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衡南縣生態(tài)環(huán)境局2019年部門預(yù)算公開
第一部分：
衡南縣生態(tài)環(huán)境局2019年部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)建立全縣環(huán)境保護(hù)基本制度。貫徹落實(shí)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施；參與編制全縣主體功能區(qū)劃，組織編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃，全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計劃，全縣重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，水、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、核與輻射、機(jī)動車排氣等污染防治專項(xiàng)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督執(zhí)行。
（二）負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)管理制度。結(jié)合本縣實(shí)際，建立健全排污許可、環(huán)境影響評價、環(huán)保“三同時”、排污收費(fèi)、總量控制、污染減排、區(qū)域限批、企業(yè)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)管理責(zé)任制等環(huán)境保護(hù)管理制度，并組織、監(jiān)督實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全縣水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車、輻射放射等各類污染源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)危險廢物經(jīng)營許可證的審批頒發(fā)與監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、機(jī)動車排氣污染。
（四）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作。參與編制全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。會同相關(guān)部門工作監(jiān)督自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園、地質(zhì)公園、濕地公園的保護(hù)和環(huán)境管理。參與劃定生態(tài)保護(hù)紅線，會同相關(guān)部門監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境安全，組織、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作。
（五）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全縣核事故應(yīng)急管理工作。組織實(shí)施國家核與輻射安全政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)利用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。負(fù)責(zé)放射性同位素、射線裝置的生產(chǎn)、銷售、使用的監(jiān)督管理。對核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動實(shí)施監(jiān)督管理。
（六）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測管理工作。組織全縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和建設(shè)，優(yōu)化環(huán)境監(jiān)測點(diǎn)位的設(shè)置，實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測，加強(qiáng)監(jiān)測數(shù)據(jù)管理，建立環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)共享機(jī)制；組織對全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警。會同和配合有關(guān)部門建立健全環(huán)境與健康監(jiān)測、調(diào)查和風(fēng)險評估制度。
（七）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法監(jiān)管。組織實(shí)施國家和地方環(huán)境保護(hù)法律制度，開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，查處環(huán)境違法行為，規(guī)范和監(jiān)督全縣環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作，監(jiān)督環(huán)境保護(hù)執(zhí)法行為，負(fù)責(zé)對各類環(huán)境保護(hù)責(zé)任主體履行環(huán)境保護(hù)義務(wù)進(jìn)行稽查。
（八）負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理。負(fù)責(zé)編制全縣環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)污染企業(yè)依法編制本企業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)處理全市環(huán)境污染事故和糾紛。
（九）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)經(jīng)濟(jì)政策的制定和實(shí)施。提出全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，協(xié)助做好全縣排污權(quán)有償使用和交易工作。建立健全全縣企事業(yè)環(huán)境行為信用體系。
(十)開展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織開展環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；組織縣級環(huán)境保護(hù)科技成果的鑒定、交流與推廣。提出全縣環(huán)境保護(hù)對外合作交流中有關(guān)問題的建議，開展對外環(huán)境保護(hù)信息交流工作；參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)和應(yīng)對氣候變化工作。
（十一）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育計劃；開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。
（十二）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境信息發(fā)布工作。負(fù)責(zé)編制并發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量狀況報告、重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測報告，發(fā)布重大環(huán)境事件處理處置情況信息，推動環(huán)境政務(wù)信息公開，指導(dǎo)并監(jiān)督重點(diǎn)污染企業(yè)環(huán)境信息公開。
（十三）制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。受縣人民政府委托，將全縣環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作任務(wù)分解落實(shí)到縣直相關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（辦事處）、相關(guān)企業(yè)，實(shí)行目標(biāo)管理，并對環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。
（十四）負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
(十五)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入２０１９年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：衡南縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1198.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1155.44萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款43萬元。收入較去年增加17.93萬元，主要是人員異動增加。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1198.44萬元，其中基本支出：1144.44萬元（工資福利支出：1033.28萬元、日常商品和服務(wù)支出：85.4萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助：25.76萬元），項(xiàng)目支出：54萬元。主要是基本支出增加69.93萬元，縣財政調(diào)減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：52萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1198.44萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1144.44萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為54萬元，
系保障我局承擔(dān)，湘江飲用水安全檢測，環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察，抽樣檢測，專項(xiàng)執(zhí)法，環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察，節(jié)能減排，環(huán)境污染防治，危險廢物處理，農(nóng)村環(huán)境綜合整治，環(huán)保自身能力建設(shè)，總量控制，重金屬污染綜合治理，環(huán)境影響評價，核與輻射和固體廢物等專項(xiàng)執(zhí)法項(xiàng)目的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1198.44萬元，比2018年預(yù)算增加17.93萬元，上升1.52%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19.95萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19.95萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（我局已納入公務(wù)用車改革單位）），因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（三）政府采購情況
2019年衡南縣生態(tài)環(huán)境局采購預(yù)算總額362.38萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算250.38萬元，政府采購工程預(yù)算100萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算12萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至2018年12月３1日，本單位占用固定資產(chǎn)284.2萬元，主要資產(chǎn)為辦公電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備和辦公桌椅、會議桌椅、文件柜等辦公家具。另外公務(wù)用車一輛，單位價值19.78萬元。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1198.44萬元，其中，基本支出1144.44萬元，項(xiàng)目支出54萬元。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開的表格情況
１、部門收支總體情況表
２、部門收入總體情況表
３、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
５、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
６、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
７、基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
８、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
９、基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１０、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１１、基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１２、財政撥款收支總體情況表
１３、一般公共預(yù)算支出情況表
１４、一般公共預(yù)算基本支出情況表
１５、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１６、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１７、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１８、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
１９、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２０、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２1、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２2、一般公共預(yù)算撥款－－經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
２3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
2019年預(yù)算公開表_(404)衡南縣生態(tài)環(huán)境局.xlsx
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