衡南縣司法局2017年度部門決算編報(bào)說(shuō)明
我局共有干部職工103人，其中在職人員81人，退休22人，內(nèi)設(shè)辦公室、政工人事股、基層股、法制宣傳股、司法鑒定股、政策法規(guī)股、行財(cái)裝備股。下屬單位3個(gè)（副科級(jí)單位）：縣公證處、縣社區(qū)矯正中心、縣法律援助中心。另外設(shè)有局工會(huì)、婦委會(huì)、共青團(tuán)、社會(huì)矛盾調(diào)處中心、信訪辦等。26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有司法所和法律服務(wù)所（屬派出機(jī)構(gòu)）。擔(dān)任著全縣“保障、宣傳、服務(wù)”三大職責(zé)，以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為首任，以服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局為中心，圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
2017年，局機(jī)關(guān)緊緊圍繞司法行政中心工作，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，努力降低行政成本，厲行節(jié)約，勤儉辦事，較好地完成了本年度的預(yù)算執(zhí)行任務(wù)。現(xiàn)將我局2017年部門決算說(shuō)明如下：
一、 2017年度收入總1153.8萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款1153.8萬(wàn)元。 本年支出總計(jì)1154.1萬(wàn)元，其中：工資福利支出690.7萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出293萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助128.3萬(wàn)元，其他資本性支出42.1萬(wàn)元。詳見《2017年度收入支出決算總表》。
二、 2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1154.1萬(wàn)元，其中：基本支出972萬(wàn)元，系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出（住房公積金）等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他商品服務(wù)支出（辦案費(fèi)）等日常公用經(jīng)費(fèi)；詳見《2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》、《支出決算表》。
2017年度財(cái)政總收入1153.8萬(wàn)元。其中公共安全財(cái)政撥款收入994萬(wàn)元,社會(huì)保障就業(yè)收入97.8萬(wàn)元（退休人員工資及津補(bǔ)貼）。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36萬(wàn)元（全局的醫(yī)療。養(yǎng)老。工傷。生育等保險(xiǎn)）住房保障24萬(wàn)元。詳見《收入決算表》。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)12.9萬(wàn)元，比部門預(yù)算減少8.6萬(wàn)元，分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出零元；我局公務(wù)用車2臺(tái)，沒有超編購(gòu)置，主要用于基層指導(dǎo)、辦案，全年購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.9萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.6萬(wàn)元，降低10%；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元，比預(yù)算減少8萬(wàn)元，降低63%.公務(wù)接待嚴(yán)禁奢侈浪費(fèi)，為節(jié)約開支大部分接待都在食堂開支。詳見《2017年“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表》。
三、截至2017年12月31日，我單位共有公車2臺(tái)，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。
四、 預(yù)算績(jī)效管理考核工作 細(xì)化了預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好了預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高了預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
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