāo)專(zhuān)家，并指定我局一名熟悉本業(yè)務(wù)的同志作為采購(gòu)方的專(zhuān)家參加評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)時(shí)，機(jī)關(guān)紀(jì)委、辦公室、財(cái)務(wù)對(duì)評(píng)標(biāo)過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督(重大項(xiàng)目邀請(qǐng)派駐局紀(jì)檢監(jiān)察組一同現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督);

六、確定中標(biāo)供應(yīng)商后，由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后5個(gè)工作日內(nèi)，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)向本單位報(bào)送一整套備案材料，包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件(副本)、評(píng)標(biāo)報(bào)告和代理協(xié)議；

七、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在湖南省政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布中標(biāo)公告，并公示7個(gè)工作日，接受監(jiān)督咨詢(xún)。

第三十四條 湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)管理

采用直購(gòu)、競(jìng)價(jià)、團(tuán)購(gòu)、定點(diǎn)直購(gòu)等方式在湖南政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)政府采購(gòu)限額以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目，按照《湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》及操作指南的規(guī)定和程序?qū)嵤┎少?gòu)活動(dòng)。

一、采購(gòu)需求部門(mén)根據(jù)經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃提出電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)工作啟動(dòng)申請(qǐng)。

二、電子賣(mài)場(chǎng)供應(yīng)商選擇審批權(quán)限

1、在湖南省電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的供應(yīng)商確定，由辦公室協(xié)助采購(gòu)需求部門(mén)比選推薦、辦公室指定專(zhuān)人錄入系統(tǒng)、辦公室主任和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人審查、分管部門(mén)的副局長(zhǎng)審簽，由分管辦公室、財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng)審批。

2、在湖南省電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)金額在1萬(wàn)元(含)以上的供應(yīng)商確定，由辦公室會(huì)同采購(gòu)需求部門(mén)比選推薦、辦公室指定專(zhuān)人錄入系統(tǒng)、辦公室主任和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人審查、分管采購(gòu)需求部門(mén)的副局長(zhǎng)審簽，由分管辦公室、財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng)審核，由單位黨組會(huì)研究決定。

三、采購(gòu)需求可以明確為品牌型號(hào)或具體服務(wù)要求的可以采用直購(gòu)方式。

四、采購(gòu)需求清單明確為商品標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)規(guī)格或服務(wù)要求以及經(jīng)投資評(píng)審的工程量清單的，可以采用競(jìng)價(jià)方式。競(jìng)價(jià)采購(gòu)按湖南省電子賣(mài)場(chǎng)《競(jìng)價(jià)交易操作指南》的規(guī)定實(shí)施。

辦公室應(yīng)將采購(gòu)需求清單隨競(jìng)價(jià)邀請(qǐng)公告一同發(fā)布，競(jìng)價(jià)邀請(qǐng)公告約定的響應(yīng)截止時(shí)間應(yīng)不少于3個(gè)工作日。貨物項(xiàng)目可以為核心商品推薦2個(gè)以上的品牌，服務(wù)項(xiàng)目可以推薦2個(gè)以上解決方案。辦公室或經(jīng)授權(quán)部門(mén)可在發(fā)布公告時(shí)向特定的入駐供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)。競(jìng)價(jià)響應(yīng)截止1個(gè)工作日內(nèi)，辦公室與采購(gòu)需求部門(mén)通過(guò)對(duì)電子賣(mài)場(chǎng)的供應(yīng)商比選，形成比選記錄，湖南政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)將形成公告成交結(jié)果。參與競(jìng)價(jià)的供應(yīng)商在1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)競(jìng)價(jià)成交公告提出異議的，辦公室應(yīng)會(huì)同代理機(jī)構(gòu)、采購(gòu)需求部門(mén)及時(shí)答復(fù)后繼續(xù)簽訂合同或取消成交并通知成交供應(yīng)商。

五、技術(shù)、服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、有多個(gè)采購(gòu)人有共同需求的商品，可以采取團(tuán)購(gòu)方式；

辦公室或經(jīng)授權(quán)部門(mén)與其他采購(gòu)人應(yīng)發(fā)布團(tuán)購(gòu)邀請(qǐng)公告或向特定的入駐供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)。公告應(yīng)詳細(xì)列明需求標(biāo)準(zhǔn)、商品的品牌型號(hào)、最高單價(jià)等，貨物項(xiàng)目可以推薦需求標(biāo)準(zhǔn)相同、2個(gè)以上的品牌型號(hào)；公告約定的團(tuán)購(gòu)截止時(shí)間不得少于5個(gè)工作日，參與團(tuán)購(gòu)的采購(gòu)人最低數(shù)量不得少于5人。團(tuán)購(gòu)截止后，系統(tǒng)自動(dòng)將報(bào)價(jià)最低的入駐供應(yīng)商確認(rèn)為成交供應(yīng)商，公告成交結(jié)果。

六、政府采購(gòu)限額以下的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目，特殊情況下確實(shí)無(wú)法在電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)的，由采購(gòu)需求部門(mén)書(shū)面說(shuō)明原因，經(jīng)單位黨組會(huì)審批同意，參照湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)競(jìng)價(jià)采購(gòu)模式及本辦法、本條規(guī)定實(shí)施采購(gòu)。

第三十五條 采取公開(kāi)招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)批準(zhǔn)采取單一來(lái)源方式采購(gòu)的，辦公室在供應(yīng)商保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)。

1、采取詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)的，根據(jù)采購(gòu)需求，至少選擇三家或三家以上符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定供應(yīng)商。

2、采取競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)的，首先制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，其次確定不少于三家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商參加談判，談判的任何一方不得泄露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他有關(guān)信息。最后根據(jù)供應(yīng)商最終報(bào)價(jià)，根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。

3、采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過(guò)隨機(jī)方式選擇三家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定選擇成交供應(yīng)商。

4、政府采購(gòu)限額以下的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目，特殊情況下確實(shí)無(wú)法在電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)的，由采購(gòu)需求部門(mén)書(shū)面說(shuō)明原因，經(jīng)單位黨組會(huì)審批同意，參照湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)競(jìng)價(jià)采購(gòu)模式及本辦法、本條規(guī)定實(shí)施采購(gòu)。

第三十六條 代理機(jī)構(gòu)

需要委托代理機(jī)構(gòu)提供采購(gòu)服務(wù)的，應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》的規(guī)定，集體決策選擇代理機(jī)構(gòu)，依法確定代理采購(gòu)的范圍、權(quán)限、期限和代理費(fèi)用等事項(xiàng)，簽訂采購(gòu)代理協(xié)議，做到權(quán)責(zé)清晰、"一事一委托"。

第三十七條 對(duì)于采購(gòu)限額以上的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目，各采購(gòu)需求部門(mén)應(yīng)依法依規(guī)編制采購(gòu)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括采購(gòu)需求、投標(biāo)人資格條件、政府采購(gòu)政策要求與執(zhí)行措施、一次性密封報(bào)價(jià)等投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)以及擬簽合同文本等事項(xiàng)。根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目需求特點(diǎn)和績(jī)效目標(biāo)，圍繞能夠體現(xiàn)貨物和服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、效率等關(guān)鍵因素，科學(xué)設(shè)置評(píng)審因素。客觀評(píng)審因素應(yīng)設(shè)置固定分值，主觀評(píng)審因素應(yīng)細(xì)化分值并縮小自由裁量區(qū)間。所有采購(gòu)文件發(fā)布前，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部法制審查，做到完整、合法、規(guī)范，表述準(zhǔn)確，無(wú)歧義。

第三十八條 政府采購(gòu)的采購(gòu)代表由辦公室推薦，由單位黨組會(huì)決定。

第三十九條 落實(shí)采購(gòu)政策

采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中應(yīng)落實(shí)促進(jìn)節(jié)能環(huán)保、支持兩型產(chǎn)品、支持小微企業(yè)發(fā)展等政府采購(gòu)政策功能。辦公室在湖南政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮在兩型產(chǎn)品館、鄉(xiāng)村振興館、湖湘特色館等專(zhuān)業(yè)賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)，

第四十條 緊急采購(gòu)

因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會(huì)安全事件等突發(fā)事件所實(shí)施的緊急采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)完整保存與采購(gòu)有關(guān)文件和記錄，在滿(mǎn)足需求的前提下不得排除競(jìng)爭(zhēng)。

第四十一條 在政府采購(gòu)活動(dòng)中，采購(gòu)人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。

第五節(jié)  合同簽訂

第四十二條 采購(gòu)合同的管理依據(jù)單位《內(nèi)部控制手冊(cè)》中合同管理相關(guān)規(guī)定實(shí)施。

第四十三條 發(fā)出中標(biāo)(成交)通知后，辦公室應(yīng)當(dāng)按照政府采購(gòu)文件(或在電子賣(mài)場(chǎng)發(fā)布的采購(gòu)需求)確定事項(xiàng)，在規(guī)定日期內(nèi)與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商簽訂書(shū)面合同。

各采購(gòu)需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)暮贤?lèi)型，在采購(gòu)文件中明確擬簽訂的合同類(lèi)型和文本格式，合理確定與供應(yīng)商的權(quán)責(zé)關(guān)系。辦公室應(yīng)對(duì)合同主要條款進(jìn)行審核，確保符合相關(guān)法律規(guī)定。政府采購(gòu)合同履行中，需追加合同標(biāo)的，可根據(jù)政府采購(gòu)法規(guī)定簽署補(bǔ)充合同。電子賣(mài)場(chǎng)的采購(gòu)合同由系統(tǒng)自動(dòng)生成，采購(gòu)人與供應(yīng)商可以約定交貨、驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)等商務(wù)條款，但不得實(shí)質(zhì)改變采購(gòu)合同。紙質(zhì)合同應(yīng)在電子賣(mài)場(chǎng)下載打印后再簽字蓋章。

第四十四條 紙質(zhì)合同應(yīng)在電子賣(mài)場(chǎng)下載打印后再簽字蓋章，最終由分管負(fù)責(zé)人審批、簽署合同。

第四十五條 辦公室應(yīng)按照規(guī)定對(duì)政府采購(gòu)合同進(jìn)行備案；

第四十六條 政府采購(gòu)合同需要變更或終止，采購(gòu)需求部門(mén)應(yīng)提出書(shū)面理由，提交辦公室審核。因不可抗拒力導(dǎo)致合同終止的，采購(gòu)人應(yīng)及時(shí)發(fā)布合同終止公告。

第六節(jié)  履約驗(yàn)收

第四十七條 合同履行達(dá)到驗(yàn)收條件時(shí)，供應(yīng)商發(fā)出項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，采購(gòu)驗(yàn)收小組應(yīng)制定驗(yàn)收方案，組織實(shí)施驗(yàn)收活動(dòng)、出具驗(yàn)收意見(jiàn)、公布驗(yàn)收結(jié)果、處置驗(yàn)收爭(zhēng)議。

第四十八條 采購(gòu)驗(yàn)收小組應(yīng)按照合同約定的時(shí)間，根據(jù)合同協(xié)議和供應(yīng)商發(fā)貨單等對(duì)所購(gòu)貨物、服務(wù)或工程的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求及其他內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收；

第四十九條 驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收小組應(yīng)出具政府采購(gòu)履約驗(yàn)收書(shū)。政府采購(gòu)履約驗(yàn)收書(shū)應(yīng)當(dāng)明確要素及要點(diǎn)、是否通過(guò)驗(yàn)收，驗(yàn)收小組所有成員和供應(yīng)商代表應(yīng)當(dāng)分別在驗(yàn)收書(shū)上簽字。如有質(zhì)檢或行業(yè)主管部門(mén)參加驗(yàn)收的，在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽署意見(jiàn)，加蓋質(zhì)檢或行業(yè)主管部門(mén)公章。

第五十條 出現(xiàn)驗(yàn)收不合格或供應(yīng)商違約情形，由供應(yīng)商及時(shí)整改直至驗(yàn)收合格。如遇到無(wú)法整改到位等特殊情況，按合同約定違約責(zé)任進(jìn)行處置。

第七節(jié)  信息公開(kāi)

第五十一條 辦公室負(fù)責(zé)按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》、《政府采購(gòu)信息公告管理辦法》以及預(yù)算公開(kāi)等相關(guān)規(guī)定，公開(kāi)相關(guān)信息，涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的信息除外。

第五十二條 財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)在政府采購(gòu)預(yù)算批復(fù)后按縣財(cái)政局的要求在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站將年度采購(gòu)預(yù)算向社會(huì)公開(kāi)。

第五十三條 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時(shí)將政府采購(gòu)公告或公示通過(guò)湖南省政府采購(gòu)網(wǎng)等相關(guān)媒體向社會(huì)公開(kāi)。公告或公示的內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、預(yù)算金額、購(gòu)買(mǎi)內(nèi)容和數(shù)量、服務(wù)要求或標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)承接主體的資質(zhì)要求和應(yīng)提交的相關(guān)材料等相關(guān)信息。

第五十四條 預(yù)算資金實(shí)行招投標(biāo)的工程項(xiàng)目實(shí)施"雙備案"管理，除執(zhí)行招投標(biāo)管理規(guī)定外，還應(yīng)按照政府采購(gòu)管理要求，在財(cái)政部門(mén)政府采購(gòu)電子平臺(tái)錄入項(xiàng)目計(jì)劃，把招投標(biāo)信息公告鏈接到中國(guó)湖南政府采購(gòu)網(wǎng)予以公開(kāi)。

第八節(jié)  支付管理

第五十五條 政府采購(gòu)支付流程

1、貨物或服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，辦公室或采購(gòu)需求部門(mén)負(fù)責(zé)整理支付資料，完善內(nèi)部簽批手續(xù)。

2、工程采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)付款時(shí)，支付資料應(yīng)包含采購(gòu)備案表、工程預(yù)算表、施工合同、工程進(jìn)度驗(yàn)收單、審計(jì)書(shū)等相關(guān)資料。

3、財(cái)務(wù)室應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》、單位《機(jī)關(guān)管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)及制度及時(shí)處理財(cái)務(wù)賬務(wù)和資產(chǎn)臺(tái)賬。

第五十六條 如發(fā)生未預(yù)算、未備案、超預(yù)算實(shí)施的政府采購(gòu)項(xiàng)目的情況，辦公室有權(quán)拒絕受理。

第九節(jié)  詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑與投訴處理

第五十七條 辦公室、采購(gòu)需求部門(mén)是處理詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴的主責(zé)部門(mén)。

第五十八條 供應(yīng)商因采購(gòu)文件、采購(gòu)過(guò)程和中標(biāo)、成交結(jié)果等政府采購(gòu)活動(dòng)事項(xiàng)有疑問(wèn)并提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴的，辦公室應(yīng)組織采購(gòu)需求部門(mén)、代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《政府采購(gòu)質(zhì)疑答復(fù)和投訴處理操作規(guī)程》的規(guī)定，依法及時(shí)答復(fù)和處理好詢(xún)問(wèn)與質(zhì)疑事項(xiàng)，依法配合財(cái)政部門(mén)對(duì)投訴事項(xiàng)作出書(shū)面說(shuō)明，并提交相關(guān)證據(jù)、依據(jù)和其他有關(guān)材料。辦公室對(duì)答復(fù)過(guò)程中形成的各種文件進(jìn)行歸檔交由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一保管。

第五十九條 辦公室應(yīng)會(huì)同采購(gòu)需求部門(mén)對(duì)電子賣(mài)場(chǎng)的差評(píng)主動(dòng)進(jìn)行整改、及時(shí)妥善處理，及時(shí)恢復(fù)采購(gòu)資格。

第十節(jié)  檔案管理

第六十條 辦公室、財(cái)務(wù)室是采購(gòu)檔案資料保管部門(mén)，辦公室、財(cái)務(wù)室應(yīng)妥善保管采購(gòu)過(guò)程中形成的各種文件，采購(gòu)檔案資料包括但不限于采購(gòu)決策意見(jiàn)、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)審資料、采購(gòu)合同、驗(yàn)收文檔、詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑處理等資料。

第六十一條 采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年。

第十一節(jié)  保密管理

第六十二條 辦公室應(yīng)與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

第六十三條 采購(gòu)相關(guān)人員未經(jīng)允許不得向無(wú)關(guān)人員透漏政府采購(gòu)信息，采購(gòu)相關(guān)人員由于透漏政府采購(gòu)信息給單位造成損失的，根據(jù)法律法規(guī)追究其相應(yīng)的責(zé)任。

第五章  監(jiān)督檢查

第六十四條 單位內(nèi)控工作小組負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督，內(nèi)控工作小組應(yīng)對(duì)政府采購(gòu)的全過(guò)程監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管的制度化和常態(tài)化。及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)的行為，采取措施予以糾正。

第六十五條 采購(gòu)需求部門(mén)、內(nèi)控監(jiān)督小組應(yīng)積極配合財(cái)政、審計(jì)等有關(guān)部門(mén)對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)督、審計(jì)。

第六十六條 監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容

(一)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)控制度建立健全和執(zhí)行情況；

(二)有關(guān)政府采購(gòu)的法律、法規(guī)和政策的執(zhí)行情況；

(三)政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行情況；

(四)政府采購(gòu)的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況；

(五)政府采購(gòu)合同的履行及驗(yàn)收情況；

(六)詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴處理情況；

(七)上級(jí)交辦的專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查事項(xiàng)及其他應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。

第六十七條 辦公室應(yīng)按要求及時(shí)將供應(yīng)機(jī)構(gòu)信用信息納入湖南省信用信息共享交換平臺(tái)。

第六十八條 內(nèi)控監(jiān)督小組對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，依照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定追究責(zé)任；涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。

第六章  營(yíng)商環(huán)境

第六十九條 營(yíng)商環(huán)境是指在公平競(jìng)爭(zhēng)、供應(yīng)商減負(fù)、采購(gòu)意向公開(kāi)、詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑答復(fù)、資金支付和退還、合同融資、信用信息管理等方面促進(jìn)政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化。并按照相關(guān)文件落實(shí)。

第七十條 公平競(jìng)爭(zhēng)。采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)文件供應(yīng)商的資格要求、條件等進(jìn)行公平競(jìng)爭(zhēng)審查，不得差別對(duì)待各類(lèi)所有制、各類(lèi)規(guī)模、各類(lèi)地區(qū)的市場(chǎng)主體，不得設(shè)置歧視性和排他性條件，排斥潛在供應(yīng)商。經(jīng)審查不存在限制、妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)情形的，方可發(fā)布政府采購(gòu)公告和采購(gòu)文件。

第七十一條 供應(yīng)商減負(fù)。授權(quán)參加政府采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)人代表以及被委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在資格審查、開(kāi)評(píng)標(biāo)(評(píng)審)環(huán)節(jié)過(guò)程中，對(duì)于供應(yīng)商法人代表已經(jīng)出具委托書(shū)的，不得要求供應(yīng)商法人代表親自領(lǐng)購(gòu)采購(gòu)文件或者到場(chǎng)參加開(kāi)標(biāo)、談判等。對(duì)于可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或者相關(guān)信息系統(tǒng)查詢(xún)的信息，不得要求供應(yīng)商提供。除必要的原件核對(duì)外，對(duì)于供應(yīng)商能夠在線提供的材料，不得要求供應(yīng)商同時(shí)提供紙質(zhì)材料。對(duì)于供應(yīng)商依照規(guī)定提交各類(lèi)聲明函、承諾函的，不得要求其再提供有關(guān)部門(mén)出具的相關(guān)證明文件，且招標(biāo)文件應(yīng)免費(fèi)提供。

采購(gòu)管理部門(mén)在編制采購(gòu)文件時(shí)，對(duì)投標(biāo)(響應(yīng))文件的格式、形式要求應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)化明確，不得因裝訂、紙張、文件排序等非實(shí)質(zhì)性的格式、形式問(wèn)題限制和影響供應(yīng)商投標(biāo)(響應(yīng))。對(duì)于電子化采購(gòu)的，采購(gòu)管理部門(mén)或者被委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向供應(yīng)商免費(fèi)提供電子采購(gòu)文件。

第七十二條 除以框架協(xié)議采購(gòu)方式實(shí)施的小額零星采購(gòu)以外，采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上依法實(shí)施政府采購(gòu)的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目均應(yīng)當(dāng)公開(kāi)采購(gòu)意向。

第七十三條 采購(gòu)意向公開(kāi)。采購(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)向本單位采購(gòu)管理部門(mén)提交采購(gòu)意向。

第七十四條 采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)在"政府采購(gòu)網(wǎng)"公開(kāi)采購(gòu)意向，包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、預(yù)算金額、采購(gòu)需求概況、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等。采購(gòu)意向按項(xiàng)目公開(kāi)，公開(kāi)時(shí)間原則上不得晚于采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前30日。

第七十五條 詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑答復(fù)。詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑答復(fù)的責(zé)任主體為采購(gòu)人(可以委托代理機(jī)構(gòu)協(xié)助),對(duì)供應(yīng)商依法提出的詢(xún)問(wèn)采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)作出書(shū)面答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)情況說(shuō)明、法律依據(jù)等。

對(duì)供應(yīng)商提交的書(shū)面質(zhì)疑，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)在7個(gè)工作日內(nèi)作出質(zhì)疑答復(fù)，并以書(shū)面形式通知質(zhì)疑供應(yīng)商和其他有關(guān)供應(yīng)商。不得拒收供應(yīng)商在法定質(zhì)疑期內(nèi)發(fā)出的質(zhì)疑函。

第七十六條 供應(yīng)商對(duì)評(píng)審過(guò)程、中標(biāo)、成交結(jié)果提出質(zhì)疑的，采購(gòu)管理部門(mén)可以組織原評(píng)標(biāo)委員會(huì)、談判小組、詢(xún)價(jià)小組或者磋商小組協(xié)助答復(fù)質(zhì)疑。

供應(yīng)商質(zhì)疑不成立，或者成立但未對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果構(gòu)成影響的，繼續(xù)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)；供應(yīng)商質(zhì)疑成立且影響或者可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的，按照下列情況處理：

(一)對(duì)采購(gòu)文件提出的質(zhì)疑，依法通過(guò)澄清或者修改可以繼續(xù)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)的，澄清或者修改采購(gòu)文件后繼續(xù)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)；否則應(yīng)當(dāng)修改采購(gòu)文件后重新開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。

(二)對(duì)采購(gòu)過(guò)程、中標(biāo)或者成交結(jié)果提出的質(zhì)疑，合格供應(yīng)商符合法定數(shù)量時(shí)，可以從合格的中標(biāo)或者成交候選人中另行確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商的，應(yīng)當(dāng)依法另行確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商；否則應(yīng)當(dāng)重新開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。

第七十七條 質(zhì)疑答復(fù)導(dǎo)致中標(biāo)、成交結(jié)果改變的，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告同級(jí)財(cái)政部門(mén)。

第七十八條 詢(xún)問(wèn)或者質(zhì)疑事項(xiàng)可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)暫停簽訂合同。已經(jīng)簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)中止履行合同。采購(gòu)管理部自收到暫停采購(gòu)活動(dòng)通知后，應(yīng)當(dāng)立即中止采購(gòu)活動(dòng)，在法定暫停期限結(jié)束前或者財(cái)政部門(mén)發(fā)出恢復(fù)采購(gòu)活動(dòng)通知前，不得進(jìn)行該項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)。財(cái)政部門(mén)依法進(jìn)行投訴處理調(diào)查取證的，有關(guān)部門(mén)、單位和人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，并提供相關(guān)材料。

第七十九條 資金支付與退還。對(duì)于滿(mǎn)足合同約定支付條件的，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)自收到發(fā)票后30日內(nèi)提交資金支付申請(qǐng)。不得以機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人員更替、政策調(diào)整等為由延遲付款，不得將采購(gòu)文件和合同中未規(guī)定的義務(wù)作為向供應(yīng)商付款的條件。

第八十條 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)文件及時(shí)、足額支付專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)。

第八十一條 收取投標(biāo)保證金的，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)督促集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起5個(gè)工作日內(nèi)退還未中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金，自政府采購(gòu)合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)退還中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金。屬于不予退還情形的應(yīng)當(dāng)做好登記臺(tái)賬，說(shuō)明情況并報(bào)告財(cái)政部門(mén)。

第八十二條 收取履約保證金的，應(yīng)當(dāng)允許供應(yīng)商自主選擇以支票、匯票、本票、保函等非現(xiàn)金形式繳納或者提交，并在合同中約定履約保證金退還的方式、時(shí)間、條件和不予退還的情形。履約保證金數(shù)額不得超過(guò)合同金額的10%。

第八十三條 政府采購(gòu)合同融資。采購(gòu)管理部門(mén)配合金融機(jī)構(gòu)和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商做好合同融資業(yè)務(wù)工作，幫助中小微企業(yè)獲得金融機(jī)構(gòu)信貸支持，促進(jìn)中小微企業(yè)發(fā)展。

第八十四條 信用信息管理。各部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)參與政府采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)方開(kāi)展信用評(píng)價(jià)。采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，在政府采購(gòu)平臺(tái)中對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專(zhuān)家和供應(yīng)商的政府采購(gòu)行為評(píng)價(jià)打分。

第七章  績(jī)效評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用

第八十五條 辦公室應(yīng)參照《湖南省財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效管理辦法》對(duì)采購(gòu)工作實(shí)施績(jī)效管理。

第八十六條 辦公室應(yīng)制定年度采購(gòu)以及重大采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，與年度采購(gòu)計(jì)劃同步申報(bào)。

第八十七條 采購(gòu)績(jī)效指標(biāo)主要包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)主要包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等指標(biāo)，效益目標(biāo)主要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)環(huán)境效益、可持續(xù)影響、滿(mǎn)意度等指標(biāo)。

第八十八條 辦公室、財(cái)務(wù)室年末應(yīng)組織實(shí)施采購(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)縣財(cái)政局。

第八十九條 局內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，促進(jìn)單位采購(gòu)管理工作的持續(xù)改進(jìn)。

第九十條 各相關(guān)部門(mén)在擬定采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施后，要提供該項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)估報(bào)告，并將績(jī)效評(píng)估報(bào)告報(bào)辦公室備案，送財(cái)務(wù)室存檔。

第八章  附  則

第九十一條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第九十二條 本制度的解釋權(quán)歸單位辦公室。

附件1:

衡南縣自然資源局采購(gòu)申報(bào)審批表

單位名稱(chēng)		經(jīng)辦人
采購(gòu)品目	技術(shù)參數(shù)(配置)	單位	數(shù)量	單價(jià)	概算金額
1、
2、
3、
4、
5、
合計(jì)
(預(yù)算控制金額)大寫(xiě)
采購(gòu)方式
部門(mén)申報(bào)意見(jiàn)(簽名):
計(jì)劃財(cái)務(wù)股意見(jiàn)(簽名):
機(jī)關(guān)紀(jì)委意見(jiàn)(簽名):
辦公室意見(jiàn)(簽名):
分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)(簽名):
分管辦公室、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)(簽名):
局長(zhǎng)意見(jiàn)(簽名):

附件2:

打字 、復(fù)印 、裝訂 、廣告制作審批表

申報(bào)部門(mén)
申報(bào)部門(mén)意見(jiàn) (事由)
申請(qǐng)部門(mén)預(yù)計(jì) 金 額
辦公室意見(jiàn)
分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)
辦公室分管領(lǐng)導(dǎo) 意見(jiàn)
局長(zhǎng)意見(jiàn)

備注：1、該審批單僅用于我局在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)法完成與技術(shù)要求上無(wú)法制作的。

2、單次審批權(quán)限：1000元以下由辦公室審批；5000元以下由分管領(lǐng)導(dǎo)與分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合審批；5000元以上由局長(zhǎng)審批。

附件下載：