衡南縣司法局2019年部門預(yù)算編制說明
一、部門主要基本情況
衡南縣司法局是主管全縣司法行政工作的人民政府組成部門，其主要職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針、政策，研究制定本縣司法行政工作的政策、規(guī)劃、年度工作要點，并監(jiān)督實施。
2、承擔(dān)依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作，制定依法治縣、法制宣傳和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)基層、地方、行業(yè)依法治理工作和法制宣傳教育工作。
3、指導(dǎo)管理監(jiān)督全縣律師、法律顧問、法律援助工作和公證機構(gòu)及公證業(yè)務(wù)活動。
4、領(lǐng)導(dǎo)全縣司法行政工作。指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作及司法員、基層司法所和基層法律服務(wù)工作；參與“嚴(yán)打”和社會治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)對刑釋人員的安置幫教及對緩刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行、管教等罪犯進(jìn)行的社區(qū)矯正工作。
5、接受縣人民政府委托審查有關(guān)規(guī)范性文件，提供法律服務(wù)。
6、指導(dǎo)全縣司法行政干部和法律服務(wù)工作人員的培訓(xùn)工作。
7、指導(dǎo)和管理全縣面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。
8、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的思想政治工作和隊伍建設(shè)。
9、指導(dǎo)管理全縣司法行政系統(tǒng)的服裝、車輛等警用物資裝備。
10、負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)察工作。
11、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員編制
根據(jù)職責(zé)，按三定方案規(guī)定局內(nèi)設(shè)辦公室、政工人事股、基層股、法制宣傳股、司法鑒定股、政策法規(guī)股、行財裝備股。下屬單位3個（副科級單位）：縣公證處、縣社區(qū)矯正中心、縣法律援助中心。另外設(shè)有局工會、婦委會、共青團(tuán)、社會矛盾調(diào)處中心、信訪辦等。25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有司法所和法律服務(wù)所（屬派出機構(gòu)）。
三、部門預(yù)算總體收支情況
（一）收入預(yù)算：2019年財政撥款收入984.48萬元。收入較去年增加31.28萬元。
(二)支出預(yù)算：2019年年初支出預(yù)算數(shù)984.48萬元，其中基本支出中工資福利支出765.37萬元、一般商品和服務(wù)支出171.6萬元、對個人和家庭的補助支出為3.51萬元，專項商品與服務(wù)支出44萬元。支出較去年增加31.28萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)940.48萬元，系保障我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼，養(yǎng)老保險，職業(yè)年金等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用。
(二)項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為44萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要項目包括安置幫教、普法宣傳、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、法律援助、司法鑒定、轉(zhuǎn)移支付等.
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行維護(hù)費
2019年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款984.48萬元，比2018年預(yù)算增加31.28，上升3.28%
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2019年三公經(jīng)費預(yù)算19萬，其中：公務(wù)接待費12萬，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費7萬元。2019年“三公”經(jīng)費減少2萬元，主要原因有二：一是繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格財務(wù)制度，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費支出；二是加強對公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格控制公車使用，提高車輛使用效率。
(三)政府采購情況
2019年衡南縣司法局采購預(yù)算總額73萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算 73萬元.
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明：
截至2018年12月31日，共有車輛2輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為984.48萬元，其中，基本支出940.48萬元，項目支出44萬元。
六、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開的表格情況
１、部門收支總體情況表
２、部門收入總體情況表
３、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
５、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
６、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
７、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
８、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
９、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
１０、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
１１、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
１２、財政撥款收支總體情況表
１３、一般公共預(yù)算支出情況表
１４、一般公共預(yù)算基本支出情況表
１５、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
１６、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
１７、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
１８、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
１９、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
２０、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
２1、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
２2、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
２3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
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