2024年衡南縣司法局政府采購內(nèi)控制度
衡 南 縣 司 法 局
政
府
采
購
內(nèi)
控
制
度
二零二四年十一月十三日
衡南縣司法局
政府采購內(nèi)部控制制度
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范衡南縣司法局采購行為，完善司法機(jī)關(guān)單位采購工作內(nèi)部決策機(jī)制，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》《湖南財(cái)政廳關(guān)于建立預(yù)算單位政府采購內(nèi)部控制制度的通知》（湘財(cái)購〔2020〕26號(hào)）等法律法規(guī)及文件精神，結(jié)合司法系統(tǒng)工作實(shí)際，制定本單位內(nèi)部控制制度。
第二條 本制度所稱內(nèi)部控制，是指依法依規(guī)執(zhí)行政府采購制度，為實(shí)現(xiàn)物有所值采購結(jié)果、落實(shí)政府采購政策、防控廉政風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等改革目標(biāo)的保障機(jī)制。
第三條 本制度適用于衡南縣司法局本級(jí)（以下統(tǒng)稱本單位）。
第二章 目標(biāo)和原則
第四條 本單位采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，落實(shí)政府采購政策，體現(xiàn)政府采購對(duì)科技創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、優(yōu)化營商環(huán)境等相關(guān)領(lǐng)域的支持。
第五條 本單位政府采購應(yīng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則，依法依規(guī)依程序開展政府采購活動(dòng)。
第三章 基本要求
第六條 凡本單位內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，各科室、部門等歸口管理單位采購貨物、工程和服務(wù)的行為應(yīng)遵循本制度。
第七條 集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按照本級(jí)財(cái)政部門的規(guī)定執(zhí)行。
第八條 本單位負(fù)責(zé)編制政府采購項(xiàng)目預(yù)算，采購業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行采購，各項(xiàng)采購業(yè)務(wù)實(shí)行歸口管理、職責(zé)明確、程序規(guī)范，以降低采購風(fēng)險(xiǎn)、提高資金的使用效率為原則。
第四章 主要內(nèi)容
第九條 本單位政府采購內(nèi)部控制是根據(jù)我省深化政府采購制度改革任務(wù)和要求制定的，涵蓋了統(tǒng)籌管理、績效管理、落實(shí)政策、采購預(yù)算、采購需求、采購活動(dòng)、合同管理、履約驗(yàn)收、信息支撐、營商環(huán)境、完善機(jī)制、其他事項(xiàng)12大項(xiàng)，共計(jì)40項(xiàng)要求。
第一節(jié) 統(tǒng)籌管理
第十條 統(tǒng)籌管理是指本單位內(nèi)部政府采購機(jī)構(gòu)職責(zé), 對(duì)政府采購預(yù)算編制、執(zhí)行及評(píng)價(jià)實(shí)行歸口管理，本單位（部門）政府采購項(xiàng)目實(shí)行集體研究與內(nèi)部會(huì)商相結(jié)合的議事決策機(jī)制。
第十一條 機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位政府采購工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、歸口管理，并成立單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組，采購領(lǐng)導(dǎo)小組主要組成成員如下:
組長:黃紅貴
副組長：歐陽小軍
成員：羅恒花 王華軍 劉正茂 謝紅梅
局裝備財(cái)務(wù)保障股承擔(dān)本級(jí)主體職責(zé)，辦公室、基層法治建設(shè)股等相關(guān)股室各司其責(zé)。辦公室負(fù)責(zé)單位日常開支的辦公用品等采購且負(fù)責(zé)全司法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)銜接工作，基層法治建設(shè)股負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所裝備采購的統(tǒng)計(jì)及司法所規(guī)范化建設(shè)的采購，裝備財(cái)務(wù)保障股根據(jù)基層法治建設(shè)股收集的裝備清單進(jìn)行采購。各相關(guān)股室發(fā)揮機(jī)構(gòu)和崗位的相互監(jiān)督和制約作用，共同做好政府采購工作。
第十二條 采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。包括但不限于：
（一）審定衡南縣司法局采購制度，研究規(guī)范和固化采購程序；
（二）研究決定衡南縣司法局采購重大事項(xiàng)，審定采購預(yù)算、組織形式與采購方式轉(zhuǎn)換等；
（三）審核衡南縣司法局所有符合政府采購項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)；
（四）監(jiān)督衡南縣司法局采購工作，協(xié)助相關(guān)部門查處采購違法行為；
（五）其他需要提交決策機(jī)構(gòu)討論、審定的相關(guān)采購事項(xiàng)。
第十三條 崗位設(shè)置
業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)權(quán)限確定相應(yīng)的采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，財(cái)務(wù)裝備保障股審核確認(rèn)相關(guān)業(yè)務(wù)，并由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或者分管領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)相應(yīng)的主體責(zé)任。
第十四條 崗位職責(zé)：
1、采購管理部門主要負(fù)責(zé)：
（一）政府采購法律法規(guī)和政策規(guī)定的解讀、宣傳和貫徹；
（二）衡南縣司法局政府采購制度的制定，落實(shí)政府采購政策功能；
（三）配合財(cái)務(wù)部門做好衡南縣司法局政府采購預(yù)算編制和預(yù)算調(diào)整工作；配合業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門做好本單位采購計(jì)劃和采購意向申報(bào)工作；
（四）衡南縣司法局政府采購項(xiàng)目信息公開（包括采購意向公開）；
（五）衡南縣司法局政府采購項(xiàng)目的組織實(shí)施，包括采購文件審核、評(píng)審專家抽取等；
（六）受理、答復(fù)衡南縣司法局政府采購詢問和質(zhì)疑，配合財(cái)政部門開展投訴處理調(diào)查取證工作；
（七）配合業(yè)務(wù)部門做好政府采購項(xiàng)目的合同簽訂和履約驗(yàn)收，以及牽頭做好本單位政府采購績效評(píng)價(jià)工作；
（八）組織實(shí)施采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購活動(dòng)，并對(duì)采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購活動(dòng)開展指導(dǎo)和監(jiān)督；
（九）整理、歸集政府采購檔案；
（十）其他本單位規(guī)定的政府采購相關(guān)工作。
2、業(yè)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)：
（一）向財(cái)務(wù)部門申報(bào)本部門政府采購預(yù)算、采購計(jì)劃和采購意向，提出采購申請(qǐng)；
（二）負(fù)責(zé)政府采購項(xiàng)目采購需求的編制、審核以及對(duì)采購文件的編制；
（三）配合采購管理部門做好政府采購項(xiàng)目的組織實(shí)施和詢問質(zhì)疑答復(fù)；
（四）在采購職責(zé)范圍內(nèi)落實(shí)政府采購政策功能；
（五）政府采購項(xiàng)目的合同審核確認(rèn)和履約驗(yàn)收以及配合做好政府采購績效評(píng)價(jià)工作；
（六）配合采購管理部門做好政府采購檔案整理和歸集；
（七）按照合同約定向財(cái)務(wù)部門提出資金支付申請(qǐng)。
3、財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)：
（一）組織編制衡南縣司法局政府采購預(yù)算；
（二）辦理衡南縣司法局預(yù)算調(diào)整審批手續(xù)；
（三）根據(jù)業(yè)務(wù)部門申報(bào)的采購計(jì)劃和采購意向，做好采購計(jì)劃和采購意向匯總，落實(shí)政府采購政策功能；
（四）編報(bào)衡南縣司法局政府采購信息各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
（五）辦理政府采購合同支付申請(qǐng)；
（六）辦理政府采購資產(chǎn)登記入賬手續(xù)；
（七）開展本單位政府采購項(xiàng)目的再評(píng)價(jià)。
4、資產(chǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)：
（一）準(zhǔn)確掌握重點(diǎn)領(lǐng)域新增國有資產(chǎn)情況和特點(diǎn)，有針對(duì)性地進(jìn)行調(diào)查加強(qiáng)管理，真正實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置管理與政府采購預(yù)算相結(jié)合，才能減少、避免浪費(fèi)，真正發(fā)揮調(diào)劑資產(chǎn)余缺的作用，最大限度節(jié)約財(cái)政資金，減少資源消耗。
（二）要做到統(tǒng)一調(diào)劑、置換資產(chǎn)，對(duì)衡南縣司法局的資產(chǎn)使用和閑置狀況心中有數(shù)，采購預(yù)算是否符合現(xiàn)實(shí)需要，是否存在重復(fù)購置。
（三）建立資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，提高預(yù)算編制的質(zhì)量與水平，加強(qiáng)政府采購需求和履約驗(yàn)收管理。
（四）參與本單位新增資產(chǎn)的實(shí)物驗(yàn)收工作。
第十五條 隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)內(nèi)部專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，單位辦公室主動(dòng)配合采購管理部門組織衡南縣司法局有關(guān)工作人員定期開展政府采購法律法規(guī)、政策規(guī)定、需求編制、采購方式、操作流程、合同簽訂和履約驗(yàn)收等方面專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，確保相關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和采購相關(guān)人員熟悉采購政策、采購法定職責(zé)等，提升采購隊(duì)伍專業(yè)化水平，切實(shí)承擔(dān)采購人主體責(zé)任。
第二節(jié) 績效管理
第十六條 績效管理是指將政府采購預(yù)算建立在可衡量績效基礎(chǔ)上，以實(shí)現(xiàn)政府采購物有所值為結(jié)果導(dǎo)向，將績、效、預(yù)算三個(gè)要素有機(jī)結(jié)合起來的管理方法。
第十七條 績效目標(biāo)。政府采購工作績效管理是指通過運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)各單位各部門開展的政府采購活動(dòng)進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正的評(píng)價(jià)。
第十八條 績效評(píng)價(jià)。采購管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門、監(jiān)督（紀(jì)檢）部門對(duì)政府采購項(xiàng)目實(shí)施全過程績效評(píng)價(jià)考核，包括制定績效評(píng)價(jià)考核管理辦法，設(shè)立績效評(píng)價(jià)考核指標(biāo)體系，依據(jù)績效評(píng)價(jià)考核情況確定績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第十九條 本單位政府采購績效評(píng)價(jià)考核指標(biāo)體系的基本內(nèi)容主要包括：
（一）實(shí)施政府采購活動(dòng)的效率情況；
（二）成本（預(yù)算）控制情況和成本（預(yù)算）節(jié)約情況；
（三）預(yù)期目標(biāo)完成程度和實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響等。
第二十條 本單位政府采購績效評(píng)價(jià)包括自評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)。監(jiān)督（紀(jì)檢）部門全程監(jiān)督自評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)工作，發(fā)揮好監(jiān)督作用。
對(duì)涉及民生的重大采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)開展再評(píng)價(jià)工作。
第三節(jié) 落實(shí)政策
第二十一條 落實(shí)政策是指政府采購應(yīng)當(dāng)有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，落實(shí)國家、省、市、區(qū)縣有關(guān)政府采購政策。
第二十二條 主要政策。政府采購有關(guān)政策包括節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、支持創(chuàng)新、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)、維護(hù)弱勢群體利益等。主要政策包括：節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保產(chǎn)品采購、"兩型"產(chǎn)品采購、綠色采購、促進(jìn)中小企業(yè)（包含監(jiān)獄企業(yè)和殘疾人福利企業(yè)）發(fā)展的政府采購預(yù)留份額、政府采購支持消費(fèi)扶貧等。
第二十三條 落實(shí)機(jī)制。采購管理部門、業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)在政府采購制度制定、預(yù)算編制、績效管理、需求制定、方式選擇、項(xiàng)目評(píng)審、合同訂立、合同執(zhí)行等環(huán)節(jié)，落實(shí)政府采購相關(guān)政策功能。
第二十四條 采購管理部門在實(shí)施政府采購活動(dòng)過程中落實(shí)政府采購政策功能按采購文件規(guī)定的方式執(zhí)行。
（一）優(yōu)先采購：
（1）納入財(cái)政部會(huì)同國務(wù)院有關(guān)部門發(fā)布的節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購品目清單，實(shí)施政府優(yōu)先采購的，評(píng)審時(shí)按政府采購政策有關(guān)規(guī)定給予一定比例的價(jià)格折扣或者加分，并在采購文件中明確。
（2）納入湖南省財(cái)政廳等有關(guān)部門發(fā)布的湖南省兩型產(chǎn)品政府采購目錄的，實(shí)施政府優(yōu)先采購，評(píng)審時(shí)按政府采購政策有關(guān)規(guī)定給予一定比例的價(jià)格折扣或者加分，并在采購文件中明確。
（二）強(qiáng)制采購：
（1）納入財(cái)政部會(huì)同國務(wù)院有關(guān)部門發(fā)布的節(jié)能產(chǎn)品政府采購品目清單，實(shí)施政府強(qiáng)制采購的（品目清單標(biāo)注符號(hào)產(chǎn)品），評(píng)審時(shí)按政府采購政策有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在采購文件中明確。
（三）價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠：
（1）評(píng)審時(shí)對(duì)于供應(yīng)商為小型、微型企業(yè)，且提供本企業(yè)生產(chǎn)的貨物或者提供其他小型、微型企業(yè)生產(chǎn)的貨物，其報(bào)價(jià)價(jià)格按采購文件有關(guān)規(guī)定給予一定比例的價(jià)格折扣，用扣除后的價(jià)格參與評(píng)審。
（2）評(píng)審時(shí)對(duì)于小型、微型企業(yè)以聯(lián)合體參與并在聯(lián)合體協(xié)議中明確其在合同金額占聯(lián)合體合同總金額 30%以上的，該聯(lián)合體報(bào)價(jià)價(jià)格按采購文件有關(guān)規(guī)定給予一定比例的價(jià)格折扣，用扣除后的價(jià)格參與評(píng)審。聯(lián)合體各方均為小型、微型企業(yè)的，聯(lián)合體視同為小型、微型企業(yè)；
（3）評(píng)審時(shí)對(duì)于監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位視同小型、微型企業(yè)，享受評(píng)審中價(jià)格扣除等促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政府采購政策。
（四）政府采購政策交叉與疊加
（1）對(duì)于所投產(chǎn)品取得兩個(gè)及以上優(yōu)先采購產(chǎn)品認(rèn)證的，評(píng)審時(shí)只有其中一項(xiàng)產(chǎn)品能享受優(yōu)先采購優(yōu)惠；
（2）對(duì)于同時(shí)符合小型、微型企業(yè)及監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位要求的，評(píng)審時(shí)只有一種類型享受價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠政策；
（3）對(duì)于小型和微型企業(yè)的價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠可以與同時(shí)屬于"節(jié)能產(chǎn)品"、"環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品"及"兩型產(chǎn)品"中的一項(xiàng)優(yōu)先采購優(yōu)惠累加計(jì)算。
第四節(jié) 采購預(yù)算
第二十五條 采購預(yù)算。政府采購預(yù)算要實(shí)行應(yīng)編盡編，做到無預(yù)算不采購，規(guī)范預(yù)算編制程序、預(yù)算調(diào)整適用情形和審核程序。納入財(cái)政投資評(píng)審范圍的項(xiàng)目，以評(píng)審金額作為政府采購項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)。
第二十六條 采購預(yù)算編制。衡南縣司法局預(yù)算編制由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，各業(yè)務(wù)部門編制本部門年度預(yù)算后統(tǒng)一交財(cái)務(wù)部門匯總，由財(cái)務(wù)部門匯總本單位采購預(yù)算，編制本單位年度預(yù)算報(bào)財(cái)政部門審批。
各部門所有政府采購項(xiàng)目都應(yīng)當(dāng)納入政府采購預(yù)算編報(bào)范圍，做到應(yīng)編盡編，與部門預(yù)算同步編報(bào)，嚴(yán)禁"無預(yù)算采購"或"超預(yù)算采購"。要依照財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)政府采購品目分類目錄的通知》（財(cái)庫〔2013〕189號(hào)）要求，分貨物、工程和服務(wù)類編制，并細(xì)化到具體項(xiàng)目，列明擬采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量和預(yù)算金額等內(nèi)容。
財(cái)務(wù)部門編制政府采購預(yù)算時(shí)，應(yīng)將所有列入商品和服務(wù)支出（302）和資本性支出（基本建設(shè)）（309）、資本性支出（310）的政府采購項(xiàng)目和政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的零星支出編制政府采購預(yù)算。
第二十七條 在預(yù)算執(zhí)行過程中需要調(diào)整、追加政府采購預(yù)算的，由采購管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定后，報(bào)財(cái)政部門批準(zhǔn)。
第二十八條 財(cái)政投資評(píng)審。凡限額標(biāo)準(zhǔn)以上的政府采購工程及與工程相關(guān)的貨物、服務(wù)項(xiàng)目，按規(guī)定應(yīng)實(shí)行預(yù)算控制價(jià)評(píng)審和結(jié)算評(píng)審的，采購管理部門應(yīng)在采購計(jì)劃備案前按規(guī)定將工程預(yù)算報(bào)財(cái)政部門審核。
第五節(jié) 采購需求
第二十九條 采購需求是指為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，擬采購的標(biāo)的及其需要滿足的技術(shù)、商務(wù)要求。技術(shù)要求是指對(duì)采購標(biāo)的的功能和質(zhì)量要求，包括性能、材料、結(jié)構(gòu)、外觀、安全，或者服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)等。商務(wù)要求是指取得采購標(biāo)的的時(shí)間、地點(diǎn)、財(cái)務(wù)和服務(wù)要求，包括交付（實(shí)施）的時(shí)間（期限）和地點(diǎn)（范圍），付款條件（進(jìn)度和方式），包裝和運(yùn)輸，售后服務(wù)，保險(xiǎn)等。
第三十條 采購需求應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)，政府采購政策和國家有關(guān)規(guī)定，符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，遵循預(yù)算、資產(chǎn)和財(cái)務(wù)等相關(guān)管理制度規(guī)定，符合采購項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際需要。采購需求應(yīng)當(dāng)依據(jù)部門預(yù)算（工程項(xiàng)目概算）確定。
第三十一條 責(zé)任主體。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)編制本部門所需采購項(xiàng)目的采購需求，并由采購需求實(shí)際編制人承擔(dān)采購需求編制的主體責(zé)任。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實(shí)際需要按項(xiàng)目類別組織實(shí)施計(jì)劃，確定采購需求應(yīng)當(dāng)明確實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的所有技術(shù)、商務(wù)要求，功能和質(zhì)量指標(biāo)的設(shè)置要充分考慮可能影響供應(yīng)商報(bào)價(jià)和項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的因素。
第三十二條 采購需求確定前，業(yè)務(wù)部門可以根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合預(yù)算編制通過咨詢、論證、問卷調(diào)查等方式開展需求調(diào)查，了解相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場供給、同類采購項(xiàng)目歷史成交信息，可能涉及的運(yùn)行維護(hù)、升級(jí)更新、備品備件、耗材等后續(xù)采購，以及其他相關(guān)情況。面向市場主體開展需求調(diào)查時(shí)，選擇的調(diào)查對(duì)象一般不少于3 個(gè)，并應(yīng)當(dāng)具有代表性。
第三十三條 對(duì)于下列采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)開展需求調(diào)查：
五萬元以上的貨物采購項(xiàng)目
（二）涉及公共利益、社會(huì)關(guān)注度較高的采購項(xiàng)目，包括政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目等；
（三）技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目，包括需定制開發(fā)的信息化建設(shè)項(xiàng)目、采購進(jìn)口產(chǎn)品的項(xiàng)目等；
（四）采購人認(rèn)為需要開展需求調(diào)查的其他采購項(xiàng)目。
編制采購需求前一年內(nèi)，采購人已就相關(guān)采購標(biāo)的開展過需求調(diào)查的可以不再重復(fù)開展。按照法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)采購項(xiàng)目開展可行性研究等前期工作，已包含本辦法規(guī)定的需求調(diào)查內(nèi)容的，可以不再重復(fù)調(diào)查；對(duì)在可行性研究等前期工作中未涉及的部分，應(yīng)當(dāng)按照本辦法的規(guī)定開展需求調(diào)查。
第三十四條 需求內(nèi)容。采購需求應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定，執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)就確定采購需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專家的意見。
采購需求應(yīng)當(dāng)包括采購對(duì)象需實(shí)現(xiàn)的功能或者目標(biāo)，滿足項(xiàng)目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求，采購標(biāo)的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r(shí)間和地點(diǎn)，采購對(duì)象的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購標(biāo)的應(yīng)遵循《行政事業(yè)單位通用資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)》。
采購需求描述應(yīng)當(dāng)清晰明了、表述規(guī)范、含義準(zhǔn)確，能夠通過客觀指標(biāo)量化的應(yīng)當(dāng)量化，評(píng)分項(xiàng)應(yīng)當(dāng)按照量化指標(biāo)等次，設(shè)置對(duì)應(yīng)的不同分值。采購需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應(yīng)商；不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的特定條件；不得設(shè)定與采購項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。
采購需求應(yīng)當(dāng)作為確定采購項(xiàng)目采購方式、競爭范圍、合同定價(jià)方式，以及開展履約驗(yàn)收、績效評(píng)價(jià)等工作的依據(jù)。
第三十五條 審批程序。業(yè)務(wù)部門根據(jù)批復(fù)的年度采購預(yù)算和計(jì)劃編制采購需求。業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人對(duì)采購項(xiàng)目的市場技術(shù)、規(guī)格、服務(wù)水平、價(jià)格等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行市場調(diào)研和論證，科學(xué)、合理編制采購需求，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，達(dá)到3萬元的還需啟動(dòng)單位"三重一大"程序。
對(duì)于涉及民生、社會(huì)影響較大的項(xiàng)目以及政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，業(yè)務(wù)部門在制定采購需求時(shí)，還應(yīng)當(dāng)進(jìn)行法律、技術(shù)咨詢或者公開征求意見，并報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組討論確定。
第六節(jié) 采購活動(dòng)
第三十六條 采購活動(dòng)包括采購方式的確定、代理機(jī)構(gòu)的選擇、進(jìn)口產(chǎn)品及科研儀器設(shè)備的采購、采購文件的編制與確認(rèn)、采購代表的委派、評(píng)審專家的抽取、信息公開、采購開評(píng)標(biāo)過程和緊急采購等。
第三十七條 采購方式。政府采購方式包括：
（一）公開招標(biāo)；
（二）邀請(qǐng)招標(biāo)；
（三）競爭性談判；
（四）單一來源采購；
（五）詢價(jià)；
（六）競爭性磋商；
（七）框架協(xié)議（頒布后實(shí)施）；
（八）國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方
式；
第三十八條 衡南縣司法局采購內(nèi)部流程為：采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)項(xiàng)目需求的特點(diǎn)、績效目標(biāo)和市場供需情況，與采購需求部門及辦公室會(huì)商，依法確定適宜的采購方式，按采購程序向財(cái)政部門報(bào)備。公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項(xiàng)目采用非公開招標(biāo)方式采購的，在采購活動(dòng)開始前，在采購活動(dòng)開始前將申請(qǐng)報(bào)告、會(huì)商意見、資金來源、主管預(yù)算單位意見、領(lǐng)導(dǎo)批示等審報(bào)資料遞交財(cái)政部門，按采購程序向財(cái)政部門報(bào)批。
第三十九條集中采購和分散采購的政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)為：貨物項(xiàng)目采購預(yù)算金額 50萬元（含50萬）；服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算金額80萬元（含80萬），其中法律顧問服務(wù)按市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；工程項(xiàng)目采購預(yù)算金額100萬元（含100萬）。
貨物和服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)為200萬元，工程項(xiàng)目公開招標(biāo)數(shù)額按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)如遇調(diào)整，則按最新調(diào)整數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第四十條 采購管理部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照年度政府集中采購目錄和政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對(duì)于不同的政府采購情形依法依規(guī)確定適宜的政府采購方式，并按以下內(nèi)部審批流轉(zhuǎn)方式執(zhí)行：
（一）政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程，需先填寫《政府采購申請(qǐng)審批表》，再按以下流程進(jìn)行：
1、集中采購目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物及服務(wù)類項(xiàng)目，須在電子賣場進(jìn)行采購。其中，采購預(yù)算金額5萬元以下的可在電子賣場直購，5萬元（含）以上的需在電子賣場進(jìn)行競價(jià)采購。
2、集中采購目錄外及限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物及服務(wù)類項(xiàng)目，可在電子賣場直購或者競價(jià)采購，電子賣場沒有的貨物及服務(wù)類項(xiàng)目，可通過線下聯(lián)系商家，商家在電子賣場上架后采購。
3、采取單一來源、緊急程序采購方式進(jìn)行采購的須經(jīng)過局黨組會(huì)議審議通過后方能實(shí)施。
4、定點(diǎn)采購、協(xié)議供貨等按照省、市、縣相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、采購標(biāo)的應(yīng)遵循《衡南縣行政事業(yè)單位通用資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)》之規(guī)定。
（二）達(dá)到政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出采購計(jì)劃，通過電子賣場平臺(tái)交易。
（三）達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、服務(wù)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出采購計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)政府采購預(yù)算和采購意向后，委托采購中心或者社會(huì)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施。
（四）采購預(yù)算達(dá)到1000萬元以上或者對(duì)于涉及民生、社會(huì)影響較大的項(xiàng)目以及政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出采購計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)政府采購預(yù)算和采購意向后報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)初步同意，并按照"三重一大"決策制度要求報(bào)黨組（黨委）討論通過后，由采購管理部門委托代理機(jī)構(gòu)按政府采購法定方式和程序?qū)嵤┎少彙?/span>
第四十一條 對(duì)于達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的政府采購貨物和服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式；符合非公開招標(biāo)采購方式情形，需采用公開招標(biāo)以外采購方式的，采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的采購需求和相關(guān)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及資金額度和重要性，結(jié)合本單位實(shí)際情況，將擬采用非公開招標(biāo)采購方式的理由及必要性進(jìn)行內(nèi)部會(huì)商。會(huì)商意見應(yīng)當(dāng)由采購管理部門、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和監(jiān)督（紀(jì)檢）部門共同簽字確認(rèn)，并納入本單位"三重一大"事項(xiàng)決策范圍，按程序報(bào)縣財(cái)政部門批準(zhǔn)。
第四十二條 公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)項(xiàng)目，采購管理部門向財(cái)政部門申請(qǐng)非公開招標(biāo)采購方式審批時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
（一）書面申請(qǐng)。申請(qǐng)中應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：采購人名稱、采購項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目概況等項(xiàng)目基本情況說明，擬申請(qǐng)非公開招標(biāo)采購方式的理由，聯(lián)系人及聯(lián)系電話等；
（二）預(yù)算批復(fù)文件（含項(xiàng)目年初部門預(yù)算、或者資金追加文件）或者資金來源證明；
（三）單位內(nèi)部會(huì)商意見。
第四十三條 采購管理部門向財(cái)政部門申請(qǐng)采用單一來源采購方式的報(bào)批要件包括：申請(qǐng)報(bào)告、內(nèi)部會(huì)商意見、專業(yè)人員論證單一來源唯一性、項(xiàng)目預(yù)算審核機(jī)制以及單一來源法定公示期滿且無異議等。
第四十四條 代理機(jī)構(gòu)。限額標(biāo)準(zhǔn)以上的政府采購項(xiàng)目可以委托集中采購機(jī)構(gòu)采購，也可以委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)采購。委托采購代理機(jī)構(gòu)采購的，應(yīng)當(dāng)和采購代理機(jī)構(gòu)依法簽訂政府采購委托代理協(xié)議，明確代理采購的范圍、權(quán)限、期限和按規(guī)定計(jì)算代理費(fèi)用等具體事項(xiàng)。采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照委托代理協(xié)議開展采購活動(dòng)，不得超越代理權(quán)限。
第四十五條 科研儀器設(shè)備采購。采購各類科研儀器設(shè)備，采購管理部門應(yīng)按照政府采購法律制度規(guī)定和本單位內(nèi)部審批流轉(zhuǎn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四十六條 采購進(jìn)口科研儀器設(shè)備，采購管理部門應(yīng)按進(jìn)口產(chǎn)品相關(guān)規(guī)定做好專家論證工作，參與論證的專家可自行選定，專家論證意見隨采購文件存檔備查。
第四十七條 進(jìn)口產(chǎn)品采購。業(yè)務(wù)部門需采購進(jìn)口產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)在開展采購活動(dòng)前向采購管理部門提出采購進(jìn)口產(chǎn)品，采購管理部門按照《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》（財(cái)庫〔2007〕119號(hào)）規(guī)定，獲取上級(jí)主管部門出具的意見，組織專家進(jìn)行論證，報(bào)本單位黨組（黨委）討論通過后，匯總相關(guān)材料在政府采購平臺(tái)中報(bào)財(cái)政部門審核。未按規(guī)定審核的，不得采購進(jìn)口產(chǎn)品。
進(jìn)口產(chǎn)品報(bào)批要件包括：申請(qǐng)表、內(nèi)部會(huì)商意見、專業(yè)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)口必要性的論證等。
第四十八條 采購文件。采購管理部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)衡南縣政府采購負(fù)面清單》文件要求，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和采購需求，牽頭編制采購文件（招標(biāo)文件、談判文件、磋商文件、詢價(jià)通知書等）。委托采購代理機(jī)構(gòu)開展采購活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核采購代理機(jī)構(gòu)編寫的采購文件，并予以確認(rèn)。采購文件應(yīng)當(dāng)完整反映采購需求的有關(guān)內(nèi)容，包括采購需求、投標(biāo)人資格條件、政府采購政策要求與執(zhí)行措施、一次性密封報(bào)價(jià)等投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)以及擬簽合同文本等事項(xiàng)。根據(jù)采購項(xiàng)目需求特點(diǎn)和績效目標(biāo)，圍繞能夠體現(xiàn)貨物和服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格效率等關(guān)鍵因素，科學(xué)設(shè)置評(píng)審因素。評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購需求對(duì)應(yīng)，客觀評(píng)審因素應(yīng)設(shè)置固定分值，主觀評(píng)審因素應(yīng)細(xì)化分值并縮小自由裁量區(qū)間。采購文件發(fā)布前，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部法制審查，做到完整、合法、規(guī)范，表述準(zhǔn)確，無歧義。
第四十九條 采購管理部門應(yīng)當(dāng)將編制或者審核確認(rèn)后的采購文件報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)和單位負(fù)責(zé)人審核同意。
采購預(yù)算達(dá)到1000萬元以上或者對(duì)于涉及民生、社會(huì)影響較大的項(xiàng)目以及政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目的采購文件，采購管理部門將采購文件報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)初步同意后，按照"三重一大"決策制度要求報(bào)黨組（黨委）討論通過后，由采購管理部門委托代理機(jī)構(gòu)按政府采購法定方式和程序?qū)嵤┎少彙?/span>
第五十條 電子化采購項(xiàng)目，電子采購文件免費(fèi)向供應(yīng)商提供。非電子化采購項(xiàng)目，發(fā)售采購文件收取的費(fèi)用限于補(bǔ)償印刷、郵寄的成本支出，不得以營利為目的。
第五十一條 預(yù)算單位代表。業(yè)務(wù)部門或者采購管理部門可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況派遣能夠依法履行評(píng)審工作職責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的代表擔(dān)任采購項(xiàng)目評(píng)標(biāo)（評(píng)審）小組的采購人代表，但必須由衡南縣司法局出具授權(quán)委托書。
采購人代表應(yīng)熟悉政府采購相關(guān)政策法規(guī)，具備良好的職業(yè)道德和較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)。采購人代表與參加采購活動(dòng)的供應(yīng)商存在下列利害關(guān)系之一的應(yīng)當(dāng)回避：參加采購活動(dòng)前三年內(nèi)與供應(yīng)商存在勞動(dòng)關(guān)系或者擔(dān)任過供應(yīng)商的董事、監(jiān)事或者供應(yīng)商的控股股東或?qū)嶋H控制人；與供應(yīng)商的法定代表人或者負(fù)責(zé)人有夫妻、直系血親、三代以內(nèi)旁系血親或者近姻親關(guān)系；與供應(yīng)商有其他可能影響政府采購活動(dòng)公平、公正進(jìn)行的關(guān)系。
第五十二條 評(píng)審專家。除財(cái)政部規(guī)定的情形外，評(píng)審專家應(yīng)從湖南省政府采購評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取，項(xiàng)目評(píng)審專家抽取人數(shù)應(yīng)當(dāng)符合政府采購法律法規(guī)的規(guī)定。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，自行選擇與采購項(xiàng)目相關(guān)的評(píng)審專家的，由采購管理部門報(bào)部門負(fù)責(zé)人或者采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意后開展評(píng)標(biāo)（評(píng)審）工作。
評(píng)審專家名單在采購環(huán)節(jié)保密，在公布中標(biāo)、成交結(jié)果時(shí)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。
第五十三條 信息公開。采購管理部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守政府采購法律法規(guī)規(guī)定的時(shí)間，按照財(cái)政部門統(tǒng)一模板，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地編制各類公告信息，并按規(guī)定在"政府采購網(wǎng)"公開發(fā)布。涉及國家秘密和商業(yè)秘密的除外。
第五十四條 緊急采購。本單位因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會(huì)安全事件等突發(fā)事件所實(shí)施的緊急采購，應(yīng)報(bào)財(cái)政部門備案，應(yīng)當(dāng)完整保存與采購有關(guān)文件和記錄，在滿足需求的前提下不得排除競爭。
第七節(jié) 合同管理
第五十五條 政府采購合同管理包括合同類型的確定、合同簽訂、合同備案管理。
第五十六條 合同類型。根據(jù)交易的性質(zhì)和方式不同，政府采購合同類型分為以下三類：(1)供貨合同，適用于貨物類政府采購；(2)工程承包合同，適用于工程類政府采購；(3)服務(wù)合同，適用于服務(wù)類政府采購。根據(jù)項(xiàng)目特征、合同標(biāo)的、定價(jià)機(jī)制和績效目標(biāo)，政府采購合同可分為固定價(jià)格合同、成本補(bǔ)償合同、績效激勵(lì)合同、特許經(jīng)營合同、政府和社會(huì)資本合作合同等多種類型。業(yè)務(wù)部門可根據(jù)品政府采購目分類和項(xiàng)目特點(diǎn)合理選擇適當(dāng)?shù)暮贤愋停⒃诓少徫募忻鞔_擬簽訂的合同類型和文本格式，合理確定與供應(yīng)商的權(quán)責(zé)關(guān)系。
政府采購合同適用《中華人民共和國民法典》，本單位與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則以合同方式約定。
第五十七條 合同簽訂。中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，采購管理部門應(yīng)將中標(biāo)（成交）供應(yīng)商起草的政府采購合同送業(yè)務(wù)部門審核，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，按照采購文件、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的投標(biāo)（響應(yīng)）文件的相關(guān)條款與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同。
本單位簽訂合同一般程序?yàn)?/span>：
第一步：提出申購。由使用或管理部門向辦公室申購。
第二步：領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。辦公室填寫政府采購申請(qǐng)表，經(jīng)行財(cái)股審核后，按權(quán)限報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第三步：具體采購。由辦公室憑局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的申請(qǐng)表與縣政府采購辦銜接簽定合同。
第四步：行財(cái)股憑采購合同付款給縣政府采購辦后，辦公室按合同實(shí)行采購。
對(duì)于采購預(yù)算達(dá)到1000萬元以上或者對(duì)于涉及民生、社會(huì)影響較大的項(xiàng)目以及政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，業(yè)務(wù)部門應(yīng)先將政府采購合同報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)初步同意后，按照"三重一大"決策制度要求報(bào)黨組（黨委）討論通過后方可簽訂采購合同，采購合同簽訂完成后報(bào)財(cái)政部門備案。
合同不得對(duì)采購文件確定的事項(xiàng)和投標(biāo)（響應(yīng)）文件作實(shí)質(zhì)性修改。不得向中標(biāo)、成交供應(yīng)商提出任何不合理的要求作為簽訂合同的條件。
合同具體條款應(yīng)當(dāng)包括項(xiàng)目的貨物、服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量要求、合同價(jià)格、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與履約驗(yàn)收掛鉤的資金支付條件及時(shí)間、爭議處理規(guī)定、采購人及供應(yīng)商各自權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。政府采購合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行單位內(nèi)部法制審查，對(duì)合同主要條款進(jìn)行審核，確保符合相關(guān)法律規(guī)定。政府采購合同履行中，需追加合同標(biāo)的，可根據(jù)政府采購法規(guī)定簽署補(bǔ)充合同。
第五十八條 合同備案。采購管理部門應(yīng)當(dāng)自采購合同簽訂之日起7個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)財(cái)政部門備案，并將合同公示于"政府采購網(wǎng)"上。采購金額達(dá)到限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目納入縣財(cái)政局政府采購備案管理。
第五十九條 政府采購合同履行中，需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，由業(yè)務(wù)部門會(huì)同采購管理部門和財(cái)務(wù)部門討論研究，報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)和單位負(fù)責(zé)人同意后，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，但所有補(bǔ)充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。
第六十條 政府采購合同的雙方當(dāng)事人不得擅自變更、中止或者終止合同。
政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會(huì)公共利益的，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或者終止合同。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，雙方都有過錯(cuò)的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
變更、中止或者終止合同前，采購管理部門應(yīng)當(dāng)將變更、中止或者終止合同相關(guān)情況向部門分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并按照"三重一大"決策制度的要求報(bào)黨組（黨委）討論通過方可執(zhí)行。
第八節(jié) 履約驗(yàn)收
第六十一條 履約驗(yàn)收是對(duì)供應(yīng)商履約情況的實(shí)質(zhì)性驗(yàn)收，包括每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況。明確履約驗(yàn)收歸口管理部門或履約驗(yàn)收崗位職能職責(zé)，建立失職失責(zé)問責(zé)機(jī)制是加強(qiáng)政府采購結(jié)果管理的重要舉措，是保證采購質(zhì)量、開展績效評(píng)價(jià)、形成閉環(huán)管理的重要環(huán)節(jié)，對(duì)實(shí)現(xiàn)采購與預(yù)算、資產(chǎn)及財(cái)務(wù)等管理工作協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)具有重要意義。
第六十二條 崗位設(shè)置。政府采購項(xiàng)目履約驗(yàn)收由業(yè)務(wù)部門（使用部門）、財(cái)務(wù)部門和采購管理部門等相關(guān)人員組成不少于3人（或以上單數(shù)）的驗(yàn)收小組。
本單位相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員不足的或采購人認(rèn)為有必要的，可邀請(qǐng)驗(yàn)收專家參加驗(yàn)收。
驗(yàn)收小組成員中應(yīng)明確一名負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的履約驗(yàn)收工作，直接參與項(xiàng)目采購的人員，不得作為驗(yàn)收負(fù)責(zé)人。
第六十三條 職能職責(zé)。
驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)在實(shí)施驗(yàn)收前全面掌握項(xiàng)目驗(yàn)收清單和標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)定要求和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的響應(yīng)承諾等情況以及合同明確約定的要求，并做好驗(yàn)收所需要的其他準(zhǔn)備工作。
委托專家參加驗(yàn)收工作的，應(yīng)對(duì)專家的真實(shí)性、合法性承擔(dān)責(zé)任。驗(yàn)收專家必須符合政府采購評(píng)審專家要求并具備驗(yàn)收項(xiàng)目所需相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)。
第六十四條 政府采購貨物類或服務(wù)類項(xiàng)目的履約驗(yàn)收分為簡易程序驗(yàn)收和一般程序驗(yàn)收。貨物類或服務(wù)類政府采購項(xiàng)目采購金額未達(dá)到300萬元的采用簡易程序驗(yàn)收貨物類或服務(wù)類政府采購項(xiàng)目采購金額達(dá)到300萬(含)以上的采用一般程序驗(yàn)收。采用簡易程序驗(yàn)收的政府采購項(xiàng)目由采購人使用方(相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員)及財(cái)務(wù)等組成不少于3人(或以上單數(shù))的驗(yàn)收小組本單位相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員不足的或采購人認(rèn)為有必要的，可邀請(qǐng)驗(yàn)收專家參加驗(yàn)收。采用一般程序驗(yàn)收的政府采購項(xiàng)目由采購人代表、驗(yàn)收專家等組成不少于5人(或以上單數(shù))的驗(yàn)收小組，采購人代表不得超過驗(yàn)收小組成員總數(shù)的三分之一。
第六十五條 驗(yàn)收小組應(yīng)按照做好的驗(yàn)收前準(zhǔn)備工作或擬定的驗(yàn)收工作方案，并按照政府采購合同履約驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定，依據(jù)項(xiàng)目采購文件、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）文件、采購合同及樣品，認(rèn)真組織對(duì)中標(biāo)（成交）供應(yīng)商提供的貨物、服務(wù)進(jìn)行履約驗(yàn)收，并對(duì)采購結(jié)果進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，驗(yàn)收結(jié)果評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)與采購合同約定的資金支付及履約保證金返還條件掛鉤，減少供應(yīng)商價(jià)格違約、交貨不及時(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、售后服務(wù)無法保障等問題。
對(duì)延續(xù)性的日常服務(wù)項(xiàng)目(如物業(yè)管理、保潔、安保、維護(hù)、維保等日常性服務(wù)), 應(yīng)當(dāng)按照采購文件或采購合同規(guī)定的日常考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核期限和結(jié)算辦法對(duì)服務(wù)單位提供的服務(wù)進(jìn)行日常考核，并以考核表作為履約驗(yàn)收的依據(jù)。
對(duì)于大型或者復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作并出具意見。政府向社會(huì)提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象參加驗(yàn)收工作并出具意見，并將驗(yàn)收結(jié)果（驗(yàn)收書）在政府采購網(wǎng)上向社會(huì)公告。
第六十六條 驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)上傳簽字蓋章的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單、政府采購合同到政采平臺(tái)，賃上傳的驗(yàn)收資料到財(cái)政支付中心辦理支付。
對(duì)延續(xù)性的日常服務(wù)政府采購項(xiàng)目, 應(yīng)當(dāng)按照采購文件和采購合同規(guī)定的日常考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核期限和結(jié)算辦法，嚴(yán)格對(duì)服務(wù)單位提供的服務(wù)定期進(jìn)行日常考核，并按考核結(jié)果結(jié)算考核期間的服務(wù)費(fèi)用。
第六十七條 完成驗(yàn)收后，驗(yàn)收小組應(yīng)出具政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收書。政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收書應(yīng)當(dāng)包括如下要素及要點(diǎn)：采購人名稱、供應(yīng)商名稱、采購項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目合同編號(hào)、驗(yàn)收方式，每一項(xiàng)采購品的名稱、型號(hào)規(guī)格與配置（或服務(wù)內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)）、數(shù)量、單價(jià)、合計(jì)金額、是否通過驗(yàn)收，明確項(xiàng)目的驗(yàn)收結(jié)論性意見，應(yīng)包括 "貨物已收到（或服務(wù)已完成、工程已竣工），驗(yàn)收合格或不合格"字樣，驗(yàn)收結(jié)果與采購合同、采購文件、投標(biāo)（響應(yīng)）文件、封存樣品有出入的，應(yīng)在驗(yàn)收書上逐項(xiàng)載明偏差具體內(nèi)容并提出處理意見，驗(yàn)收小組所有成員、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商法人或授權(quán)代表應(yīng)在驗(yàn)收書上簽字，對(duì)驗(yàn)收內(nèi)容負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
邀請(qǐng)國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)對(duì)政府采購項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收的，質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)出具檢測報(bào)告，檢測報(bào)告應(yīng)簽署驗(yàn)收意見并加蓋質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)單位公章。
國家質(zhì)檢部門或者上級(jí)部門對(duì)驗(yàn)收有規(guī)定的，以其規(guī)定的驗(yàn)收結(jié)果資料作為驗(yàn)收依據(jù)，但應(yīng)包括政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收書要求的要素及要點(diǎn)。
檢測報(bào)告、驗(yàn)收工作方案、驗(yàn)收小組成員簽到表等與項(xiàng)目驗(yàn)收相關(guān)的資料作為驗(yàn)收書的附件。
第六十八條 對(duì)于驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，應(yīng)按照合同約定及時(shí)向供應(yīng)商支付采購資金，不得無故拖欠，不得向成交供應(yīng)商提出超出合同范圍的其他要求。政府采購項(xiàng)目的資金支付程序，按照有關(guān)財(cái)政資金支付管理的規(guī)定執(zhí)行。
對(duì)于驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，應(yīng)要求供應(yīng)商按合同約定整改，整改驗(yàn)收合格方可辦理支付手續(xù)。采購合同的履行、違約責(zé)任和解決爭議的方式等適用《中華人民共和國民法典》。
第六十九條 問責(zé)機(jī)制。驗(yàn)收小組驗(yàn)收負(fù)責(zé)人對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。未按照規(guī)定組織對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收，或在驗(yàn)收過程中失職失責(zé)的，由單位監(jiān)督（紀(jì)檢）部門作出相應(yīng)處理。
第九節(jié) 信息支撐
第七十條 信息支撐是指加快推進(jìn)本單位政府采購信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府采購全流程電子化。
第七十一條 信息化管理。政府采購信息化管理由采購管理部門負(fù)責(zé)。采購管理部門應(yīng)熟悉電子化政府采購平臺(tái)的各項(xiàng)功能，熟練掌握和操作財(cái)政部門政府采購電子平臺(tái)等信息系統(tǒng)，加快推進(jìn)本單位政府采購信息化建設(shè)。
第七十二條 電子賣場使用。
業(yè)務(wù)部門采購政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目，應(yīng)按照《衡南縣2020--2021年度政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。具體執(zhí)行如下：
崗位設(shè)置。衡南縣司法局電子賣場由采購管理部門統(tǒng)一管理，采購管理部門根據(jù)財(cái)政部門分配的主賬號(hào)，可設(shè)立審批賬號(hào)、管理賬號(hào)、業(yè)務(wù)子賬號(hào)和財(cái)務(wù)管理賬號(hào)；采購管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)立子賬號(hào)分配給各業(yè)務(wù)部門，子賬號(hào)主要方便各業(yè)務(wù)部門在電子賣場開展交易活動(dòng)采購。
業(yè)務(wù)流程。①對(duì)于非集中采購目錄以內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的：各業(yè)務(wù)部門在電子賣場單筆交易額不超過5000元（不含），填報(bào)《衡南縣司法局采購申報(bào)審批表》可通過業(yè)務(wù)子賬號(hào)合理選擇交易方式在電子賣場采購；單筆交易額超過 5000元（含）的，還需部門主管負(fù)責(zé)人或單位分管領(lǐng)導(dǎo)在《衡南縣司法局采購申請(qǐng)表》簽字審批同意后，經(jīng)采購管理部門備案確認(rèn)方可通過業(yè)務(wù)子賬號(hào)合理選擇交易方式在電子賣場采購；②屬于集中采購目錄以內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的，應(yīng)當(dāng)填報(bào)《衡南縣司法局采購申請(qǐng)表》報(bào)采購管理部門統(tǒng)一集中采購，單次采購金額達(dá)到5000元以上的，采購管理部門需經(jīng)過部門主管負(fù)責(zé)人或單位分管領(lǐng)導(dǎo)在《衡南縣司法局采購申請(qǐng)表》簽字審批同意后，方可在電子賣場采購；③單次采購金額達(dá)到限額標(biāo)準(zhǔn)的，按本制度第四十條執(zhí)行。④各部門不得利用電子賣場化整為零規(guī)避政府采購。貨物、服務(wù)項(xiàng)目采購需求清單未細(xì)化到具體標(biāo)的，工程項(xiàng)目未編制工程量清單、未經(jīng)投資評(píng)審，不得在電子賣場采購。⑤采購標(biāo)的還應(yīng)遵循單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。
（三）交易方式。電子賣場有直購、競價(jià)和團(tuán)購三種交易方式。
（四）采購管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)政府采購電子賣場進(jìn)行不定時(shí)管理，并建立衡南縣司法局的電子賣場管理臺(tái)賬。
第十節(jié) 營商環(huán)境
第七十三條 營商環(huán)境是指在公平競爭、供應(yīng)商減負(fù)、采購意向公開、詢問和質(zhì)疑答復(fù)、資金支付和退還、合同融資、信用信息管理等方面促進(jìn)政府采購營商環(huán)境優(yōu)化。并按照相關(guān)文件落實(shí)。
第七十四條 公平競爭。采購管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)采購文件供應(yīng)商的資格要求、條件等進(jìn)行公平競爭審查，不得差別對(duì)待各類所有制、各類規(guī)模、各類地區(qū)的市場主體，不得設(shè)置歧視性和排他性條件，排斥潛在供應(yīng)商。經(jīng)審查不存在限制、妨礙公平競爭情形的，方可發(fā)布政府采購公告和采購文件。
第七十五條 供應(yīng)商減負(fù)。授權(quán)參加政府采購項(xiàng)目的采購人代表以及被委托采購代理機(jī)構(gòu)在資格審查、開評(píng)標(biāo)（評(píng)審）環(huán)節(jié)過程中，對(duì)于供應(yīng)商法人代表已經(jīng)出具委托書的，不得要求供應(yīng)商法人代表親自領(lǐng)購采購文件或者到場參加開標(biāo)、談判等。對(duì)于可以通過互聯(lián)網(wǎng)或者相關(guān)信息系統(tǒng)查詢的信息，不得要求供應(yīng)商提供。除必要的原件核對(duì)外，對(duì)于供應(yīng)商能夠在線提供的材料，不得要求供應(yīng)商同時(shí)提供紙質(zhì)材料。對(duì)于供應(yīng)商依照規(guī)定提交各類聲明函、承諾函的，不得要求其再提供有關(guān)部門出具的相關(guān)證明文件，且招標(biāo)文件應(yīng)免費(fèi)提供。
采購管理部門在編制采購文件時(shí)，對(duì)投標(biāo)（響應(yīng)）文件的格式、形式要求應(yīng)當(dāng)簡化明確，不得因裝訂、紙張、文件排序等非實(shí)質(zhì)性的格式、形式問題限制和影響供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）。對(duì)于電子化采購的，采購管理部門或者被委托采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向供應(yīng)商免費(fèi)提供電子采購文件。
第七十六條 除以框架協(xié)議采購方式實(shí)施的小額零星采購以外，采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上依法實(shí)施政府采購的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目均應(yīng)當(dāng)公開采購意向。
第七十七條 采購意向公開。采購業(yè)務(wù)部門及時(shí)向本單位采購管理部門提交采購意向。采購管理部門將收集的采購意向經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，組織采購意向公開工作。除因不可預(yù)見原因急需開展的項(xiàng)目外，未公開采購意向的項(xiàng)目不得實(shí)施采購。
第七十八條 采購管理部門應(yīng)當(dāng)在"政府采購網(wǎng)"公開采購意向，包括采購項(xiàng)目名稱、預(yù)算金額、采購需求概況、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等。采購意向按項(xiàng)目公開，公開時(shí)間原則上不得晚于采購活動(dòng)開始前30日。
第七十九條 詢問和質(zhì)疑答復(fù)。詢問和質(zhì)疑答復(fù)的責(zé)任主體為采購人（可以委托代理機(jī)構(gòu)協(xié)助），對(duì)供應(yīng)商依法提出的詢問采購管理部門應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)作出書面答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容包括采購項(xiàng)目相關(guān)情況說明、法律依據(jù)等。
對(duì)供應(yīng)商提交的書面質(zhì)疑，采購管理部門應(yīng)當(dāng)在7個(gè)工作日內(nèi)作出質(zhì)疑答復(fù)，并以書面形式通知質(zhì)疑供應(yīng)商和其他有關(guān)供應(yīng)商。不得拒收供應(yīng)商在法定質(zhì)疑期內(nèi)發(fā)出的質(zhì)疑函。
第八十條 供應(yīng)商對(duì)評(píng)審過程、中標(biāo)、成交結(jié)果提出質(zhì)疑的，采購管理部門可以組織原評(píng)標(biāo)委員會(huì)、談判小組、詢價(jià)小組或者磋商小組協(xié)助答復(fù)質(zhì)疑。
供應(yīng)商質(zhì)疑不成立，或者成立但未對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果構(gòu)成影響的，繼續(xù)開展采購活動(dòng)；供應(yīng)商質(zhì)疑成立且影響或者可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的，按照下列情況處理：
（一）對(duì)采購文件提出的質(zhì)疑，依法通過澄清或者修改可以繼續(xù)開展采購活動(dòng)的，澄清或者修改采購文件后繼續(xù)開展采購活動(dòng)；否則應(yīng)當(dāng)修改采購文件后重新開展采購活動(dòng)。
（二）對(duì)采購過程、中標(biāo)或者成交結(jié)果提出的質(zhì)疑，合格供應(yīng)商符合法定數(shù)量時(shí)，可以從合格的中標(biāo)或者成交候選人中另行確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商的，應(yīng)當(dāng)依法另行確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商；否則應(yīng)當(dāng)重新開展采購活動(dòng)。
第八十一條 質(zhì)疑答復(fù)導(dǎo)致中標(biāo)、成交結(jié)果改變的，采購管理部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面報(bào)告同級(jí)財(cái)政部門。
第八十二條 詢問或者質(zhì)疑事項(xiàng)可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)暫停簽訂合同。已經(jīng)簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)中止履行合同。
采購管理部自收到暫停采購活動(dòng)通知后，應(yīng)當(dāng)立即中止采購活動(dòng)，在法定暫停期限結(jié)束前或者財(cái)政部門發(fā)出恢復(fù)采購活動(dòng)通知前，不得進(jìn)行該項(xiàng)采購活動(dòng)。
財(cái)政部門依法進(jìn)行投訴處理調(diào)查取證的，有關(guān)部門、單位和人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，并提供相關(guān)材料。
第八十三條 資金支付與退還。對(duì)于滿足合同約定支付條件的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)自收到發(fā)票后30日內(nèi)提交資金支付申請(qǐng)。不得以機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人員更替、政策調(diào)整等為由延遲付款，不得將采購文件和合同中未規(guī)定的義務(wù)作為向供應(yīng)商付款的條件。
第八十四條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)文件及時(shí)、足額支付專家評(píng)審費(fèi)。
第八十五條 收取投標(biāo)保證金的，采購管理部門應(yīng)當(dāng)督促集中采購機(jī)構(gòu)和采購代理機(jī)構(gòu)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起5個(gè)工作日內(nèi)退還未中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金，自政府采購合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)退還中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金。屬于不予退還情形的應(yīng)當(dāng)做好登記臺(tái)賬，說明情況并報(bào)告財(cái)政部門。
第八十六條 收取履約保證金的，應(yīng)當(dāng)允許供應(yīng)商自主選擇以支票、匯票、本票、保函等非現(xiàn)金形式繳納或者提交，并在合同中約定履約保證金退還的方式、時(shí)間、條件和不予退還的情形。履約保證金數(shù)額不得超過合同金額的10%。
第八十七條 政府采購合同融資。采購管理部門配合金融機(jī)構(gòu)和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商做好合同融資業(yè)務(wù)工作，幫助中小微企業(yè)獲得金融機(jī)構(gòu)信貸支持，促進(jìn)中小微企業(yè)發(fā)展。
第八十八條 信用信息管理。各部門應(yīng)當(dāng)對(duì)參與政府采購活動(dòng)的相關(guān)方開展信用評(píng)價(jià)。采購管理部門應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門的相關(guān)規(guī)定，在政府采購平臺(tái)中對(duì)采購代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專家和供應(yīng)商的政府采購行為評(píng)價(jià)打分。
第十一節(jié) 完善機(jī)制
第八十九條 完善機(jī)制是指建立健全執(zhí)行評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)督，持續(xù)優(yōu)化本單位政府采購內(nèi)部控制制度。各部門應(yīng)按照文件要求，嚴(yán)格落實(shí)各方主體責(zé)任。
第九十條 強(qiáng)化監(jiān)督。
監(jiān)督（紀(jì)檢）部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)本單位的政府采購活動(dòng)監(jiān)督，主動(dòng)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)報(bào)告有關(guān)情況，及時(shí)提供有關(guān)材料。
第九十一條 各部門任何人不得向供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)索要或者接受其給予的財(cái)物或者與采購無關(guān)的其他商品、服務(wù)。不得向供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)報(bào)銷應(yīng)當(dāng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。
第九十二條 各部門政府采購活動(dòng)全程接受紀(jì)檢監(jiān)察組、機(jī)關(guān)紀(jì)委和內(nèi)部審計(jì)等部門的監(jiān)督。對(duì)采購活動(dòng)中的違法違規(guī)行為，紀(jì)檢監(jiān)察組和機(jī)關(guān)紀(jì)委負(fù)責(zé)開展調(diào)查處理。涉嫌犯罪的，移交相關(guān)部門依法追究刑事責(zé)任。
第十二節(jié) 其他事項(xiàng)
第九十三條 其他事項(xiàng)是指在政府采購業(yè)務(wù)開展過程中涉及的工程項(xiàng)目的備案管理、政府采購項(xiàng)目資料檔案管理和涉密采購等事項(xiàng)。
第九十四條 "雙備案"管理。使用財(cái)政性預(yù)算資金實(shí)行招投標(biāo)的工程項(xiàng)目，除執(zhí)行招投標(biāo)管理規(guī)定外，還應(yīng)按照政府采購管理要求，在財(cái)政部門政府采購電子平臺(tái)錄入項(xiàng)目計(jì)劃，相關(guān)招投標(biāo)信息公告鏈接到中國湖南政府采購網(wǎng)予以公開，實(shí)行"雙備案"管理。
第九十五條 采購檔案管理。
各部門政府采購活動(dòng)的所有資料歸口到采購管理部門負(fù)責(zé)整理、歸集和保管，財(cái)務(wù)部門按照資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理政府采購資產(chǎn)登記入賬手續(xù)。政府采購檔案包括采購決策意見、采購預(yù)算、采購活動(dòng)記錄、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)審資料、采購合同、驗(yàn)收文檔、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件（包括音視頻資料）等采購活動(dòng)資料均需納入本單位檔案管理，不得偽造、變?cè)臁㈦[匿或者銷毀。采購文件可以用電子檔案方式保存，保存期限自采購結(jié)束之日起至少保存15年。
第九十六條 涉密采購管理。是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織使用財(cái)政性資金采購集中采購目錄以內(nèi)或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)，因采購對(duì)象、渠道、用途等涉及國家秘密，需要在采購過程中控制國家秘密的知悉范圍，并采取保密措施的采購活動(dòng)。
涉密采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)定密權(quán)限，沒有定密權(quán)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)有相應(yīng)定密權(quán)限的上級(jí)機(jī)關(guān)單位或者業(yè)務(wù)主管部門、保密行政管理部門確定。
采購管理部門必須對(duì)涉密采購項(xiàng)目的確定依據(jù)、保密要點(diǎn)與采購流程關(guān)聯(lián)性等進(jìn)行充分論證，提出擬定密級(jí)、保密期限和知悉范圍的意見。經(jīng)本單位保密委員會(huì)審核同意后，由本單位法定定密責(zé)任人或者保密委員會(huì)主要負(fù)責(zé)人最終確定。
屬于涉密采購的應(yīng)按照財(cái)政部《涉密政府采購管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行采購。審批資料隨采購資料一并存檔。
第九十七條 對(duì)是否能夠確定為涉密政府采購項(xiàng)目不明確或者有爭議的，采購管理部門可以根據(jù)密級(jí)和定密單位層級(jí)報(bào)國家保密行政管理部門或者省級(jí)保密行政管理部門確定，并需要提交下列材料：申請(qǐng)確定的公文；項(xiàng)目的基本情況，包括采購內(nèi)容、金額、用途等；項(xiàng)目涉密論證報(bào)告，包括項(xiàng)目的密級(jí)、保密要點(diǎn)、定密依據(jù)等；擬采取的保密管理或者技術(shù)措施，以及保密行政管理部門認(rèn)為需要提供的其他材料。
第九十八條 嚴(yán)格責(zé)任追究。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)或者機(jī)關(guān)單位反映有關(guān)部門違反有關(guān)保密管理規(guī)定，對(duì)涉密政府采購項(xiàng)目定密不當(dāng)?shù)模?zé)令其限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的責(zé)任。
第五章 附則
第九十九條 本制度由本單位采購管理部門負(fù)責(zé)解釋。
第一百條 本制度自印發(fā)之日起實(shí)施。本制度未盡事宜，或者本制度執(zhí)行期間，國家和省、市出臺(tái)新規(guī)定的，按照司法系統(tǒng)新規(guī)定執(zhí)行。
附件：1、《政府采購預(yù)算管理流程圖》
2、《政府采購申請(qǐng)與計(jì)劃管理》
3、《政府采購驗(yàn)收和結(jié)算管理》
4、《政府采購預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程》
5、《政府采購申請(qǐng)與計(jì)劃管理業(yè)務(wù)流程》
6、《政府采購實(shí)施管理業(yè)務(wù)流程》
7、《政府采購驗(yàn)收和結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程》
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