衡南縣教育局2018年度部門決算公開（教育系統(tǒng)）
第一部分衡南縣教育局概況
一、部門職責(zé)
（1）貫徹實(shí)施國家教育改革與發(fā)展的方針、政策和規(guī)劃；起草有關(guān)教育的地方性規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)教育理論研究和宣傳工作。
（2）負(fù)責(zé)全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；制定全縣教育改革發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革；負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
（3）負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全縣教育經(jīng)費(fèi)投入情況和教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
（4）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作；落實(shí)基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，全面實(shí)施素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)全縣教育督導(dǎo)工作，組織對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。
（5）指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實(shí)中等職業(yè)教育專業(yè)目錄、教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評估標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。
（6）指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育工作；管理縣委授權(quán)范圍內(nèi)的學(xué)校干部；指導(dǎo)教育社團(tuán)工作。
（7）主管全縣教師工作。負(fù)責(zé)中小學(xué)教師資格的認(rèn)定管理工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)；歸口管理教師和教育管理人員繼續(xù)教育；配合有關(guān)部門研究提出各級各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)各級各類學(xué)校內(nèi)部人事與分配制度改革；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（8）組織指導(dǎo)教育方面的對外交流與合作；負(fù)責(zé)漢語國際推廣工作。
（9）落實(shí)國家語言文字工作的方針、政策，制定語言文字工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)普通話推廣工作和普通話師資培訓(xùn)工作。
（10）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室13個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事股、基礎(chǔ)教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、職業(yè)成人教育與民辦教育管理股、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、宣傳法規(guī)與行政審批服務(wù)股、審計(jì)股、信訪與綜合治理辦公室、教育督導(dǎo)股等10個(gè)股室。下轄招生考試中心(副科)、教育教學(xué)研究所、勤工儉學(xué)管理站、教學(xué)設(shè)備裝配站、學(xué)生資助中心、教育資產(chǎn)投資管理中心、校車管理中心等8個(gè)二級機(jī)構(gòu)。至2018年12月底局機(jī)關(guān)共有87人,我縣共有各級各類公、民辦學(xué)校233所（公辦213所，民辦17所），幼兒園154所（公辦22所，民辦132所），小學(xué)174所（公辦167所，民辦7所），初級中學(xué)33所（公辦30所，民辦3所），九年一貫制學(xué)校17所（公辦13所，民辦4所），完全中學(xué)1所，普通高中9所（公辦6所，民辦3所），職業(yè)高中1所，教師進(jìn)修學(xué)校1所。
第二部分衡南教育局2018年度部門決算表
1、《2018年度收入支出決算總表》
2、《2018年度收入決算表》
3、《2018年度支出決算表》
4、《2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總表》
5、《2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
6、《2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
7、《2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表》
8、《2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第三部分衡南縣教育局2018年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2018年收入總計(jì)116938.37萬元，較2017年總收入決算115698.58萬元,增加1239.79萬元，增加10.71%。主要是由于2018年人員調(diào)資。
2018年決算支出總計(jì)116200.43萬元，較2017年總支出年終決算數(shù)114858.6萬元,增加1341.83萬元。增加11.68%，主要是由于2018年人員調(diào)資。
二、收入決算情況說明
2018年收入總計(jì)116938.37萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入104798.21萬元；上級補(bǔ)助收入116.22萬元，事業(yè)收入10260.786萬元，其他收入1763.17萬元。
三、支出決算情況說明
2018年決算支出總計(jì)116200.43萬元。其中：教育支出97217.01萬元，占比83.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13741.51萬元，占比11.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2181.63萬元，占比1.9%；住房保障支出3060.28萬元，占比2.6%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)104798.21萬元，較2017年財(cái)政撥款收入100800.81萬元增加3943.8萬元，增加3.9%。主要是由于2018年人員調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2018年財(cái)政撥款收入決算支出總計(jì)104744.61萬元，較2017年財(cái)政撥款收入決算支出數(shù)100710.31萬元增加4034.3萬元。增比4%，主要是由于2018年人員調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出104744.61萬元，較2017年財(cái)政撥款收入年終決算支出數(shù)100710.31萬元增加4034.3萬元。增比4%，主要是由于2018年人員調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出104744.61萬元，其中：基本支出90791.54萬元，占86.68%；項(xiàng)目支出13953.07萬元，占13.32%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出104744.61萬元。其中：教育支出86761.19萬元,占82.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13741.5萬元，占13.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2181.63萬元，占2.08%；住房保障支出3060.29萬元，占2.92%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出90791.54萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出79672.8萬元，占87.75％，日常公用經(jīng)費(fèi)11118.74萬元，占12.25％。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算50.39萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)50.39萬元，無因公出國（境）費(fèi)用。這是由于我局"三公"經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格落實(shí)中央"三公經(jīng)費(fèi)只減不增"的要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，加之公務(wù)用車改革，大大降低了2018年運(yùn)行成本。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算50.39萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)50.39萬元，公務(wù)接待批次521批及人數(shù)3190人次。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理開展情況
根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》等法律和財(cái)政部、省財(cái)政廳、縣財(cái)政局等部門有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定，我局制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《內(nèi)部控制手冊》，明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，對經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)購置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等方面做出了具體規(guī)定。嚴(yán)格預(yù)算績效管理，加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，建立內(nèi)控長效機(jī)制，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。進(jìn)一步落實(shí)了厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保"三公"經(jīng)費(fèi)管理及使用合理合規(guī)。
（二）績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告
2018年，全局以學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為首要政治任務(wù)，堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持五大發(fā)展理念。在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政及相關(guān)部門的大力支持下，我縣教育取得可喜的成績。
1、教育重點(diǎn)項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)。
2018年我局完成52所義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)任務(wù)，投入資金3483萬元，完成96所學(xué)校全面改薄"20條底線"達(dá)標(biāo)工作，并順利通過市級督導(dǎo)評估。加大縣級財(cái)政投入，擴(kuò)大公辦學(xué)前教育規(guī)模，投資約3080萬元，啟動(dòng)10所公辦幼兒園項(xiàng)目建設(shè)，其中車江中心幼兒園、松江鎮(zhèn)中心幼兒園、云集鎮(zhèn)匯景幼兒園3個(gè)項(xiàng)目已啟動(dòng)建設(shè)，其他項(xiàng)目正在進(jìn)行前期籌備工作。積極整合教育資源，把消除大班額、農(nóng)村薄弱學(xué)校改造、義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校三項(xiàng)重點(diǎn)工作有效結(jié)合，確保有限的教育經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的使用效益，不斷提升各級各類學(xué)校辦學(xué)條件。投入資金4010萬元征地256余畝，用于三塘完小、向陽中心小學(xué)、向陽中學(xué)、車江實(shí)驗(yàn)小學(xué)、縣城關(guān)二小、洪山中心小學(xué)等學(xué)校改擴(kuò)建和新建，目前正在按正序報(bào)批。投入1.2億對縣城云集三所學(xué)校（云市中學(xué)、云集中心小學(xué)、新塘埠完小）進(jìn)行擴(kuò)建，明年秋季可投入使用；大力改善農(nóng)村學(xué)校辦學(xué)條件，按時(shí)完成了向陽中心小學(xué)、冠市小學(xué)、九龍中學(xué)三所學(xué)校改擴(kuò)建工作，啟動(dòng)300余套教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)，申報(bào)904套教師公租房建設(shè)，正在等待上級批復(fù)，長期以來農(nóng)村學(xué)校教師"下不去、留不住"的矛盾在一定程度上得到緩解。十二年一貫制民辦學(xué)校衡云中學(xué)，投資近10億元，僅用一年半時(shí)間基本完成建設(shè)，現(xiàn)已正式招生，創(chuàng)造了項(xiàng)目建設(shè)的"衡南速度"；九年一貫制民辦學(xué)校華星學(xué)校已完成全部建設(shè)，現(xiàn)已招生。認(rèn)真開展縣人大審議貫徹落實(shí)《義務(wù)教育法》反饋意見的整改工作，計(jì)劃在縣城北面新建1所小學(xué)、1至2所公辦幼兒園，目前正在進(jìn)行前期籌備工作。
2、確保幼有所育，"入園難"迎刃而解。
制定了《衡南縣第三期學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃》，對建成廣覆蓋、保基本、有質(zhì)量的學(xué)前教育公共服務(wù)體系再動(dòng)員、再部署。堅(jiān)持公民辦并舉，大力推進(jìn)普惠性學(xué)前教育，把學(xué)前教育納入全縣教育布局整體規(guī)劃，加大公辦幼兒園建設(shè)力度。規(guī)范普惠性民辦幼兒園資質(zhì)認(rèn)定，切實(shí)發(fā)揮保基本、兜底線、平抑收費(fèi)的主渠道作用，遏制過度逐利行為，減輕學(xué)前教育負(fù)擔(dān)，全縣88所普惠性民辦幼兒園，收費(fèi)最低1500元/期，最高為3480元/期，遠(yuǎn)低于市區(qū)幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《3—6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》，對全縣幼兒園進(jìn)行年檢，規(guī)范學(xué)前教育辦學(xué)行為，切實(shí)糾正學(xué)前教育"小學(xué)化"傾向。啟動(dòng)學(xué)前教育師資能力提升工程，2018年選送70余名幼師參加學(xué)前教育"國培"計(jì)劃，舉辦全縣幼兒園園長培訓(xùn)班，進(jìn)一步規(guī)范和提升幼教管理整體水平。學(xué)前三年毛入園率達(dá)到75.7%。
3、徹底消除超大班額，"一體化"穩(wěn)步推進(jìn)。
爭取縣委、縣政府重視支持，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，成立了以縣長為組長，分管教育的主管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)職能部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)人為成員的消除大班額工作領(lǐng)導(dǎo)小組。科學(xué)謀劃消除大班額工作藍(lán)圖，在深入調(diào)研和廣泛征求各方面意見建議的基礎(chǔ)上，出臺(tái)了《衡南縣2018-2022年化解義務(wù)教育大班額五年行動(dòng)計(jì)劃方案》和《衡南縣消除義務(wù)教育大班額專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案（2018-2020年）》，針對全縣245個(gè)超大班額，"一校一策"制定"消腫"方案，通過加快涉校項(xiàng)目建設(shè)、壓縮辦公用房、租借民辦學(xué)校場地、騰出閑置校舍、統(tǒng)籌調(diào)配（借調(diào)）教師等一切辦法增加學(xué)位，"向內(nèi)挖潛"已做到了極致。2018年下學(xué)期，全縣245個(gè)超大班額全部消除，完成率100%，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成了教育部規(guī)定的"到2018年基本消除66人以上超大班額"的硬性任務(wù)，2018年秋季開學(xué)平穩(wěn)有序，未出現(xiàn)不穩(wěn)定因素。落實(shí)《衡南縣義務(wù)教育控輟保學(xué)實(shí)施方案》，扎實(shí)開展勸返復(fù)學(xué)工作，對失學(xué)兒童、少年實(shí)行一人一方案，控輟保學(xué)成效顯著，全縣小學(xué)適齡兒童入學(xué)率100%，初中入學(xué)率100%，外來務(wù)工子女入學(xué)率100%，小學(xué)輟學(xué)率為0，初中輟學(xué)率為1.84%。
4、高中教育質(zhì)量提升，"補(bǔ)短板"初顯成效。
深入推進(jìn)普通高中課程改革，普高教育質(zhì)量穩(wěn)步提高。2018年全縣高考600分以上156人，其中衡南一中142人，衡南二中12人，清泉中學(xué)2人；本二以上上線人數(shù)1921人，1名學(xué)生成功招飛，其中衡南一中1187人，衡南二中354人，衡南三中11人，衡南五中188人，衡南八中2人，衡南九中18人，清泉中學(xué)161人；本一上線人數(shù)較2017年增加了291人，本二以上上線人數(shù)較2017年增加了194人。衡南一中教育質(zhì)量突出，辦學(xué)成績斐然，高考本二以上上線人數(shù)連續(xù)三年穩(wěn)居全市第一，優(yōu)質(zhì)學(xué)生培養(yǎng)可與市八中比肩,2018年，該校高考本一上線713人，較2017年凈增225人，本二以上上線1187人，較2017年凈增166人，本一、本二上線人數(shù)再創(chuàng)歷史新高。
5、現(xiàn)代職業(yè)教育框架形成，"實(shí)用化"穩(wěn)步推進(jìn)。
把握職業(yè)教育規(guī)律，堅(jiān)持把促進(jìn)就業(yè)作為辦學(xué)導(dǎo)向，把提高能力作為辦學(xué)目標(biāo)，把校企合作作為辦學(xué)制度，大力推行訂單式培訓(xùn)、定崗培訓(xùn)、定向培訓(xùn)等與就業(yè)緊密聯(lián)系的培訓(xùn)模式，全面加強(qiáng)產(chǎn)教融合、校企合作，中職畢業(yè)生就業(yè)率100%。加大中職教師培養(yǎng)力度，招錄高中起點(diǎn)公費(fèi)定向培養(yǎng)中職專業(yè)教師10人。2018年縣職業(yè)中專被評為國家級國防教育示范校、衡陽市禁毒示范校、縣綜治工作先進(jìn)單位，對口高考5人上本科線，在學(xué)生技能競賽中有32個(gè)項(xiàng)目獲市級獎(jiǎng)項(xiàng)，有10個(gè)項(xiàng)目將代表衡陽市參加省級競賽。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額1189.17萬元，主要為政府采購工程支出。
2.國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述"財(cái)政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"附屬單位上繳收入"等以外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的"財(cái)政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"和"其他收入"不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、"三公"經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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