衡南縣司法局2018度部門決算編報說明
一、部門基本情況
我局內(nèi)設(shè)辦公室、政工人事股、基層股、法制宣傳股、司法鑒定股、政策法規(guī)股、行財裝備股。下屬單位3個（副科級單位）：縣公證處、縣社區(qū)矯正中心、縣法律援助中心。另外設(shè)有局工會、婦委會、共青團、社會矛盾調(diào)處中心、信訪辦等。26鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有司法所和法律服務(wù)所（屬派出機構(gòu)）。擔(dān)任著全縣“保障、宣傳、服務(wù)”三大職責(zé)，以維護社會穩(wěn)定為首任，以服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展大局為中心，圓滿地完成了各項工作任務(wù)。
2018年，局機關(guān)緊緊圍繞司法行政中心工作，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，進一步規(guī)范內(nèi)部管理，強化基礎(chǔ)工作，切實加強“三公”經(jīng)費管理，努力降低行政成本，厲行節(jié)約，勤儉辦事，較好地完成了本年度的預(yù)算執(zhí)行任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總1153.2萬元，其中：公共財政撥款1148.8萬元。 本年支出總計1153.2萬元，其中：工資福利支出821.3萬元,商品和服務(wù)支出141.8萬元，個人和家庭補助58萬元，項目支出131.9萬元。
2018年基本支出1021.2萬元，系保障我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出（住房公積金）等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費、其他商品服務(wù)支出（辦案費）等日常公用經(jīng)費。項目支出131.98萬元，系我局為了做好全縣法制宣傳教育；指導(dǎo)和管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)的普法、依法治理工作；指導(dǎo)和管理全縣人民調(diào)解、基層司法和基層法律服務(wù)工作；參與社會治安綜合治理；監(jiān)督管理全縣法律援助工作。指導(dǎo)管理全縣面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。指導(dǎo)和管理社區(qū)矯正工作。監(jiān)督和管理全縣公共法律服務(wù)工作而發(fā)生的支出。
2018年度財政總收入1148.8萬元。其中公共安全財政撥款收入980萬元,社會保障就業(yè)收入102.3萬元（退休人員工資及津補貼）。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.3萬元（全局的醫(yī)療。養(yǎng)老。工傷。生育等保險）住房保障23萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算
2018年“三公”經(jīng)費支出合計11.7萬元，比部門預(yù)算減少9.8萬元，分項為：因公出國(境)費支出零元；我局公務(wù)用車2臺，沒有超編購置，主要用于基層指導(dǎo)、辦案，全年購置及運行維護費支出6.7萬元，比預(yù)算減少1.8萬元，降低21.17%；公務(wù)接待費支出5萬元，比預(yù)算減少8萬元，降低63%.公務(wù)接待嚴(yán)禁奢侈浪費，為節(jié)約開支大部分接待都在食堂開支。截至2018年12月31日，我單位共有公車2臺，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。
四、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
預(yù)算績效管理考核工作,細化了預(yù)算編制工作，認真做好了預(yù)算的編制。進一步加強了內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項，進一步提高了預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。在日常預(yù)算管理過程中，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
五、名稱解釋
（一）、財政撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。
（二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（四）、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
（七）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
（八）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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